PET油瓶吹塑项目可行性研究报告

1 第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 一、 项目名称 总公司 目 二、 项目承办单位 总公司 法人代表： 项目负责人： 联系方式： 三、项目拟建地点 公司现有 厂区 内 四 、承办单位概况 1、承办单位简介 2、企业法人简介 第二节 可行性研究 报告 编制的依据 一、国家发展和改革委员会 2005年 40号令发布实行的产业结构调整指导目录 (2005年本 )； 二、 国家有关法律、法规及产业政策； 三、 现行有关技术 规范、规定及标准； 四、 项目承担单位提供的基础数据。 2 第三节 可行性研究 报告 的范围和内容 一 、对项目提出的背景、必要性、 发展规划、产业政策、 市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析； 二 、对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究； 三 、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价； 四 、对项目实施进度及劳动定员的确定； 五 、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价。 第四节 简要结论 一、 建设规模 该项目 为 总公司 目 ，主要建设内容包括 ：利用 总公司 现有土地及水电汽公用设施， 改造1000平方米生产 厂房 （包括生产车间、原料库房、成品库房、办公室等配套设施） ，新上 吹塑 生产设备， 生产 生产各类 根据产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素，确定项目总体建设规模为年 生产各类 60万只，用于 供应本公司花生油 的包装。 二、 建设厂址 项目拟建地点位于 公司现有场地内。该厂址处于 县北外环路北侧，距县城约 1通便利。厂区东邻 ，西临 ，南临 ，北邻 。 3 三、 主要原材料、动力供应 本项目 主要 原料为 外购 瓶坯 和瓶盖 ， 瓶坯 年 用量 为 1056 万只，瓶盖 为 960万只 。 主要 动力 消耗为电，年用电 96万 四、 工艺技术和设备选择 1、 产工艺流程如下： 瓶坯 加热 吹瓶 项目设备 主要 采用国产设备。 五、 环境保护 本项目施工期排放的污染物主要为建筑机械，运输车辆在施工过程中产生的噪声；施工现场的水污染；建筑工地产生的建筑垃圾及扬尘。经营期排放的污染物主要为生活污水；生产设备产生的噪声。 项目建成投产后，通过采用相应的 环保 处理措施后， 对周围环境影响较小。 六、 劳动定员 本项目 定员 20人。其中生产人员 16 人 ,占总人数 80%，非生产人员 4人，占总人数 20%。 七、 项目实施进度 本项目的建设期为 6个月 。 八、 投资估算与资金筹措 本项目总投资为 190万元。在项目总投资中，建设投资 108万元 ，铺底 流动资金 82万元。 资金全部由 建设单位自筹。 九、 财务评价结论 本项目正常年份 可 实现 新增 销售收入 2160万元， 新增利税 389万元，新增利润总额 311 万元 。 总投资收益率 全部投资所得税后财务内部收益率为 投资回收期为 (含建设期 1年 )。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 为 4 项目各项财务指标良好，盈亏平衡点比较安全。敏感性分析结果说明，项目实施后能适应市场变化，项目从财务角度评价是可行的。 第五节 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 生产规模 年可生产 瓶 万 只 960 2 项目总投资 万元 190 其中： 建设投资 万元 108 铺底流动资金 万元 82 3 流动资金 万元 273 4 项目 新增 建筑面积 000 6 项目定员 人 20 其中：技术管理人员 人 4 工 人 人 16 7 全年生产天数 天 300 8 人员工作日 天 250 9 新增设备装机容量 50 12 项目主要原辅材料年用量 吨 /年 1200 13 销售收入 万元 /年 2160 14 总成本 万元 /年 1784 正常年 15 利 税 万元 /年 389 正常年 5 16 利 润 万元 /年 311 正常年 (税后 ) 17 总投资收益率 % 18 财务内部收益率 % 后 19 投资回收期 年 建设期、税后 20 盈亏平衡点 % 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 第一节 项目提出的背景 县 始终坚持“工业强 县 、生态建 县 ”的发展战略方针。特别是近几年来，大力实施“工业带动战略”的发展思路，促进了工业产业结构的优化调整，注重了产品的经营管理，提高了产品的质量档次，极大的促进和调动了人们的生产积极性，有效的增强了向“高、精、尖”现代化高新工艺技术的发展意识，使全 县 工业结构产业大幅度增长。 近几年， 抓住机遇， 计划建设年加工 100 万吨 花生米的生产线，一期工程建设年加工 20 万吨花生米，为配套该项目， 决定投资建设 塑项目，引进先进的生产 设备，提高产品的市场竞争力。争取良好的经济和社会效益。 第 二 节 项目建设的必要性 近几年来， 随着 人们 收入和消费水平不断提高， 植物油 消费总量继续扩大。中西部地区随着国家加大对政策扶持和转移支付的力度，特别是国家加大对“三农”的投入，必将极大提高这些地区人 6 们的收入，生活水平和消费水平。这些都为我国 植物油 产业持续高速增长创造了有利条件。另外为保持 家鼓励国内居民消费和刺激内需等政策措 施。将会为加速消费品提供了良好的发展机遇。也为 植物油 产业的进一步发展提供了更广阔的空间。 植物油 包装材料主要有 璃瓶。其中 物油包装中所占比例由 1997 年的 53%上升到 2005 年的 82%， 远高于其他材料。 物油 包装。 多层共挤技术的发展，改变了功能性薄膜和容器的产品结构。一方面，随着市场经济的发展需求，日用品包装、食品包装、家用电器包装都提出了更高的要求。另一方面，随着环保呼声日益高涨，在满足包装功能的前提下，要尽量减少垃圾的产生量，从而要求包装薄膜在生 产过程中采用粘合剂、溶剂、共挤包薄膜，其工艺设备投资省、生产成本低、适应性强、操作方便。不存在环境污染问题。因此，国际上共挤技术发展很快，资料表明，发达国家共挤包装薄膜约占全部软塑包装薄膜的 40%，而我国仅在 6%左右，显然两者的比例很不合理。共挤包装薄膜的发展，也将改变多功能薄膜的产品结构，它适用于 饮料 、牛奶、鲜肉等食品的包装。 药用塑料包装材料将成为新的发展热点 ， 我国药品包装年产值在 150亿元左右，已成为我国包装领域中的一个重要分支。药品包装形式正在发生变化。由原来的纸袋、玻璃瓶包装转变为现在的聚乙烯瓶、 聚丙烯瓶、聚酯瓶、铝瓶复合包装和条形包装等。国外药品包装已大量采用汽罩 泛应用于片剂、胶囊等固体剂型包装。因此国内药品汽罩包装及条形复合膜包装也将成为固体剂型药品包装的主流，并有着广阔的发展前景。 综上所述， 塑行业及其衍生产品的生产项目是一个大有前途，并且上升很快的项目，只要我们抓住机遇，适 应 市场就会取得很好的经济和社会效益，为 高唐县 的发展贡献一份力量。 7 第 四 章 市场需求分析与 建设内容 第一节 市场需求分析 植物油 及纯净水的包装。目前 成为我国塑料包装行业中发展最为迅速的领域之一。我国的 植物油 行业 发展 二十多年来，一直保持着 20%以上的年增长速度 ， 在 植物油 包装行业中已占到 82%的份额 ， 远高于其它材料。 总 公司，不仅有着雄厚的资金实力，而且有着可靠的资源材料供应商、及良好的客户群体 ， 生产的 综上所述， 塑项目 和冷榨花生油项目一样 ， 有着 十分广阔 发展前景，是一个非常值得拓展的高新项目。 第二节 生产规模及产品方案 一、生产规模 根据产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因 素，确定项目总体建设规模为年生产各类 60万只，用于 供应本公司花生油 的包装。 二、产品方案 本项目投产后，产品 主要 为各种型号的 生 油瓶 。 8 三、质量标准 花生油瓶 执行国家标准 第 五 章 建设条件与厂址 第一节 原辅材料供应 一、原 辅料 消耗 项目所需原材料主要为 油管瓶坯， 详见下表： 原辅材料表 序号 材料名称 单位 数量 单价（元） 来源 备注 一 主要原材料 1 油管瓶坯 万只 960 外购 合计 万只 960 外购 二、原辅料供应 该项目主要 原料 是 油管瓶坯 ， 其主要来源于 外购 。 第 二 节 厂址概况 一、地理位置 位于 山东省 西北部， 聊城市 北端，位居 济南 、 德州 、聊城 三大城市构成的“金三角”中心，东距济南国际机场 70公里，距京九铁路聊城站、临清站均 50 多公里，距 津浦铁路 德州站各 60公里，有“二十分钟上火车、一个小时登飞机、四个小时进京城到港口”的便捷，随着在 该 县交叉穿过的青银高速、山东西外环高速的建成通车， 将会成为鲁西重要的交通枢纽，交通和区 9 位优势更加明显。 二、自然条件 1、 地形、地质概况 厂区地形平坦，自然地面高度为海拔约 25 米，属鲁西北平原区，地质分布为沙质黄土河槽地带，主要特征 多系黄河故道，呈河槽状，土壤表层为轻壤、砂壤，有轻度盐碱，允许荷重一般为 12吨平方米，地下水深度 3米左右，地震基本裂度 7度。 2、气象条件 高唐县属暖温带、半湿润大陆季风气候，具有四季分明、冬夏季交替明显、雨量适中等特点，主要气象要素如下： 全年平均气温 年度极端最低温度 年度极端最高温度 年平均降水量 574.8 最大降水量 975.9 最小降水量 306 对湿度 64 % 年平均风速 冬季 秒 , 夏季 秒 全年主导风向 南、西南 最大冻土深度 43 、 社会经济 状况 县，辖七镇 三乡， 748个行政村，总面积 960 平方公里，总人口 人 。 历史悠久，文化灿烂，人杰地灵，物阜民丰。境内名胜古迹众多，历史名人辈出，战国齐盼子墓、唐宋时代的兴国寺古塔与塔下古槐、古典名著水浒传中的柴家花园、李逵井、蕴含着一个个美妙动人的历史故事。三国时期政治家华歆，西晋史学家华峤、唐代哲学家、天文学家吕才、当代国画大师李苦 10 禅等一大批中华英才在历史的长河中各领风骚。高唐自古以来物产丰富，民风淳朴，尤以盛产棉花而著名，清代即有“木棉甲齐鲁”之称。 农业经济在稳定传统粮棉种植优势的基础上初步形成了以 花生 、林果、畜牧为支柱，贸工农一体化、产加 销一条龙的产业化经营格局。 工业经济在改革中的崛起。进入九十年代，高唐县成功地闯出了一条“围绕优势产品的膨胀和提高，存量资产优化重组，新增资产优向投入，培植骨干企业，提高经济效益”的工业发展路子，一批在全省乃至全国叫得响的骨干企业集团迅速崛起，并展示出强劲的发展势头。 基础设施完善，投资环境良好。城市建设日新月异，城市化功能不断完善，初步形成了一个园林式现代化小城市的雏形，通过了省级卫生城市验收。 第 三 节 厂址方案 一、项目 建设地点 项目拟建地点位于 公司现有 厂区 内 。 该厂址东距105国道约 1邻青银高速公路、南靠 308国道、处于 北外环路北侧，距县城约 1通便利 。 周围环境现状良好，无对本项目有污染的企业 。 该厂址交通便利、场地自然条件良好，动力供应方便、充足，建设条件十分优越。 二、厂址方案 综合分析厂址方案，认为具有以下优势： 1、 厂址位置 附近建有大面积的花生种植田 ，有利于项目的经营 ； 11 2、 厂址处具有满足生产、生活及发展规划所必须的水源、电源和通讯，原有的基础设施能满足本项目的建设要求 ； 3、 厂址外部交通运输条件便利，地理位置比较优越。 根据以上分析，拟建厂址是适宜的。 12 第 六 章 工程技术方案 第 一 节 生产技术方案 一、 生产工艺流程 1、 产工艺流程如下 ： 瓶坯 加热 吹瓶 二、 生产工艺流程说明 1、 产工艺流程 简述 坯 严格按照标准从其它厂家购进瓶坯。 瓶坯的优劣很大程度上取决于 选择易吹胀、易定型的材料。对瓶坯的要求是纯洁、透明、无杂质、无异色、注点长度及周围晕斑合适。 热 瓶坯的加热由加热烘箱来完成，其温度由人工设定，自动调节。烘箱中由远红外灯管发出远红外线对瓶坯辐射 加热，由烘箱底部风机进行热循环，使烘箱内温度均匀。瓶坯在烘箱中向前运动的同时自转，使瓶坯壁受热均匀。 瓶 吹 瓶 是很重要的一个步骤，它是指吹塑过程中在拉伸杆下降的同时开始吹气，使瓶坯 形成瓶的 形状。这一工序中吹 气 位置、 吹 气压力和吹气流量是三个重要工艺因素。 三 、主要生产设备选择 1、选型原则 （ 1）根据 市场需求 确定设备的规格与数量。 （ 2）在满足 瓶 生产工艺和卫生指标 要求 前提下，优先选用先进、高效性能的设备。 13 2、主要设备 ,该项目所需生产设备具体详见下表： 冷榨车间设备明细表 序号 名 称 型 号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 备 注 1 加热器 5 3 15 2 高温型冷冻式干燥机 5 3 15 3 吹塑机 5 25 4 压力泵 5 3 15 合计 20 70 第三节 总平面布置 一、总平面布置 1、总平面布置原则 （ 1）根据生产工艺流程、交通运输、环境保护以及防火、安全、卫生、施工及检修要求，结合生产工艺合理布置厂区内部建筑物、构筑物，做到功能明确，分区合理，使其协调统一于总平面的有机整体中。 （ 2）在满足生产工艺要求下 ，尽量加大绿化面积，以美化加工环境。 二、总平面布置方案 项目建设地点位于 现有场地内 。厂址东邻 ，西临 ，南临 ，北邻 。 本项目利用原有 水电汽等公用 设施 ， 根据本项目工艺的特点及性质，在 新建 生产 车间 、 原料库 、 成品库 、办公室 等 配套设施 。 新建生产车间位于整个厂区的东南部。 14 整个 原有 厂区布置格局合理，整个厂区道路、建筑、公用设施及绿化规划较为完善，能够满足生产工艺、交通运输、环境保护以及建筑防火、安全、卫生的要求，可以满足本项目生产、仓储和物流交通需要 。 二、运输 1、项目年运入量、运出 1200吨 /年，其中运入量 600吨 /年，运出量 600吨 /年。 2、运输方式 本项目厂区内部运输主要利用企业现有运输设备解决。 外部运输采用汽车运输方式，能够便捷地将所需物资和生产的产品转运至目的地。外部运输主要依靠社会运力资源。本项目不新增运输车辆。 第四节 土建工程 一、设计依据 1、钢结构设计规范 (2、建筑结构荷载规范 (00093、建筑抗震设计规范 (00114、混凝土结构设 计规范 (00105、建筑地基基础设计规范 (0007二、建筑说明 本项目土建工程 利用原有厂房进行改造， 主要包括 生产 车间、原料库 、成品库 、办公室 等 配套设施 ， 项目加工车间为钢结构，仓库为钢网架结构，墙体为彩色聚苯夹芯板，其特点为简洁、明快、洁净，库内无柱，利用率高，具有现代化建筑风格。 主要建筑物见下表： 15 建 (构 )筑物一览表 序号 建筑物名称 数量 平面尺寸 建筑面积(单价 (万元 ) 金额 (万元 ) 建筑结构 1 吹塑车间 1 15 20 300 7 钢构 2 原料库 1 15 10 150 2 钢构 3 成品库 1 15 30 450 6 钢构 4 办公室等 1 5 20 100 钢构 合计 1000 83 三、建筑防火 建筑物之间严格执行建筑物防火间距、消防通道等防火规范要求，建筑周围规划宽 6米消防通道，消防车能到达建筑物各处外墙临空面实施消防救援。 四、装修设计 装修标准不宜过高，力求经济、美观大方，尽量采用当地建筑材料。 五、抗震 本项目厂区处于七度地震区，按抗震规范要求，建 筑物均需按抗震设计采取相应的抗震措施。 第五节 公用工程及辅助工程 一、给排水 1、设计依据 建筑给排水设计手册 、供水概述 （ 1）用水量计算 项目用水主要 为 职工生活用水 及冷却水 ， 冷却水循环使用， 经 16 计算本项目新增用水量为 5 m 3/d， 全年新增用水量约为 1500 m 3/a。 （ 2）水源 厂区供水水源采用厂区内水井自供与自来水公司外供相结合 。厂区原建有 一座水泵房 ，并设置有自动给水设备和水泵，供水能力为 20 m 3/h， 供水压力 够满足项目生产使用 。 （ 3）厂区给水 厂区供水系统采用生产、生活、消防合用一给水系统，管网采用环状管网和枝状管网相结合的供水方式，向用水单元供水。 3、工厂排水 厂区排水系统采用雨污分流排放，雨水利用厂区地形由地面有组织地排入道路边沟，汇集后流入厂界外； 循环水系统冷却水为循环水系统的排污水，属清洁废水，可直接排入厂区污水处理站。少量生活污水经厂区化粪池处理后排入厂区污水处理站处理，处理达标后外排。 二、供电与通讯 1、 电源及 负荷等级 该项目所需供电可由 高唐电业拥有的一座 110电站和15000供。 本项目用电负荷等级为 三 级负荷。 2、 计算 负荷 项目新增装机容量为 250照 80%计算，计算负荷为 200 3、变电所 厂区原有变电所一座，容量为 10000其中 闲置 负荷为4000够满足本项目使用要求，本项目不需新上变电所。 4、车间供电方案 厂区低压配电线路采用放射、树干混合方式，埋地电缆敷设。 生产车间采用低压配电屏直接向设备供电；动力线采用电缆沿 17 桥架及 明线路全部采用 5、防雷与接地 车间房顶安装有避雷网，局部安装有避雷针以防止雷击。建筑物砼柱钢筋用作引下线，基础做接 地体。 6、通讯 厂区原设置有自动交换机一套，可满足项目通讯要求。 三、供热及采暖通风 1、设计依据 采暖通风及空气调节设计规范 、供热概述 本项目的供热主要为冬季取暖用 热 ，经测算，本项目采暖用汽量为 h，全年耗量约为 1440吨。 3、热源 项目供热由 县热电厂提供 ， 厂区原 建有 供热房 ，项目用热可由附近供热管网接入，可满足项目用汽要求，不需要另建供热房 。 4、采暖系统型式 生产车间和办公室采暖系统采用热水系统。系统组成为： 供热主管 供热干管 散热器立支管 散热器 回水支管 回水干管 回水主管。 采暖设备生产厂房采用钢制闭式串片，车间采暖按 16设计。 5、通风 厂房设计时设轴流风机进行机械通风，并利用车间外窗、天窗等进行通风换气。对部分产生废气、热气的工段，设置局部通风设施。 18 第 七 章 企业组织及劳动定员 第一节 企业组织 总公司 实行董事会领导下的总经理负责制。 总经理负责执行董事会通过的各项决议，组织领导公司的生产经营和管理工作。企业原有组织机构健全，能够满足项目实施后的的管理要求。 本项目组织 机构根据工作需要从简设置，工厂实行厂、车间、班组三级管理，实行独立核算。 第二节 项目工作制度及定员 一、项目工作制度 项目年作业 300 天，按照现行国家规定每周 40 小时工作制，实行 全年连续性生产 。 二、劳动定员 各级管理人员、服务人员根据生产实际需要及企业性质确定，各车间的主要生产人员及辅助生产人员均系按设计定员而确定的。 本项目定员 20人。其中生产人员 16 人 ,占总人数 80%，非生产人员 4人，占总人数 20%。 第三节 人员培训 1、所需各类人员，将从社会上公开招聘或企业内部选拔。职工上岗前必须经过从理 论到实际操作的严格培训，坚持“培训合格方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。 19 2、对一些重点技术骨干，其中包括管理人员、技术人员，拟在设备到厂前，集中一段时间采取走出去、请进来的方法，学习先进的管理经验。通过培训，熟练地掌握操作方法和管理经验，为项目正常运转做好准备。 3、在生产初期，将聘请资深专家进行现场指导，同时培训指导主要技术人员，增强他们的理论及操作水平。 20 第 八 章 环境保护 、 劳动安全 及消防 第一节 环境保护 一、设计依据 1、环境质量标准 （ 1）地表水：地表水 环境质量标准（ 2002） （ 2）地下水：地下水质量标准（ 14848标准； （ 3）环境空气：环境空气质量标准（ 1996）二级标准； （ 4）声环境：城市区域环境噪声标准（ 93） 2类标准 2、污染物排放标准 （ 1）废水：污 水 综合排放标准 1996二级标准 ； （ 2）噪声：工业企业厂界噪声标准（ 90）； （ 3）固体废物：一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（ 2001）； （ 4）废气：大气污染物综合排放标准（ 1996）二级标准； 二、环境现状及主要污染源 1、建设地点环境状况 项目拟建地点 位于山东省高唐县高科技园蓝山集团总公司现有场地内 ，场地 处于高唐县北外环路北侧， 四周围无工业污染源，环境质量较高。 2、主要污染源与污染物 21 （ 1）施工期 建筑机械，运输车辆在施工过程中产生的噪声；施工现场的水污染；建筑工地产生的建筑垃圾及扬尘。 （ 2）经营期 生活污水 、废旧包装材料及办公生活垃圾 ； 生产 设备产生的噪声。 三、项目污染治理方案 1、废水 项目废水主要为生 活污水，排水量为 1500t/年， 主要污染物为度为 150mg/l；氨 氮 ，浓度为 40mg/l。 少量生活污水经厂区化粪池处理后排入 厂区 污水处理 站 处理 ，处理达标后外排 。 2、废气 本项目无 废气 产生 。 3、噪声 本项目的噪声主要是 生产设备 产生的的机械性噪声， 噪声值在55 80经隔声、减震处理，最大限度地降低噪音影响。 4、固体废物 生活垃圾 统一收集后， 由环卫部门 集中 处理 。 废旧包装材料收集后统一销售，回收再利用。 5、绿化 良好的绿化不仅能创造优美的生活环境，而且在防止污染、保护环境方面也有特 殊的作用，充分发挥绿地保护功能和改善生态环境的作用，确保项目环境优美整洁。 6、施工阶段环保措施 本项目在施工工程中应精心组织、合理筹划，减少对周围环境的影响。 （ 1）施工现场防大气污染措施 22 1）施工现场防扬尘措施 土方堆放采用彩塑布遮盖；施工垃圾使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运前，要适量洒水减少扬尘；施工现场要在施工前做好施工道路规划和设置，尽量利用设计中永久性的施工道路。路面及其余场地地面要硬化。闲置场地要绿化；水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料尽量安 排库内存放。露天存放时要严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘；施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。 2）搅拌站的降尘措施 砂浆及混凝土搅拌要搭设封闭的搅拌棚，搅拌机上设置喷淋装置方可进行施工。 3）在门口设置冲刷池和沉淀池，防止出入车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路。 （ 2）施工现场的水污染防止措施 1）现场搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入污水管道。未经处理的泥浆水，严 禁直接排入污水管道。 2）乙炔发生罐污水排放控制。施工现场由于气焊使用乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要求专用容器集中存放，倒入沉淀池处理，以免污染环境。 3）食堂污水的排放控制。施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水排放要经过隔油池。平时加强管理定期掏油，防止污染。 4）油漆油料库的防漏控制。施工现场要设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊 23 处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。 5）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免 污染地下水和环境。 （ 3）施工现场防噪声污染的各项措施 1）人为噪声的控制措施。施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。 2）强噪声作业时间的控制。 3）产生强噪声的成品加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场的加工制作产生的噪声。 4）尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械 (如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等 )设置封闭的机械棚，以减少强噪声扩散。 5）加强施工现场的噪声监测 加强施工现场环境噪 声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。 第二节 劳动安全 一、项目概述 本项目 属于 食品 加工，其设计依据为： 1、中华人民共和国劳动法 2、中华人民共和国清洁生产促进法 3、工业企业设计卫生标准 (4、工业企业厂界噪声标准 ( 24 二、 职业危害因素分析 1、在运转设备操作过程中，因操作过程接触起动设备，如操作不慎或违反操作规程，易造成设备损伤； 2、在有电器设备或电线的地方可 能发生的触电事故； 3、在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。 4、企业在生产过程中，会涉及到粉尘、 丁烷 等化学品或危险物质。 三、职业安全卫生主要措施 1、防机械伤害 本次设计选用的设备，除自配的安全防护装置外，在设备平面布置贯彻执行机械加工设备一般安全要求，设备之间有安全的操作间距，物料运输有安全通道，厂房内起重运输设备设置警示标志或信号。 2、 用电安全。 配电系统采用 高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其安装金属支架均进行保护接地。 低压系统中，变压 器中性点直接接地，接地电阻不大于 1。电缆的零线及金属保护等在引入建筑物处按规范重复接地。 建筑物内移动式用电设备和插座，采用三相五线制或单相三线制。其地线与零线不得混接。 根据实际情况供电线路采用断路器、熔断器等继电器保护性安全措施，保证安全用电。 带电体与其它物体的安全间距及检修安全距离和操作安全距离，符合相关规范要求。 工作照明和事故照明电压为 220V，局部照明和危险场所照明电压采用 24V，特别危险场所照明电压采用 12V。 25 3、防火、防爆 按建筑防火规范要求，对项目各建、构筑物之间合理设置防火间距与消 防通道，面积较大的仓库内部设置防火分区，以防火墙加以分隔。 在厂区内设置消防管网、消火栓与消防水池，并按规范要求配备化学灭火器和消防工具。 采用吸风排尘装置并保持良好的通风，使车间内粉尘浓度控制在 10mg/防止粉尘燃烧和爆炸。 萃取 车间及 丁烷 库均属易燃易爆车间，因此防火安全必须严格按行业标准 国家现行有关规范要求执行。 4、 设计时选用噪声低、振动小的设备，并辅之降噪减振措施，争取良好的工作环境。在建筑设计上，采取隔声设计，设置隔声门窗、车间内墙使用吸音材料作吸 声处理。 5、工作平台等高空易发生危险处安装防护栏杆。 6、 对车间内的高温设备和管道应进行隔热保温，防止烫伤。 7、对岗位操作人员进行技术培训和定期考核，提高操作技术和自我防护能力，操作时应严格遵守操作规程和劳动纪律。 8、 对产生的废料设专人及时清理，保证生产环境清洁卫生。 四、工业卫生 1、按国家有关卫生标准制定操作规程并严格执行制度，确保生产操作的安全卫生。 2、每个职工都配备劳动保护用品，建立健康档案。 3、 操作人员进车间必须更衣，操作前必须洗手消毒。 4、厂区内生活、生产用水分离，生活用水达到“生活 饮用水卫生标准”。 26 第三节 消防 一、设计依据 1、建筑设计防火规范 、建筑灭火器配置设计规范 、消防措施 1、总图 实施地内建筑物间距大于 10m，道路呈环状，主干道大于 10m，副道大于 6m，有较大面积空场可用于消防回车。 2、建筑结构 建筑物内部结构设计合理，其耐火极限燃烧性符合建筑设计防火规范。 车间设多个疏散口。 新建厂房内设置室内消火栓和各类灭火器，以及火灾报警系统。 3、消防给水及设施 原 场区地下设有 400立方米消防水池，作为消 防用水的来源。消防栓安装在供水主管道上，经地面供水设备加压后直供消防栓。室外消防水量按 30L/s 计，室内消防水量按 10 L/s 计，同时火灾次数一次考虑。并配有一定量的干粉灭火器等消防器材。 三、 防火 防爆 各建筑物内电力、照明设施均采用阻燃电缆、电气线路穿管保护、各用电均设漏电保护开关。 配电系统采用 地系统。用电设备金属外壳，金属支架等设置重复接地。 各建构筑物均设防雷装置。 27 第 九 章 项目实施进度 及招标方案 第一节 项目实施进度 根据项目进行情况，预计 2009 年 7 月批准项目 申请 报告，从前期准备工作到全部建成投产约需 8个月 ，项目具体实施进度见下表： 工程建设进度安排表 序号 时 间 项 目 2009 年 2010 年 7 8 9 10 11 12 1 2 1 初设编制及审批 2 施工图设计 3 设备考察、招标、定货 4 土建施工 5 设备安装调试 6 竣工验收 第二节 项目进度计划 自项目 批准之日起，企业应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、项目前期工作等。在整个项目建设过程中要抓住新增设备选型、安装试机等关键环节，并科学地协调各个环节，力求快速，优质地搞好项目建设，争取早日投产，早见效益。 28 第三节 项目招标方案 根据中华人民共和国招标投标法的要求，在该项目立项批复后，对该项目土建、安装工程的工程监理、设计、施工及主要设备依法进行招标。拟定招标方案详见下表： 表 4招标基本情况表 单位名称 招标范围 招标组织形式 招标方式 备注 全部招标 部分招标 自行招标 委托招 标 公开招标 邀请招标 勘 察 / / / 设 计 / / / 建筑工程 / / / 安装工程 / / / 监 理 / / / 设备仪器 / / / 其 他 / / / 29 第十章 投资估算及资金筹措 第一节 投资估算 一、投资估算范围 本项目为利用厂区原有空闲 厂 地新建厂房， 购置 设备及仪器，并利用厂区原有公用配套设施等，形成年深 产 60万只的生 产 能力 。投资估算范围包括土建工程费、设 备购置费、设备安装工程费、工程建设其他费用、预备费用及和铺底流动资金等。 二、编制依据 1、 国家发展改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数 ; 2、投资项目经济咨询评估指南； 3、山东省建筑工程消耗量定额； 4、山东省安装工程消耗量定额； 5、有关行业规范、规定、标准； 6、国家现行有关投资估算的规定； 7、建设单位提供的有关基础数据资料； 8、当地同类建筑工程预算或结算资料。 三、编制说明 1、 土建工程费用 土建工程费用估算主要依据当地有关类似工程近期结算单位造价指标，并结合本项目建筑物实际情况 估算。 2、设备购置及安装工程费用 根据建设单位提供的资料和市场询价进行计算，设备价格中包含设备安装费。 3、工器具及生产家具购置费 本项目生产所需的工器具及生产家具购置费，由企业从当期制 30 造费用列支，不计入项目总投资。 4、其他费用 按照国家及行业现行投资估算有关规定计取。 5、铺底流动资金 按正常生产年份所需流动资金的 30%计算。 四、建设投资估算及构成 本项目建设投资估算 108万元。 其中：设备购置费及安装费 81万元 其它费用 13 万元 预备费 14万元 建设投资估算结果详见附表 1。 五、流动资金估算 分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金 273万元，其中，铺底流动资金 82万元，约占新增流动资金的 30%。 流动资金估算详见附表 2。 六、总投资估算 总投资为建设投资、建设期贷款利息与流动资金之和，总计为190万元 第二节 资金筹措 及使用计划 一、资金筹措 项目总投资 190万元，资金筹措方案如下： 1、 全部由 建设单位自筹资金 190万元； 投资计划与资金筹措详见附表 3 二 、投资使用方案 项目建设期 8个月 ，根据项目实际进度， 建设 期内 完成全部项 31 目建设资金使用。 32 第十 二 章 财 务 评 价 第一节 评价原则和方法 项目的财务评价按照 国家发展改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数 和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。 第二节 财务分析 一、项目计算期 本项目计算期 11 年，其中：建设期 8 个月 ，生产期 10 年 (含投产期 1年 )。 二、总成本费用估算 本项目计算期内正常年新增总成 本费用为 1784 万元，其中固定成本 140万元，可变成本 1644万元。经营成本为 1766万元。成本估算构成如下： 1、消耗定额及价格 按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电、汽价格按企业提供的价格计取。 成本费用估算表 序号 材料名称 单位 数量 单价（元） 金额（万元） 一 主要原材料 1 瓶坯 个 960 万 瓶盖 个 960 万 34 二 动 力 138 合 计 、工资及福利费 33 工资按每人年 15000 元计算，职工福利费按工资总额的 14%计