xx市技师学院新校区建设项目可行性研究报告

1 技师学院新校区 建设项目 可行性研究报告 G e o f f r e y l o v e s . H e p r e p a r e d t h e s p e e c h c a r e f u l l y a n d w e n t t o t h e w e d d i n g w i t h J e n n y . H e h a d i n c l u d e d a l a r g e n u m b He d to we ng He ha d a of s in of it a As as he ha d hi m to go Ge a by he as On he d if e d To d ha dnt. Ge w hy so t hi m di d to so ma ny ng at u 目 录 第一章 总 论 . 1 项目背景 . 1 项目名称 . 1 项目承办单位 . 1 可行性研究报告编制单位 . 1 研 究工作的依据和范围 . 1 研究依据 . 1 研究原则及范围 . 3 项目建设背景及必要性 . 3 项目概况 . 6 建设地点 . 6 项目定位、办学规模及专业设置 . 6 项目建设规模及主要建设内容 . 7 项目建设期限 . 7 项目总投资及资金来源 . 7 结论和建议 . 8 主要技术经济数据 . 9 第二章 项目建设背景及必要性 . 10 项目建设背景 . 10 宏观背景分析 . 10 . 11 . 12 项目建设的必要性和意义 . 14 . 17 第三章 项目定位、办学规模及专业设置 . 20 项目定位 . 20 办学规模 . 20 . 20 办学规模 . 21 专业设置 . 21 第四章 项目选址与建设条件 . 25 项目选址 . 25 场址选择原则 . 25 项目用地政策及学校规划 总用地面积 . 25 项目建设场址的选择 . 26 项目建设地址及土地基本情况 . 26 土地使用 权获得方式 . 27 自然条件分析 . 27 地形、地貌条件 . 27 工程地质、水文地质、气象、地震 条件 . 28 公共配套及建材供应条件 . 29 公共配套设施条件 . 29 建材供应条件 . 30 第五章 工程规划设计方案 . 31 项目建设总体方案的选择 . 31 项目建议书阶段总体建设方案 . 31 项目现阶段提出的总体建设方案 . 31 项目总体建设方案的选择 . 31 总体规划设计 . 32 规划设计依据 . 32 设计指导思想 . 33 规划设计原则 . 34 规划设计理念 . 34 空间结构布局 . 34 功能分区 . 36 道路交通组织 . 37 景观绿化系统 . 38 建设规模及主要建设内容 . 41 校舍建筑内容及生均面积指标 . 41 项目建设规模及主要建设内容 . 42 总平面设计指标 . 42 建筑设计 . 43 设计依据 . 43 主要校舍建筑 . 44 新增主要建筑设计及功能设置 . 45 各类校舍用房建筑面积合规性分析 . 51 结构设计 . 52 设计依据 . 52 设计标准 . 52 结构方案 . 53 给排水工程设计 . 54 设计依据 . 54 给水系统设计 . 55 排水系统设计 . 56 消防系统设计 . 56 电气工程设计 . 58 设计依据 . 58 强电工程 . 59 弱电工程 . 62 通风空调及燃气工程设计 . 66 设计依据 . 66 设计参数 . 67 通风系统 . 67 空调采暖系统 . 68 燃气工程设计 . 68 环境卫生系统设计 . 69 第六章 环境影响评价 . 70 环境现状 . 70 项目采用的环境保护标准 . 70 污染因素分析 . 70 项目施工期环境影晌因素 . 70 项目运营期环境影响因素 . 71 污染治理措施 . 71 项目施工期环境保护措施 . 71 项目运营期环境保护措施 . 72 治理措施及预期效果分析 . 73 环境影响评价 . 73 第七章 消防与安全 . 75 消防 . 75 设计依据 . 75 室外消防设施 . 75 室内消防措施 . 75 安全卫生 . 78 危害因素 . 78 安全卫生措施 . 78 人民防空工程 . 79 抗震设计 . 79 设计依据 . 79 抗震设计 . 79 第八章 节能 . 81 设计依据与原则 . 81 设计依据 . 81 相关标准及规范 . 81 设计原则 . 82 项目能源消耗种类和数量分析 . 82 能源消耗种类和数量 . 82 综合能耗估算 . 82 节能措施 . 83 建筑节能 . 83 其他节能措施 . 83 节水 . 84 能源管理 . 84 第九章 组织机构与人力资源配置 . 86 机构设置 . 86 劳动定员 . 86 人才保障措施 . 87 第十章 项目组织管理及实施计划 . 88 项目组织管理 . 88 项目实施计划 . 88 项目建设期限及分期实施方案 . 89 第十一章 项目招投标方案 . 90 招标范围与组织形式 . 90 招标程序及要求 . 91 投标程序及要求 . 91 开标与评标 . 92 第十二章 投资估算与资金筹措 . 94 投资估算 . 94 估算说明 . 94 估算依据 . 94 工程建设其他费用估算依据 . 95 工程建设费 用 . 95 工程建设其他费用及预备费 . 96 投资估算 . 96 资金筹集 . 97 第十三章 经济及社会效益分析 . 98 经济效益分析 . 98 社会效益分析 . 98 第十四章 结论与建议 . 100 结论 . 100 建议 . 101 第 1 页 第一章 总 论 项目背景 项目名称 项目承办单位 项目承办单位： 项目负责人： 可行性研究报告编制单位 编制单位： 资格等级： 工程咨询资格证编号： 发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会 研究工作的依据和范围 研究依据 1、中华人民共和国教育法； 2、中华人民共和国职业教育法； 3、国家教育事业发展第十二个五年规划、国家中长期教育改革和发展规划纲要（ 2010； 4、国务院关于大力发展职业教育的决定（国发 200535 号）； 5、国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见 (国发 2011 32号 ) ； 6、 原 劳动部、财政部关于规范技师学院管理的有关工作的通知 第 2 页 （ 劳社厅发 2006 30号 )； 7、 人社部技工学校设置标准 (试行 ) 高级技工学校设置标准（试行） 技师学院设置标准（试行）（人社部发 2012 8 号）、 教育部高等职业学校建设标准（ 2012）； 8、河南省教育事业发展“十二五”规划； 9、 河南省人民政府关于加快发展现代 职业教育的意见（豫政 2014 75号） 、 河南省人民政府关于实施职业教育攻坚二期工程的意见（豫政 2014 48号） ； 10、河南省人民政府关于印发 建设中原经济区经济转型示范市总体方案的通知 (豫政 2012 14号 ) 11、 河南省国土资源厅、河南省发展和改革委员会关于印发十七类建设项目用地控制指标（试行）的通知（豫国土资发 (2006)86 号） ； 12、 13、 2010）； 14、 民政府关于加快职业教育改革与发展的若干意见（焦政文 2012 77号）、 人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见 （ 焦政文 2015 27 号 ）； 15、 2008 2020）； 16、 17、 投资项目可行性研究指南； 18、 财政部 、 国家发改委 、 教育部 、 人社部 关于印发中等职业学校免学费补助资金管理办法的通知 （财教 2013 84号） ； 19、 发改委、国土局、规划局、环保局、 水务公司、供电公司、 第 3 页 燃气公司 等部门关于项目的批复 文件及项目供水、供电、供气证明材料 ； 20、项目单位提供的与项目有关的基础资料； 21、可研编制 合同 。 研究原则及范围 本可行性研究报告根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、市场分析、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施计划、节能 、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和融资方案，以便为项目的融资决策和建设，提供可靠的决策依据。 项目建设背景及必要性 职业教育是面 向人人、面向社会，着力培养培训技术技能型人才、提高劳动者素质的教育，包括各级各类职业学校教育和各种形式的职业培训 ,是与经济社会联系最紧密的教育。 2008年河南省启动实施职业教育攻坚计划以来 ,职业教育规模迅速扩大，办学条件极大改善 ,办学水平显著提升，服务经济社会能力明显增强，职业教育攻坚一期工程取得了显著的阶段性成就。但从总体上看，职业教育仍存在不少困难和问题，制约职业教育发展的瓶颈还没得到有效破解，职业教育规模、结构和质量与经济社会发展的需求还不很适应，职业教育攻坚任务仍很艰巨。 近年来， 大力实施职教 攻坚计划和全民技能振兴工程，全市中等职业教育和高等职业教育在校生达 人，职业教育发展规模迅速扩大；中职学校整合为 22 所，高职院校达到 6所，职业教育布局结构更加优化；实施了一批职教重点项目，全市中职学校新增建筑面积 第 4 页 多平方米，市职业技术学校新校区建成投用，办学条件明显改善；中职毕业生就业率连年都在 96%以上，高职毕业生就业率超 90%，教育质量不断提升，为经济社会发展输送了一大批高素质劳动者和技术技能人才。 当前，经济发展进入新常态， 仍处在加快转型发展的重要战略机遇期，新技术、新业态、新商业 模式将成为产业转型升级新引擎， 快发展职业教育的愿望比以往任何时候都更为强烈。为此， 出要积极主动适应经济发展新常态，统筹发挥好政府和市场的作用，大力实施全民技能振兴工程和职业教育攻坚二期工程，积极推进产教深度融合、校企紧密合作，加快现代职业教育体系建设，培养大批高素质劳动者和技术技能人才。根据 现代职业教育发展目标，今后 职业教育规模将进一步扩大。到 2020年，中等职业学校与普通高中招生规模大体相当，在校 生达 人左右；高等职业教育规模扩大，在校生达 人左右；从业人员继续教育达 66 万人次左右。 为 加快职教园区建设，拓展职教园区功能 ， 于加快职业教育改革与发展的若干意见（焦政文 2012 77号）中 专门提出要在 原路以东区域内 建设职教园区 ，集聚以职业院校为主的 10 所学校，在校生达到 10万人左右。 技师学院是由原 高级技工学校、 化工高级技工学校和 学历史悠久，社会效益显著，是国家重点技工院校、国家综合职业培训基地、河南省示范性技 工院校，河南省机械技术技工教育集团牵头单位。学校共有 4 个校区，分别是焦东路老校区、解放中路化工园区、解放东路焦东校区、丰收路西段西校区 ，总占 第 5 页 地面积约 144 亩，建筑面积 7万多平方米， 现有教职工 452 人， 在校生8000 多人，毕业生就业率 98%以上。技师学院在办学规模、教学质量、招生数量、毕业生就业率等方面曾一直处于省先进技工院校行列，但学校在占地面积和建设规模等硬件指标上与先进地市差距较大，在项目申报等方面因客观条件制约，逐渐处于劣势。在 2014 年省政府组织的重点技师学院评估验收中，学校 由于达不到“技 师学院 校园占地面积不少于10 万平方米 (约 150 亩 )，校舍建筑面积不少于 8 万平方米 ”的规定 ，没能通过验收。 为加快 工等专业高技能人才的培养步伐，提高人才培养质量，提高劳动力就业能力， 技师学院 决定在技师学院新校区（职教园区二期）项目 ，其中化工系两栋教学楼的可行性研究报告已于 2015 年 5 月份取得 争取到 中央中等职业教育基础能力建设专项资金 1000万元 ，已经开工建设 。 建设技师学院新校区项目是抢抓机遇，实施职教攻坚和全民技能振兴工程，积极 争取上级财政资金支持，服务经济转型示范市建设，培养高技能人才的客观需要；是解决目前校区分散、面积狭小、校舍陈旧、安全隐患突出、教学管理不便、发展空间受限，积极改善教学环境和办学条件，努力创建河南省重点技师学院的实际需要；是贯彻落实 建设中原经济区经济转型示范市总体方案，按时完成上级财政项目资金投入，避免因项目不能启动，已拨付的项目建设资金被收回和通报的迫切需要。 因此，项目建设是十分必要的。 第 6 页 项目概况 建设地点 技师学院新校区建设项目规划选址位于职业教育园区一期东临，即 中原路以东、西径大道以西、丰收路以南，高压走廊以北。 项目规划 总 用地总面积 （含 两场一馆 用地 ，该场馆由职教园区一期建设 ,不属本项目建设内容） 。项目场址范围内地势平坦， 交通条件便利 ，水、电、通讯等配套设施齐全，地理条件优越，符合项目建设选址要求。 项目 定位 、 办学规模及专业设置 然沿用原来 高级技工学校的管理体制， 是一家以培养中高级技术工人 为主要培养方向 的一所 中等职业学校 。 但根据 人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见 （ 焦政文 2015 27号 ） 的要求 ，下一步将“推动 技师学院举办专科层次职业教育”，将发展成为以 技师和高级技工、中级技工为主要培养方向 的高等职业院校。另外， 根据劳动部、财政部关于规范技师学院管理的有关工作的通知 （ 劳社厅发 2006 30 号 )中“ 技师学院是高等职业教育的组成部分 ”的 文 件精神 ， 本项目 的 定位 应该为高等职业学校建设项目。 技师学院新校区项目 建成后 设计在校生规模为 1 万 人， 计划设置机械工程一系、机械工程二系、电气工程系、化工系、信息工程系和经济贸易管理系 等 6 个 部 系，开设数控加工、电气自动化设备安装与维修、模具设计、机械设备 维修、建筑设备安装、焊接加工、模具制造、汽车应用与维修、化工工艺、橡胶加工、化工分析与检验、化工仪表与自动化、化工机械维修、计算机应用与维修、多媒体制作、农副产品加工、农机使用与维修、烹饪、酒店服务与旅游等 28 个专业（工种） 。 第 7 页 项目 建设规模及主要 建设 内容 技师学院新校区 建设 项目 规划总占地面积 316750 )，扣除城市道路及绿地面积后，项目规划净用地面积约为238935 （约 ）， 校舍规划总建筑面积约 ，主要建设内容 包括 行政、科技楼组 团，教学、实训楼组团以及学生宿舍、餐厅等生活区组团等 （不含体育馆、田径场等两校共享 室内体育用房 建筑），其中地上建筑 下建筑（地下停车场） 7500 停车位 548 个（其中地上停车位 303个，地下停车位 245 个）；容积率 筑密度 绿化率 本次 计划新增校舍建设规模为 主要 建设内容包括除已开工建设的化工系教学楼以外的 综合楼与科技楼，机械一系、机械二系教学楼，汽修实训基地、实习工厂、校企合作区以及餐厅、学生宿舍 、大门等所有其他校舍建筑 。 项目建设期限 本项目建设期限为 3 年，即从 2016 年开始至 2018年建成投入使用。 项目总投资及资金来源 经估算，本项目总投资为 元，其中工程费用 程建设其他费用 元，预备费 元。 本项目总投资为 元，拟采取 府与民间资本合作）模式进行融资建设，具体包括两个方面：一是由技师学院作为政府方与社会资本方共同出资 元组建项目公司，并以此作为项目资本金进行先期工程 投资。其中：技师学院出资额为 元，股权为 社会资本 方出资 元，股权为 二是在 项目公司组建 完成后， 第 8 页 由项目公司通过申请银行贷款等方式募集项目建设剩余部分所需资金。 结论和建议 大力发展职业教育，是全面提高劳动者素质，把巨大的人口压力转化为人力资源优势的重要途径。 为了贯彻省职教攻坚会议 ，落实 大职业教育规模，结合当地职业教育发展形势提出建设 职教园区，而本次 技师学院新校区建设项目是该职教园区建设的必备设施， 项目建设符合国家的基 本国策，顺应当前及未来教育事业的发展方向，符合 二五”发展规划和城市总体规划，建设规模适当、经济、合理，项目选址和建设条件均能满足工程建设需要。 因此 ， 项目建设是必要且 可接受 的。 本项目的规划及建设都得到了当地政府的大力支持，为保证项目的成功实施，特提出以下建议： 1、争取政府在政策等方面的支持，使本项目建设有一个稳定、积极的社会环境。 2、应积极做好上级及地方财政资金的争取和多渠道资金筹集工作，从资金上保障项目的建设顺利进行。 3、施工单位应当严格依照建设项目安全设施设计文件和施工技术标准、规范 施工，并对建设项目安全设施的工程质量负责；项目业主在施工过程中应严格施工管理、强化安全施工、清洁建设，保证项目建设的成功实施。 4、项目业主应继续争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合教育资源，配置好项目所需的师资力量和实验仪器等教学设施，以便项目更好地发挥功能。 第 9 页 5、项目应该严格按照“三同时”原则，搞好环境治理工作。 主要技术经济数据 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数据 备注 1 学校性质 工业类高等职业学校 1 学校规模 人 10000 2 总占地面积 316750 约 其中：规划道路占地面积 46462 城市绿地占地面积 31353 项目实际用地面积 238935 约 3 校舍总建筑面积 含体育馆、田径场等 体育活动区建构筑物面积 其中：地上建筑面积 地下建筑面积 7500 中：本次新增建筑面积 已 开工 两栋教学楼建筑面积 4 建筑占地面积 5 绿地面积 6 建筑密度 % 7 容积率 8 绿化率 % 9 停车位 个 548 其中：地上停车位 个 303 地下停车位 个 245 第 10 页 第二章 项目建设 背景及 必要性 项目建设背景 宏观背景分析 职业教育是面向人人、面向社会，着力培养培训技术技能型人才、提高劳动者素质的教育，包括各级各类职业 学校教育和各种形式的职业培训 ,是与经济社会联系最紧密的教育。 2008年河南省启动实施职业教育攻坚计划以来 ,职业教育规模迅速扩大，办学条件极大改善 ,办学水平显著提升，服务经济社会能力明显增强，职业教育攻坚一期工程取得了显著的阶段性成就。但从总体上看，职业教育仍存在不少困难和问题，制约职业教育发展的瓶颈还没得到有效破解，职业教育规模、结构和质量与经济社会发展的需求还不很适应，职业教育攻坚任务仍很艰巨。 近年来， 大力实施职教攻坚计划和全民技能振兴工程，全市中等职业教育和高等职业教育在校生达 人，职业教 育发展规模迅速扩大；中职学校整合为 22 所，高职院校达到 6所，职业教育布局结构更加优化；实施了一批职教重点项目，全市中职学校新增建筑面积 多平方米，市职业技术学校新校区建成投用，办学条件明显改善；中职毕业生就业率连年都在 96%以上，高职毕业生就业率超 90%，教育质量不断提升，为经济社会发展输送了一大批高素质劳动者和技术技能人才。 当前，经济发展进入新常态， 仍处在加快转型发展的重要战略机遇期，新技术、新业态、新商业模式将成为产业转型升级新引擎， 加快发展职业教育的愿望比以往任何时候都更为强烈。为此， 第 11 页 职业教育作出部署，提出要积极主动适应经济发展新常态，统筹发挥好政府和市场的作用，大力实施全民技能振兴工程和职业教育攻坚二期工程，积极推进产教深度融合、校企紧密合作，加快现代职业教育体系建设，培养大批高素质劳动者和技术技能人才。根