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文档简介

工作流程1）订货发货流程NO经销商 业务人员填制订单签章确认传真公司销售内勤确认通知经销商打款通知财务确认通知仓库备货核准发货传真发货明细2）费用申请流填制费用申请表区域上司签字确认传真到营运中心营运总监签字确认总经理签字确认费用内勤制单营运总监签字确认财务核准汇款回传市场通知3）费用核销流程NONONONO费用直接申请使用者填制报销凭证附上有效的费用申请和费用票据市场各级上司审核邮寄回营运中心营运中心费用内勤核对财务审核营运总监审批总经理审批财务核销4）退货流程NO经销商通知产品异样相关业务人员核实填制退货申请双方签字确认区域经理确认传真回营运中心销售内勤向销售、品管确认回传市场确认后申请相关业务和客户一起退货传真营运中心退货明细品管签退货明细单据仓库收货、处理相关业务和客户一起销毁5）样品申请流程NO业务填制样品申请单区域负责人签字确认传真回营运中心费用内勤核实营运中心负责人确认仓库发货6）促销流程NO填制促销申请表经销商签字确认区域市场各级负责人确认传真回营运中心费用内勤核实中心负责人确认中心内勤备案 回传区域市场 财务备案市场促销执行促销信息反馈促销效果评估促销费用核销7）活动流程NONO撰写活动方案经销商签字确认区域市场各负责人签字传真或邮件到营运总监确认总经理确认通知筹备活动细则活动执行及现场监督活动执行效果评估活动费用核销8）会议流程确定会议主题撰写会议内容拟写会议通知通知会议参加人参加会议会议总结核发会议精神9）合同签订流程NONONO接洽客户沟通合同内容汇报上级主管签订合同细则传真营运中心确认邮寄合同正本营运中心确认并盖章邮寄回客户合同执行10） 对帐及应收货款流程财务定期对帐单销售内勤传真至各客户和区域各级业务与客户帐单与财务沟通对帐细则确认对帐单传真回营运中心客户确认对帐结果销售内勤确认对帐结果财务确认对帐结果在约定时间内回款11） 突发事件处理流程（包括质量问题）接到突发事件（投诉）通知区域业代或城市主管了解实情汇报突发情况并建议解决方
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