二级汽车客运站建设项目可行性研究报告

蒃螀羃芇薆羆芁芆蚈蝿膇芅螀羄肃芄蒀螇罿莃薂羃袅莂蚄螅膄莁莄羁膀莁薆袄肆莀虿聿羂荿螁袂芁莈蒁蚅膇莇薃袀肃蒆蚅蚃罿蒆莅袈袅蒅蒇蚁芃蒄蚀羇腿蒃螂螀肅蒂蒂羅羁蒁薄螈芀薀蚆羃膆薀螈螆肂蕿蒈羂羈膅蚀螄羄膄螃肀节膃蒂袃膈膃薅肈肄膂蚇袁羀膁蝿蚄艿芀葿衿膅艿薁蚂肁芈螄 袈肇芇蒃螀羃芇薆羆芁芆蚈蝿膇芅螀羄肃芄蒀螇罿莃薂羃袅莂蚄螅膄莁莄羁膀莁薆袄肆莀虿聿羂荿螁袂芁莈蒁蚅膇莇薃袀肃蒆蚅蚃罿蒆莅袈袅蒅蒇蚁芃蒄蚀羇腿蒃螂螀肅蒂蒂羅羁蒁薄螈芀薀蚆羃膆薀螈螆肂蕿蒈羂羈膅蚀螄羄膄螃肀节膃蒂袃膈膃薅肈肄膂蚇袁羀膁蝿蚄艿芀葿衿膅艿薁蚂 肁芈螄袈肇芇 蒃螀羃芇薆羆芁芆蚈蝿膇芅螀羄肃芄蒀螇罿莃薂羃袅莂蚄螅膄莁莄羁膀莁薆袄肆莀虿聿羂荿螁袂芁莈蒁蚅膇莇薃袀肃蒆蚅蚃罿蒆莅袈袅蒅蒇蚁芃蒄蚀羇腿蒃螂螀肅蒂蒂羅羁蒁薄螈芀薀蚆羃膆薀螈螆肂蕿蒈羂羈膅蚀螄羄膄螃肀节膃蒂袃膈膃薅肈肄膂蚇袁羀膁蝿蚄艿芀葿衿膅艿薁蚂肁芈螄 袈肇芇蒃螀羃芇薆羆芁芆蚈蝿膇芅螀羄肃芄蒀螇罿莃薂羃袅莂蚄螅膄莁莄羁膀莁薆袄肆莀虿聿羂荿螁袂芁莈蒁蚅膇莇薃袀肃蒆蚅蚃罿蒆莅袈袅蒅蒇蚁芃蒄蚀羇腿蒃螂螀肅蒂蒂羅羁蒁薄螈芀薀蚆羃膆薀螈螆肂蕿蒈羂羈膅蚀螄羄膄螃肀节膃蒂袃膈膃薅肈肄膂蚇袁羀膁蝿蚄艿芀葿衿膅艿薁蚂 肁芈螄袈肇芇 蒃螀羃芇薆羆芁芆蚈蝿膇芅螀羄肃芄蒀螇罿莃薂羃袅莂蚄螅膄莁莄羁膀莁薆袄肆莀虿聿羂荿螁袂芁莈蒁蚅膇莇薃袀肃蒆蚅蚃罿蒆莅袈袅蒅蒇蚁芃蒄蚀羇腿蒃螂螀肅蒂蒂羅羁蒁薄螈芀薀蚆羃膆薀螈螆肂蕿蒈羂羈膅蚀螄羄膄螃肀节膃蒂袃膈膃薅肈肄膂蚇袁羀膁蝿蚄艿芀葿衿膅艿薁蚂肁芈螄 袈肇芇蒃螀羃芇薆羆芁芆蚈蝿膇芅螀羄肃芄蒀螇罿莃薂羃袅莂蚄螅膄莁莄羁膀莁薆袄肆莀虿聿羂荿螁袂芁莈蒁蚅膇莇薃袀肃蒆蚅蚃罿蒆莅袈袅蒅蒇蚁芃蒄蚀蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈聿膁莅袇肈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀蚇袀螁肀蒀螆螀膂蚆蚂蝿芄蒈薈螈莇芁袆袇肆蒇螂袇腿芀 蚈袆芁蒅薄袅 肁芈薀袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袁肇莄薇羁腿薀蒃羀节莃螁罿羁薈螇羈膄莁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈节螄羅膀蒈蚀肄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿袀肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈聿膁莅袇肈芃薁螃膇莆莄虿膆肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀蚇袀螁肀蒀螆螀膂蚆蚂蝿芄蒈薈螈莇芁袆袇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅肁芈薀袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袁肇莄薇羁腿薀蒃羀节莃螁罿羁薈螇羈膄莁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈节螄羅膀蒈蚀肄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿袀肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈聿膁莅袇肈芃薁螃膇莆莄虿 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客发送量预测 . 19 第三章 规模需求分析 . 23 计生产能力 . 23 设规模需求 . 23 第四章 站场位置及建设条件 . 30 场选址 . 30 目建设条件 . 30 第五章 总平面布置及配套工程 . 34 场生产业务流程 . 34 要设施、设备配备 . 34 外交通组织 . 36 建工程 . 38 套工程 . 40 术经济指标 . 44 第六章 环境影响、节能节水、劳动安全与消防 . 46 境影响与保护 . 46 能节水 . 48 动安全 . 51 2 防安全 . 52 第七章 实施方案 . 54 设工期及计划安排 . 54 织机构和人员配置 . 54 第八章 投资估算及资金筹措 . 56 算范围和估算依据 . 56 资估算 . 56 金筹措及使用计划 . 56 第九章 项目招投标 . 58 投标原则 . 58 标、开标、评标和中标程序 . 58 标委员会的人员组成和资质要求 . 60 第十章 财务评价 . 61 述 . 61 务评价 . 61 务敏感性分析 . 65 务评价结论 . 66 第十一章 社会评价 . 68 . 68 . 69 . 70 第十二章 风险分析 . 71 . 71 . 73 第十三章 问题和建议 . 74 3 . 74 . 74 4 第一章 概 述 景 目概况 项目名称： 二级 汽车客运站 建设项目 建设性质 ：新建 建站标准：二级 建设单位： *县站场建 设 投资管理 有限责任公司 法人代表： 项目拟建设地点： *县迁陵镇 估算总投资： 目建设的必要性 1、 是 抓紧完成 *县“十一五”规划 目标 的需要 *县国民经济和社会发展第十一个五年规划 明确 指出，要完善 全县 交通体系，突出抓好城市提质扩容，实现健康发展。 近年来， 随着 *县交通网络的日渐完善和城市扩容提质进程的加快，必然要求 *县具有一个具备承载全县公路交通运输任务的汽车站，作为县城发往各乡镇、周边各县市及其他地区的公路交通枢纽。而 *县目前的汽车客运站，承载能力和服 务质量都远远不能满足 *当前公路客运的要求，更无法适应 *县今后国民经济和社会发展的需要。因此，新建 *汽车客运站，根据客流量的预测结果，结合当地经济发展水平和趋势，按照国家二级车站标准设计，是 抓紧完成 *县“十一五”规划的重要措施之一。 2、是促进 *县经济社会发展的需要 近年来， *县抢抓西部大开发、省政府促进湘西地区发展等一系列重大历史机遇，经济社会持续稳定发展。一方面， *县以锌、锰、镁、矾为主的冶炼产业集群，以日用陶、工艺陶为主的陶瓷产业集群，以柑桔、畜牧产品加工为主的农产口加工产业集 群效益初步显现，经济总量、财政收入稳定增长，新型工业化、基础设施建设和民生工程建设取得新的进展，旅游活动和商贸往来进一步活跃；另一方面， *县是国家级贫困县，经济总量仍然偏小，外出务工人员仍占农村总人口的 5 很大比重，外出务工人员和商贸、旅游人员的 正反双向客流量都在 逐年增长 。长途客运线路越来越多，从事长途客运的车辆数量很大， 但 是停靠点散乱不统一，车票价格不能完全按照物价部门核定的标准执行，不利于交通、工商、税务、公安、物价等部门的管理和监督，不利于维护旅客的合法权益，也不 适应 *县经济社会发展需要，而本项目 的实施将从根本上解决客流量增大、停靠散乱、收费不按标准等一系列问题 。 3、是 推动 *县新农村建设的需要 近几年，党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农惠农的重大政策。各地区 、各级 各部门认真落实中央部署，切实加强 “ 三农 ” 工作，农业和农村 、农民 迎来了新的发展机遇 ，切实解决“三农”问题取得了可喜成就 。 *县抓住党中央、国务院促进新农村建设的机遇，真抓实干，在农村基础设施建设（主要是乡村公路、自来水、有线电视和网络通讯等方面）、培育优势产业（碗米坡库区网箱养鱼、 黄金茶、烤烟等）、农村社会事业（ 标准村卫生室、村远教站、村图书室 、 敬老院 、 农村教师公转房 、 农村安居房 、 农民免费房屋保险 、 贫困人口免费合作医疗 等）等方面取得了较好成绩， 让广大农民 初步 享受 到了 经济社会发展成果 。 但必须看到，当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出，解决好 “ 三农 ” 问题仍然 是 重大而艰巨的历史任务。 建设*县 *汽车客运站，能够在 *县日渐完善的农村公路网络中增加一个运输枢纽，从而将各乡（镇）、村有效连接起来，促进 *县 广大农村地区的人流、物流和信息流的快速流通，起到推动“路运一体化”，加快 *县新农村建设的发展步伐，促进“三农”经济持续健康发展的重要作用 。 4、是 适应 *县公路客运市场发展的 需要 *县地处湘西州中部，境内地形复杂，水系发达。 有干流长大于 5 公里、流域面积在 101条 ，由于古时交通不发达，而水路行船方便，聚散容易，造就了 *县曾经非常繁荣的水运交通。随着现代文明的发展，公路、铁路、航空等更加快捷的运输方式逐渐 深入内陆 ， 导致水运的逐渐衰落。对于 *县这样一个深处内陆的国家级贫困县来 说，大力发展公路交通，才是从根本上解决县域交通瓶颈的现实措施。 近年来 *交通尤其是公路运输发展迅速，公路网络不断完善，而目前 *县城现有的两个汽车站，一个位于县城中心，场地狭小，交通不便，进 6 出车辆困难，存在较大的安全隐患；另一个 位于城镇东南部，基础设施条件较差，已不能适应当前县城车辆停靠的基本需求，更无法满足今后一段时期内交通运输发展的需要。由此，县城内车辆随意停靠，给车辆管理造成很大困难，对城市形象带来相当损害，不利于 *公路客运市场的发展。因此，本项目建设有利于改善 *县公路客运市场环境，有利于 市场的规范化管理，从而为国民经济发展提供良好的交通运输支持条件。 目 研究过程 我公司于 2009 年 11 月在接到委托函后立即开展工作，成立了 *县 *汽车客运站建设项目可行性研究报告编制 小组，在 *进行了一系列的 国民 经济 发展现状 调查及 城镇 远景建设发展规划、 现有客运站及 载人 停靠点状况 等其它相关内容的资料搜集，对该 项目 的概况、 市场需求及目标功能、建设标准和规模、站场选址 、工程 地质、水文、建筑材料供应以及料场分布等进行了实地踏勘工作；并且听取了县 交通局、建设局、规划局等部门 及业主单位关于该项目的 意见，在此基础上按 照 公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行） 的要求，充分结合本项目实际 ，并 相关取费标准 对本项目 进行 财务分析，于 2009年 12月完成了 可研报告。 研编制依据 1. *县国民经济和社会发展第十一个五年规划 ； 2.中共湖南省委、省政府关于加快湘西地区发展的决定； 3. *县城市总体规划； 4. 公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行） ； 5. 关于印发湖南省道路客运站站级指标（试行）的通知 (湘运管站场发2009175号 )； 6.投资项目可行性研究指南 ； 7. *县统计年鉴（ 2008年） ； 8.汽车客运站级别划分和建设要求（ 200； 9.汽车客运站建筑设计规范（ ； 000年颁发的工程建设标准强制性条文； 程、标准、定额； 7 主要研究结论 目建设条件 址 *县 *汽车客运站项目选址位于 位于 *县城迁陵镇，县公路局对面，与 地块总面积 23831 ， 形状较规则，近似长方形，该地块处于城市中心边缘地带，靠近城市主干道及公路干线出入口，流向合理，交通出入方便，便于旅客集散和换乘市内交通。选址符合城市规划的总体交通要求，且具备水源、电源、消防、通信、疏散及排污等条件，是建设 *汽车客运站的理想场地。 质 和水文情况 *县 属中国新华夏构造第三个一级隆起西南段 ， 属台地型类型。地层主要由沉积岩组成，变质岩不多，第四系松散堆积物不甚发育。 项目区地震基本烈度小于度 ，建筑物一般不需考虑抗震设防。 *县 水系发达。境内核算总水量 域内 平均年径流量为 干流长大于 5 公里、流域面积在 10平方公里以上的河流共 61条，分别属酉水和武水两大水系，主要干流为酉水河和花垣河，其中酉水河是湘西境内最大的河流，流域面积为 全县总面积 92%。 *县城内安装有自来水系统，能够满足县城生产、生活用水，且项目选址紧邻酉水河，能够确保正常施工用水。 *县已建成变电站两座，其中 110电站一座， 35电站一座，中小型水电站四座，且都并入国家电网，供电质量好；现 正在建的省重点工程湘西州最大水电站 碗米坡水电站已发电，完全能够满足项目建设的需要。 信方面：项目选址紧邻 209国道，交通便利，水、电、建材能便捷的通入施工现场。另外中 国 移动、中 国 联通等无线网络覆盖县域全境，通信保障条件良好。 目建设所需各类建筑材料，均可从当地建材市场购买，或从临近的县市调运，供应有保障。 要技术经济指标 8 *县 *汽车客运站按照国家二级车站标准设计，定位为今后 *县的公路 交通客运 中心，进一步完善 *县 公路客运 站点 布局 ，真正实现居民出行 “ 零换乘 ” 和“ 车进站，人归点 ” 的目的 。 *汽车客运站建成后将 成为具备客运、换乘、中转通讯信息、综合服务等多项功能，以中短途客流为主 、 长途客流为辅的现代化公共开放 型 客运站 。 *汽车客运站的设计年度为 2021年，并为适应 2026年发展留有余地。 经分析预测，设计年度（ 2021 年） *县 *汽车客运站设计生产能力的主要指标分别为：旅客发送量 5250 人次 /日，日发班次 269次，旅客最高聚集人数 578人次 /小时，需要发车位数 14个，停车位数 120个。 根据汽车客运站级别划分和建设要求（ 200和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果， *汽车客运站按二级车站标准设计。 设 内容及 规模 该站按二级标准设计，规划总用地面积 23831 。项目建设内容及规模为： 1亩； 2户 11栋，建筑面积 3058； 栋，建筑面积 2446 ； 客运大楼 1 栋：主要为站务用房，同时为方便旅客，将部分商店（ 400 ）置于客运大楼内部，建筑面积 2305； 办公综合楼 1栋：含办公用房、配电室和部分商店，建筑面积 1450； 汽修、检测、清洗用房 1栋，建筑面积 700。 站前广场建设，面积 1200； 停车场建设，面积 9800； 发车位建设，面积 1400； 墙约 650米，挡土墙约 5900 9 路面积约 6000； 洞长 245米； 外电力、给排水及绿化亮化工程。 目实施期限 *汽车客运站计划于 2009 年 11 月开始实施，预计 2010 底竣工验收， 2011 年初投入运营。 主单位基本情况 *县 站场 建设投资管理有限责任 公司成立 于 2009年 ， 为国有独资有限责任公司， 注册资金 10 万元人民币，公司地址 位于 *县酉水南路 45 号（县交通局办公楼一楼）， 下设办公室、财务科、发展项目科等部门，现有管理、技术人员共 10人 。通过 *汽车客运站项目的运作，公司将逐步充实力量，形成部门设置齐全，人员配备合理，管理经验丰富的专业化站场营运公司。 算总投资 及融资方案 经测算，本 项目估算 总投资为 其中工程建设费用 元，设备购置安装费 243万元，工程建设其他费用 备费用 元。根据建设方提 供的资金筹措意向，拟定资金筹措方案为： 000 万元； 济及社会评价 经测算 ： 本 项目经营计算期内年实现营业收入 元，成本费用 业所得税 利润 资利润率 投资利税率 税后财务内部收益率 税后财务净现值 元 (%)，税后投资回收期为 （含建设期），盈亏平衡点为 综上所述，项目经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。 项目 建设 能够 完善 *县公路客运基础设施条件， 规范客运市场， 促进当地 交通运输事业的 发展，能够为当地居民带来大量的就业机会，提高当地居民收入水平。项目与当地文化、教育、卫生、技术具有良好的互适性，与各级政府、 主管部门 、 10 施工单 位 、设备供应商、被征地农民 等利益群体互适性 良好 ，各相关利益群体均为项目 受益群体。项目与国家、省和县发展战略具有一致性。项目地处我国中西部落后地区内，项目实施对协调我国区域发展、促进社会公平具有显著的积极作用。 要技术经济指标表 表 1 主要技术经济指标表 序 号 指 标 名 称 单 位 指标数据 备 注 1 项目总投资 万元 设投资 万元 2 建设期 月 14 3 营业收入 万元 平均 4 税金及附加 万元 平均 5 总成本费用 万元 平均 6 企业所得税 万元 平均 7 净利润 万元 平均 8 投资利润率 % 9 投资利税率 % 10 财务内部收益率 % 11 财务静现值 万元 c=6% 12 投资回收期 年 建设期 11 第 二 章 市场分析与需求预测 部环境发展 现状 1.*县经济社会发展现状 自然环境和历史沿革 ： *县位于云贵高原东侧，武陵山脉中段，湖南省西部，湘西土家族苗族自治州中部，地理坐标为东经 10912 至 10950 ，北纬2824 至 2855 ，东西长 62公里，南北宽 临永顺、古丈，南接吉首、花垣，西 连 重庆秀山，北界龙山。 *县呈西北和东南高 、 中间低的马鞍形地形，武陵山脉斜贯县境，群山起伏，岭谷相间，山、丘、岗、坪交错。最高海拔白云山遗址 低海拔迁陵水滩点 ，平均海拔 472米。 *县属亚热带季风湿 润气候，冬暖夏凉，四季分明。最高气温 ，最低气温 ，年平均降水量 1169全县辖 16 个乡 镇， 2008 年末， *县总人口 人，其中 少数民族 人口 人 ，占总人口的 *县域 总面积 方公里 ，是典型的少族民族聚居县，是国家级贫困县，也是凤滩水库的主要淹没区 。 全县土地总面积 中：耕地 设用地 利用土地 公顷，土地开发储备资源约 *县堪称野生动植物资源天然宝库。 保存有世界闻名孓遗植物水杉、珙桐、银杏、蓝果树、南方红豆杉等，其中白云山蓝果树群是目前为止湖南省最大的蓝果树群；有杜仲、银杏、天麻、樟脑、黄姜等国家保护名贵药材，是中国桐油、油茶、生漆及中药材重要产地。野生动物种类繁多，有云豹、金钱豹、猕猴、大鲵等国家保护动物 60余种。 *境内已探明的矿产资源 20余种，其中以白云石、紫砂陶、金属镁 、硫铁矿、磷矿、大理石、硅石等矿产 储量 较 大，有 “ 金属镁都 ” 、 “ 中南陶都 ” 之美称。 *历史文化底蕴深厚、自然风光奇秀。境内酉水河是湘西最神秘、最具特色、最具旅游开发前景的母亲 河，仅县城迁陵至里耶河段就有汉代四方城遗址、摩天石刻 “ 天开文运 ” 、江口红石林、陡滩民族风情、碗米坡生态平湖游、首八峒八部大 12 王庙、魏家寨西汉古城、里耶秦简等 60 余处景点。吕洞山、小寨沟、苗家边墙等其它景点也千姿百态、各 领 风骚。 *建县较早，变迁较多，历史悠久，源远流长。至战国始有建置，为迁陵候。西汉高祖五年（公元前 202年）建立迁陵县。新莽改迁陆县，东汉复迁陵，三国、西晋、东晋因之。南北朝时期，齐改零陵县，梁复迁陵县，至隋入大乡县，唐改三亭县、洛浦县，唐末复三亭县，五代为保静洲， *军民安抚司，明为军民 宣慰司。清雍正五年（ 1727） “ 改土归流 ” ，七年（ 1729）建立 *县，相沿至今。 *县城迁陵镇高程在 间， 2005 年由于 梅花乡和 *乡 的并入，县城总人口已达到 国民经济和社会发展 ： 随着国家西部大开发 、中部崛起和 湖南省实施湘西地区开发战略的不断深入， *县委、县政府抢抓历史机遇，以经济建设为中心，突出增加城乡居民收入和财政收入两大目标，大力推进 “ 扶贫开发带动、基础设施建设带动、民营经济带动、旅游产业带动、生态县建设、科教兴县 ” 六大发展战略 ，成效显著 。农业和农村经济 平稳发展 ， 粮食生产保持稳定增长态势，农业结构不断优化，形成了以椪柑、猕猴主的林果业，以烟叶、长线椒、换金茶、花椒为主的经作业，以生猪、山羊、黄牛为主的畜牧业三大支柱产业。农村基础设施建设明显改善。全县累计通公路村 345 个，村通公路率达 95%；累计通电话村达 316 个，村通电话率达 新建移动基站 18 个，开通 21 个乡镇移动通信；村通广播电视率达100%，其中 12个乡镇实现有线电视县乡联网。 *工业发展迅速， 通过实施扶优扶大扶强方针，组建了喜阳集团、土家人集团、金石矿冶股份有限公司、 *锌业公司、秦 简酒业公司等。全县基本形成了毛沟、狮子桥、四方城 和土桥垅四个 工业小区和以矿产加工业、农产品加工业、陶瓷加工业、传统酒业及高新技术为主体的工业体系。 2008 年， 在 历史罕见的冰冻灾害以及全球金融危机的不利影响 下， *县经济仍然保持较高速 增长。全 年全 县实现生产总值 241732 万元， 可比价格计算，同比增长 其中第一产业 43