桥位制梁首件工程评估细则2011-3

广 州 铁 路 (集 团 )公 司 建 管 处关于对广州铁路（集团）公司桥位制梁首件工程评估实施细则征求意见的通知各 合 资 在 建 铁 路 公 司 ，各建设指挥部（筹备组），工程管理所，广州监督站：根据集团公司领导布署，为纵深推进标准化管理，拟对广州铁路( 集团 )公司管内大中型铁路建设项目中的桥位制梁工程实施首件工程评估制度。现将广州铁路（集团）公司桥位制梁首件工程评估实施细则（征求意见稿）发给你们，请各单位安排人员进行审阅，有关建议和意见请于 2011 年 4 月 1 日 17：30 前书面反馈集团公司建管处。（传真到 057-28617，电子文档信息互递到集团办公网建管处“ 工程管理科” 或发送到互 联网“”邮 箱）附：广州铁路（集团）公司桥位制梁首件工程评估实施细则（征求意见稿）二一一年三月二十八日（联系人：蔡高锐 电话：057-26157 2 广州铁路（集团）公司桥位制梁首件工程评估实施细则（征求意见稿）第一章 总 则第一条 为 纵 深 推 进 标 准 化 管 理 ，以 适 应 铁 路 大 规 模 建 设的 需 要 ，通 过 打 造 样 板 、树 立 典 型 、推 出 先 进 ，实 现 桥 位 制 梁工 程 达 到 质 量 满 足 百 年 大 计 、安 全 持 续 稳 定 的 目 标 ，制定本细则。第二条 为了做好桥位制梁首件工程评估工作，参照中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例（国务院第 440 号令）、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法（国家质量监督检验检疫总局令第 80 号）、预应力混凝土铁路简支梁产品生产许可证实施细则(全许办 200631 号) 等规定，制定本细则。第三条 桥位制梁指采用膺架法制梁、悬臂浇筑连续(刚构)、悬臂拼装连续梁(刚构)、顶推施工连续梁、移动模架制梁、移动支架制梁等方法在设计梁位进行的制梁施工。第四条 桥位制梁首件工程施工完成后，必须申请评估，通过评估合格后，方可进行后续施工。第五条 本细则适用于广州铁路( 集团)公司直管的大中型铁路建设项目。 3 第二章 组 织 机 构第六条 为确保桥梁制梁首件工程评估顺利实施，广州铁路( 集团)公司成立桥 位制梁首件工程评估领导小组。组 长：集团公司主管基建常务副总经理副组长：建管处处长、建设项目管理机构总经理或指挥长组 员：建管处副处长、总工，建设项目管理机构副总经理或副指挥长。领导小组下设评估工作办公室，由建管处处长任评估工作办公室主任，负责组织评估的日常管理工作。第七条 为做好实地核查工作，成立评估专家小组。评估专家小组一般由建管处副处长或建设项目管理机构主管领导任评估专家小组组长，组员由建管处人员、建设项目管理机构人员和特邀专家组成，具体工作人员由评估工作办公室确定。第三章 首 件 工 程 选 定第八条 同一单位工程、同一施工单位且同一施工方法类型的桥位制梁施工的第 1 片(段)梁或 1 号块（段）施工完成后为首件工程。其中采用膺架法制梁、移动模架制梁、移动支架制梁、顶推施工连续梁的第 1 片(段)梁为首件工程；悬臂浇筑连续(刚构)、悬臂拼装连续梁(刚构)的 1 号块（段）施工完成后为首件工程。第九条 单位工程、施工单位、施工方法类型三个条件任一项发生变化均需重新确定首件工程进行评估。 4 第四章 评 估 流 程第十条 建设单位每年的 6 月底和 12 月底根据指导性施工组织设计选取首件工程，编制下半年度的评估实施计划（见附件1），报评估工作办公室。实施计划发生重大变化时，应及时向评估工作办公室提交书面报告。第十一条 首件工程施工完成后，由施工单位进行自评，形成自评报告。第十二条 首件工程施工单位自评合格后，向建设单位提出评估申请，由建设单位确定具备评估条件后，再向评估工作办公室提出评估申请，申请表见附件 2。第十三条 由评估工作办公室组织评估专家小组进行首件工程评估。第十四条 首件工程进行评估后形成评估结论和意见（见附件 5）。评估通过的首件工程，施工单位根据评估结论和意见，组织修改完善管理办法、施工方案和作业指导书，完善现场布置和作业标准，在同类工程中推广应用；评估未通过的首件工程，施工单位应组织分析原因、进行整改，重新评估。第五章 评 估 内 容第十五条 对首件工程的内业管理资料进行评估，包括质量 管 理 职 责 、生 产 资 源 提 供 、人 力 资 源 要 求 、技 术 文 件 管 理 、过 程 质 量 控 制 、产 品 质 量 检 验 、安 全 过 程 控 制 等 方 面 。见 附 件3。 5 第十六条 对首件工程的现 场 实 物 进 行 检 查 评 估 。见 附 件4。第六章 评 估 标 准第十七条 依据现行标准、规范等进行评估。第十八条 桥位制梁首件工程 评估检查 表（附件 3）中“2.1必备生产设施；2.2.1 必备设备工装；2.3.1 必备测量设备；4.3.1 必备工艺文件；5.4 特殊过程；7.4 作业特殊要求；7.5 生产安全措施。”等 7 项为 否决项，其他 为非否决项。第十九条 否决项 目结论分为“合格”和“ 不合格”;非否决项目结论分为“ 合格” 、“一般不合格”、“ 严 重不合格”、“此项不适用” 。其中“ 一般不合格 ”是指出 现的不合格是偶然的、孤立的 现象，并是性质一般的问题;“严重不合格”是指出 现了系统性的不合格或是性质严重的不合格。第二十条 首件工程的现 场 实 物 检 查 ，外 观 尺 寸 等 必 须 符合 现 行 验 收 标 准 。第二十一条 首件工程的现 场 实 物 符 合 验 标 要 求 ，否决项目全部合格，非否决项目中严重不合格不超过 1 款，且一般不合格不超过 12 款，评估结论为合格。否则，评估结论为不合格。第七章 附 则第二十二条 桥位制梁首件工程评估工作质量，分别纳入建设项目管理机构考核、监理单位信用评价和施工企业信用评价。 6 第二十三条 本细则由广州铁路（集团）公司建管处负责解释。第二十四条 本细则自印发之日起实施。 7 附件 1：XXXX 年上（下）半年桥位制梁首件工程实施计划表项目名称：序号所属标段 单位工程名称施工单位名称施工方法类型首件工程起止墩号首件工程计划开工日期首件工程计划完成日期计划评估日期代表范围（起止墩号） 备注建设单位(盖章)： 主管领导（签字）： 联系人： 电话： 日期： 8 附件 2：桥位制梁首件工程评估申请表编号：项 目 名 称单 位 工 程 名 称施 工 方 法 类 型首 件 工 程起 止 墩 号代 表 范 围起 止 墩 号开 工 日 期 完 工 日 期建 设 地 点 所 属 标 段建 设 单 位 联 系 人电 话施 工 单 位 联 系 人电 话设 计 单 位 监 理 单 位我 单 位 已 根 据 有 关 要 求 ，完 成 了 该 首 件 工 程 的 自 评 ，结 论 通 过 。现申 请 对 该 首 件 工 程 进 行 评 估 。施 工 单 位 (章 ):申 请 日 期 ：建 设 单 位 意 见 ：建 设 单 位 (章 ):日 期 ：评 估 办 公 室 意 见 ：评 估 办 公 室 (章 ):日 期 ： 9 附 件 3桥 位 制 梁 首 件 工 程 评 估 检 查 表一 、质 量 管 理 职 责序号核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录1. 项 目 部 应 有 负 责 质 量 工作 的 领 导 ，应 设 置 相 应 的 质量 管 理 机 构 或 负 责 质 量 管理 工 作 的 人 员 。1.是 否 指 定 领 导 层 中 一 人 负 责 质 量 工 作 。2.其 质 量 负 责 人 职 责 和 权 利 是 否 明 确 。3是 否 设 置 了 质 量 管 理 机 构 或 质 量 管 理人 员 ,有 专 (兼 )职 人 员 进 行 负 责 日 常 管 理 工作 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格1.1 组 织机 构2. 项 目 部 应 有 健 全 的 质 量保 证 体 系 。1.是 否 建 立 三 级 (或 二 级 )质 量 管 理 网 ；工 区 、作 业 队 、班 组 有 确 定 的 专 、兼 职 质 量 管 理人 员 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格1.负 责 质 量 管 理 的 领 导 和负 责 质 量 管 理 工 作 的 机 构 、人 员 ，职 权 明 确 。1.质 量 管 理 机 构 或 质 量 管 理 人 员 职 责 和 权利 是 否 明 确 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格1.2 管 理职 责 2.应 规 定 各 有 班 组 、岗 位 、人 员 的 质 量 职 责 、权 限 和 相互 关 系 。1.是 否 规 定 与 产 品 质 量 有 关 的 工 区 、作 业队 、岗 位 、人 员 的 质 量 职 责 。 2.有 关 工 区 、作 业 队 、岗 位 、人 员 的 权 限 和相 互 关 系 是 否 明 确 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格。1.3 质 量管 理1. 项 目 部 应 制 定 文 件 化 的质 量 管 理 制 度 ，并 应 贯 彻 实施 。1.是 否 制 定 了 质 量 管 理 制 度 。2.有 无 实 施 记 录 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格 10 序号核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录2项 目 部 应 制 定 质 量 方 针和 可 测 量 的 质 量 目 标 ,并 应贯 彻 实 施 。1.是 否 制 定 了 质 量 方 针 和 质 量 目 标 。2.质 量 目 标 是 否 可 测 量 。3.是 否 进 行 了 宣 贯 ，各 级 人 员 是 否 知 道 并理 解 。4质 量 目 标 是 否 在 各 相 关 职 能 和 层 次 上分 解 。5.是 否 对 质 量 方 针 和 质 量 目 标 进 行 考 评 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格3. 项 目 部 应 制 定 质 量 反 馈制 度 ，制 定 纠 正 、预 防 措 施控 制 程 序 并 严 格 实 施 。1.是 否 制 定 了 反 馈 制 度 及 纠 正 、预 防 措 施控 制 程 序 。2.查 纠 正 、预 防 措 施 实 施 情 况 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格4. 项 目 部 应 收 集 、统 计 、分 析质 量 数 据 ，以 证 实 质 量 管 理 体系 的 适 宜 性 和 有 效 性 及 产 品 质量 的 符 合 性 ，并 持 续 改 进 。1.是 否 调 查 用 户 反 馈 意 见 ，评 价 顾 客 满 意程 度 。2.是 否 根 据 检 验 数 据 的 数 理 统 计 结 果 对 供方 再 评 价 。3.是 否 有 质 量 体 系 及 产 品 质 量 评 价 及 对 现存 问 题 的 改 进 措 施 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格1.4 有 效实 施 1.质 量 管 理 制 度 中 应 有 相应 的 考 核 办 法 并 严 格 实 施 。1.是 否 制 定 了 经 济 岗 位 责 任 制 或 相 应 的考 核 办 法 。质 量 责 任 与 各 部 门 、各 工 种 、个人 经 济 利 益 挂 钩 。2.是 否 实 施 了 考 核 并 有 记 录 及 奖 惩 实 施 凭证 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格 11 二 、生 产 资 源 提 供 序 号 核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录*2.1 生 产设 施1. 项 目 部 必 须 具 备 满足 生 产 和 检 验 所 需 要 的工 作 场 所 和 设 施 ，且 维护 完 好 。1.是 否 具 备 满 足 施 工 的 生 产 设 施 及 场 地 。2.生 产 设 施 是 否 正 常 运 转 。合 格不 合 格注 ：序 号 前 带 有 “*”者 为 否 决项 ，下 同 。2.2 设 备工 装* 1. 项 目 部 必 须 具 有本 实 施 细 则 附 件 二 中 规定 的 必 备 生 产 设 备 和 工艺 装 备 。其 性 能 和 精 度应 能 满 足 各 工 艺 及 生 产合 格 产 品 的 要 求 。1.是 否 具 有 本 实 施 细 则 规 定 的 必 备 生 产 设 备和 工 艺 装 备 。2.设 备 、工 装 性 能 和 精 度 是 否 满 足 加 工 要 求 。3.生 产 设 备 和 工 艺 装 备 （支 架 、挂 篮 、移 动 模架 、模 板 ）的 数 量 、品 种 、能 力 是 否 与 生 产 数量 、规 模 、工 期 相 适 应 。4.钢 模 板 是 否 有 足 够 的 刚 度 、强 度 、稳 定 性 ，保 证 各 部 尺 寸 、紧 固 件 、预 埋 件 定 位 和 联 结密 贴 性 ，其 预 留 压 缩 量 和 预 设 反 拱 合 理 ，底模 板 面 平 整 度 满 足 技 术 条 件 要 求 。钢 模 板 制造 质 量 满 足 产 品 质 量 要 求 。合 格不 合 格 12 序 号 核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录2.2 设 备工 装2. 项 目 部 应 建 立 设 备管 理 制 度 并 予 以 实 施 ，生 产 设 备 技 术 资 料 齐 全 ，维 修 完 好 ，以 保 持 设 备的 正 常 运 转 和 设 备 性 能的 持 续 发 挥 ，确 保 产 品质 量 和 生 产 能 力 。1. 项 目 部 是 否 建 有 设 备 管 理 制 度 。设 备 管 理 制 度 应 包 括 ：购 置 、安 装 、验 收 、使用 、维 修 、报 废 及 技 术 改 造 、红 旗 评 比 、“二率 ”“三 定 ”、帐 、卡 、档 案 管 理 等 项 要 求 。2.重 点 考 核 制 度 的 执 行 情 况 ，以 及 设 备 性 能 是否 能 正 常 发 挥 ，以 保 持 稳 定 的 生 产 能 力 和 工 序质 量 控 制 。3.设 备 台 帐 、卡 片 、履 历 、档 案 是 否 符 合 铁 道行 业 设 备 管 理 办 法 规 定 ；4.设 备 的 维 修 保 养 及 完 好 状 况 如 何 ,是 否 可以 确 保 其 偏 离 和 精 度 符 合 要 求 ；5.大 中 修 计 划 及 竣 工 验 收 记 录 是 否 齐 全 ，以 保 持设 备 原 性 能 。检 查 设 备 维 护 和 保 养 计 划 及 实 施 的 记 录 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格 13 序 号 核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录2.23. 项 目 部 应 建 立 工 装管 理 制 度 并 予 以 实 施 ，技 术 资 料 齐 全 ，工 艺 装备 应 维 修 完 好 。1. 项 目 部 是 否 建 有 工 装 管 理 制 度 。工 装 管 理 制 度 应 包 括 ：支 架 、模 板 及 各 种 胎卡 具 的 设 计 、制 造 、验 收 、使 用 、检 查 、维 修等 项 要 求 。2.是 否 能 认 真 履 行 模 板 验 收 程 序 ，进 行 分 扇 及 整拼 检 查 验 收 。外 形 尺 寸 、密 合 性 、激 振 力 等 主 项 不合 格 ，不 得 投 入 使 用 ；3.是 否 能 严 格 执 行 模 板 日 常 检 验 、维 修 规 定 ，且 检 修 记 录 齐 全 ，能 保 持 模 板 始 终 处 于 良 好状 态 。4.工 装 （钢 模 板 、胎 卡 具 ）台 帐 、图 纸 和 验 收资 料 是 否 齐 全5.配 件 加 工 胎 卡 具 (样 板 模 具 )：支 座 板 、U 形螺 栓 、联 结 角 钢 、定 位 网 、钢 筋 绑 扎 及 联 结板 胎 卡 具 等 是 否 定 位 准 确 ，能 保 证 配 件 精 度要 求 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格2.3 测 量设 备* 1项 目 部 必 须 具 有 本实 施 细 则 附 件 二 中 规 定的 检 验 、试 验 和 计 量 设备 ，其 性 能 和 精 度 应 能满 足 生 产 合 格 产 品 的 要求 。1.是 否 全 部 具 有 本 实 施 细 则 中 规 定 的 检 验 、试 验 和 计 量 设 备 ，其 性 能 、准 确 度 能 满 足 生产 需 要 。2.是 否 与 生 产 规 模 相 适 应 。合 格不 合 格 14 序 号 核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录2. 项 目 部 的 检 验 、试 验和 计 量 设 备 应 在 检 定 或校 准 的 有 效 期 内 使 用 。1.在 用 检 验 、试 验 和 计 量 设 备 是 否 经 法 定 计 量 检定 部 门 或 有 量 值 传 递 权 的 单 位 计 量 检 定 合 格 且 在检 定 有 效 期 内 使 用 。2.专 用 量 器 具 应 能 满 足 梁 体 外 形 尺 寸 的 检 测要 求 。3企 业 获 得 计 量 局 相 应 等 级 的 压 力 表 量 值传 递 权 ，且 操 作 者 获 得 该 项 计 量 员 证 书 后 进行 压 力 表 自 检 ，方 才 有 效 。4.是 否 在 计 量 器 具 上 贴 有 国 家 或 行 业 规 定 的状 态 标 识 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格3.项 目 部 应 有 完 善 的 计量 设 备 、器 具 管 理 制 度和 健 全 的 检 定 制 度 ，并能 对 全 部 测 量 系 统 实 行有 效 的 控 制 ，以 确 保 根据 测 量 数 据 所 作 出 的 决策 (活 动 )的 正 确 性1. 项 目 部 是 否 建 有 计 量 管 理 制 度 。计 量 管 理 制 度 应 包 括 ：选 购 、检 定 、(安 装 )、使 用 、校 准 、维 修 及 帐 、卡 、档 案 管 理 ，操 作技 能 培 训 、借 还 、标 识 、校 准 周 期 等 项 要 求 。2.着 重 检 查 检 定 制 度 的 实 施 记 载 ，应 能 追 溯 到 准 确度 已 知 和 具 有 稳 定 性 的 基 准 ，以 确 认 其 偏 移 和 精 密度 是 否 符 合 规 定 要 求 。3.计 量 器 具 台 帐 、卡 片 、检 定 周 期 表 、送 检 计划 是 否 符 合 验 标 要 求 。4.换 证 企 业 的 计 量 检 定 证 书 应 连 续 有 效 ，不得 断 档 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格 15 三 、人 力 资 源 要 求序 号 核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录3.1 人 员资 质 现 位 制 梁 相 关 人 员1. 制 架 梁 施 工 负 责 人 应 具 备 中 级 以 上 技 术 职称 ，三 年 以 上 管 理 经 验 ，并 熟 悉 相 关 规 章 及 技术 标 准 ；2项 目 部 工 程 技 术 人 员 不 少 于 项 目 部 总 人 数的 20%以 上 ，且 不 少 于 15 人 ，并 具 备 助 理 工 程师 以 上 技 术 职 称 ；3检 验 、试 验 人 员 应 具 有 试 验 员 以 上 的 技 术 职称 ，并 持 证 上 岗 ，且 熟 悉 本 职 业 务 ；4现 场 带 班 的 工 班 长 能 熟 悉 相 关 技 术 标 准 ，看懂 图 纸 和 工 艺 性 文 件 ；5现 场 作 业 工 人 能 进 行 熟 练 操 作 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格3.2 培 训持 证 现 位 制 架 梁 相 关 人 员1. 项 目 部 针 对 现 位 制 梁 施 工 技 术 、安 全 、质量 等 制 定 管 理 、作 业 人 员 的 培 训 计 划 ，培训 计 划 应 包 含 培 训 日 期 、对 象 、人 数 、内 容 ；2. 培 训 应 有 教 材 、讲 义 、考 勤 记 录 和 考 试 （理论 或 实 作 ）成 绩 ，记 录 对 上 岗 的 员 工 应100%进 行 培 训 ；3. 特 种 作 业 人 员 应 经 相 应 机 构 培 训 并 取 得 合格 证 后 并 持 证 上 岗 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格 16 四 、技 术 文 件 管 理序 号 核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录1项 目 部 应 具 备 和 贯 彻产 品 标 准 和 相 关 标 准 。1.是 否 有 产 品 的 标 准 及 相 关 标 准 。2.是 否 为 现 行 有 效 标 准 并 贯 彻 执 行 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格4.1产 品及 相关 标准2项 目 部 制 定 的 产 品 标准 应 不 低 于 相 应 的 国 家标 准 或 行 业 标 准 的 要 求 ，并 经 标 准 化 审 查 后 发 布 。1项 目 部 制 定 的 产 品 标 准 是 否 经 标 准 化 审 查后 发 布 。2项 目 部 产 品 标 准 主 要 技 术 和 性 能 指 标 不 应低 于 相 应 的 国 家 标 准 或 行 业 标 准 的 要 求 。3. 项 目 部 内 控 标 准 是 否 切 合 实 际 ，全 面 正 确 、具 体 可 行 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格1产 品 设 计 图 纸 应 由 设计 或 发 行 部 门 直 接 提 供的 产 品 图 纸 ，要 求 齐 全 ；且 须 经 部 技 术 鉴 定 通 过的 标 准 图 、通 用 图 或 部设 计 图 。1是 否 具 备 产 品 设 计 图 纸 及 其 相 关 附 图 。2产 品 设 计 图 纸 是 否 完 整 、齐 全 。3. 产 品 设 计 图 纸 是 否 由 设 计 或 发 行 部 门 直 接提 供 的 正 版 图 纸 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格4.2 产 品 图 纸 2项 目 部 应 具 备 申 证 产品 的 全 套 施 工 图 纸 且 审批 手 续 齐 全 。施 工 图 纸应 具 有 正 确 性 、完 整 性且 更 改 、签 署 手 续 正 规完 备 ，必 须 配 套 齐 全 。1.必 须 具 有 按 规 定 程 序 审 批 的 统 一 、完 整 、正确 的 施 工 图 纸 。2.施 工 图 要 求 和 产 品 设 计 图 纸 原 则 一 致 ，与 产品 完 全 一 致 。4.施 工 图 正 确 、统 一 、完 整 。5.施 工 图 符 合 标 准 化 及 制 图 要 求 ，审 批 手 续 齐全 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格 17 序 号 核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录3施 工 图 纸 应 和 实 际 生产 相 一 致 ，项 目 部 与 现场 使 用 的 文 件 必 须 完 全一 致 。1施 工 图 纸 是 否 与 实 际 生 产 和 产 品 一 致 。2.项 目 部 与 现 场 使 用 的 文 件 是 否 一 致 。3.施 工 图 应 结 合 生 产 实 际 情 况 ，具 体 明 确 ，具有 可 操 作 性 。4.施 工 图 技 术 、现 场 施 工 质 检 三 部 门 齐 备 ，修 改 一 致 且手 续 完 备 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格* 1项 目 部 必 须 具 备 符合 该 产 品 技 术 标 准 及 图纸 要 求 的 生 产 工 艺 细 则及 特 殊 工 序 作 业 指 导 书等 工 艺 文 件 。且 签 署 、更改 手 续 正 规 完 备 。是 否 有 本 项 目 部 生 产 工 艺 细 则 (规 程 )。工 艺 细则 要 求 ：(1)细 则 必 须 包 括 生 产 全 过 程 的 工 艺 技 术 要 求 ；(2)细 则 签 署 、审 批 程 序 完 备 ，颁 布 、更 改 手 续正 规 ，符 合 标 准 化 要 求 ；(3)细 则 相 应 条 款 应 符 合 其 对 应 的 产 品 、验 收规 范 及 相 关 标 准 的 要 求 。合 格不 合 格4.3 工 艺文 件2项 目 部 的 工 艺 文 件 应具 有 正 确 性 、完 整 性 、有效 性 ，且 配 备 齐 全 。1. 工 艺 文 件 (工 艺 细 则 、作 业 指 导 书 、工 艺 过程 卡 等 )是 否 正 确 、完 整 、统 一 、齐 全 。2各 部 门 使 用 的 工 艺 文 件 是 否 是 统 一 的 有 效版 本 。 合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格 18 序 号 核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录1项 目 部 应 制 定 技 术 文件 管 理 制 度 ，文 件 的 发布 应 经 过 正 式 批 准 ，使用 部 门 可 随 时 获 得 文 件的 有 效 版 本 ，文 件 的 修改 应 符 合 规 定 要 求 。 1.是 否 制 定 了 技 术 文 件 管 理 制 度 。2.发 布 的 技 术 文 件 是 否 经 正 式 批 准 。3使 用 部 门 是 否 能 随 时 获 得 技 术 文 件 的 有 效版 本 。4.文 件 的 修 改 是 否 符 合 规 定 。注 ：技 术 文 件 包 括 ：a)标 准 ：产 品 标 准 ，材 料 、配 件 标 准 ，设 计 、施工 、验 收 规 范 ，技 术 要 求 等 ；b)图 纸 ：产 品 设 计 图 纸 ，施 工 图 纸 ，附 属 图 纸 ，支 座 图 纸 、工 装 图 纸 等 ；c)工 艺 文 件 ：工 艺 细 则 、作 业 指 导 书 、工 序 流 程卡 、技 术 要 求 等 ；d)试 验 方 法 ：试 验 、测 量 、检 验 方 法 、规 程 、评定 方 法 等 ；e）档 案 ：设 备 、工 装 、计 量 档 案 ，产 品 档 案 等 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格4.4技 术文 件管 理2. 项 目 部 应 有 部 门 或 专（兼 ）职 人 员 负 责 技 术 文件 管 理 。1.是 否 有 部 门 或 专 （兼 ）职 人 员 负 责 技 术 文 件 管理 。2.技 术 文 件 管 理 方 式 是 否 符 合 档 案 管 理 规 定 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格五 、过 程 质 量 管 理 19 序 号 核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录1. 项 目 部 应 制 定 采 购原 、辅 材 料 、零 部 件 及外 协 加 工 项 目 的 质 量控 制 制 度 ，并 予 以 实 施 。1.是 否 制 定 了 采 购 及 外 协 加 工 的 质 量 控 制 制 度 ，内 容 是 否 完 整 合 理 。2.制 定 的 原 材 料 进 厂 检 验 项 目 、频 次 是 否 符 合产 品 标 准 的 要 求 。3.是 否 组 织 了 实 施 ，有 无 完 整 的 实 施 记 录 。4.重 点 核 查 混 凝 土 材 料 （水 泥 、砂 、石 、掺 合 料 、外 加 剂 ）、钢 筋 、预 应 力 材 料 （钢 绞 线 、锚 具 ）、防水 材 料 等 确 认 检 验 的 实 施 记 录 。 合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格2. 项 目 部 应 制 定 影 响 产品 质 量 的 主 要 原 、辅 材 料 、零 部 件 的 供 方 及 外 协 单 位的 评 价 规 定 ，并 依 据 规 定进 行 评 价 ，保 存 供 方 及 外协 单 位 名 单 和 供 货 、协 作记 录 。在 合 格 供 方 采 购 ，以 满 足 产 品 质 量 需 要 。1.是 否 制 定 了 供 方 评 价 规 定 ，评 价 的 内 容 是 否符 合 行 业 要 求 。2.是 否 按 规 定 进 行 了 供 方 评 价 。并 根 据 进 场 检验 记 录 统 计 分 析 进 行 定 期 再 评 价 。3.是 否 全 部 在 合 格 供 方 采 购 。4.是 否 保 存 供 方 及 外 协 单 位 名 单 和 供 货 、协 作记 录 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格5.1 采 购控 制3. 项 目 部 应 根 据 正 式批 准 的 采 购 文 件 或 委托 加 工 合 同 进 行 采 购或 外 协 加 工 。1.是 否 有 采 购 或 委 托 加 工 文 件 （如 ：计 划 、清 单 、合 同 等 ）。2.采 购 文 件 是 否 完 整 合 理 ，明 确 了 验 收 规 定 。3.采 购 文 件 是 否 经 正 式 批 准 。4.是 否 按 采 购 文 件 进 行 采 购 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格 20 序 号 核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录4. 项 目 部 应 按 规 定 对采 购 的 原 、辅 材 料 、零部 件 以 及 外 协 件 进 行质 量 检 验 或 者 根 据 有关 规 定 进 行 质 量 验 证 ，检 验 或 验 证 的 记 录 应该 齐 全 。1.是 否 对 采 购 及 外 协 件 的 质 量 检 验 或 验 证 作 出规 定 。2.是 否 按 规 定 进 行 了 进 场 常 规 检 验 或 对 特 殊 项进 行 了 旁 站 验 证 。3.是 否 保 留 检 验 或 验 证 的 记 录 。并 逐 月 进 行 统计 分 析 。4.对 主 要 原 材 料 、关 键 零 部 件 必 须 进 行 进 场 抽样 确 认 检 验 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格1项 目 部 应 制 定 工 艺管 理 制 度 及 考 核 办 法 ，并 严 格 进 行 管 理 和 考核 。1.是 否 制 定 了 工 艺 管 理 制 度 及 考 核 办 法 。其 内容 是 否 完 善 可 行 。2.是 否 按 制 度 进 行 管 理 和 考 核 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格2.原 辅 材 料 、半 成 品 、成 品 、工 装 器 具 等 应 按规 定 放 置 ，并 应 防 止 出现 损 伤 或 变 质 。1.有 无 适 宜 的 搬 运 工 具 、必 要 的 工 位 器 具 、贮 存场 所 和 防 护 措 施 。2.原 辅 材 料 、半 成 品 、成 品 是 否 出 现 损 伤 或 变 质 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格5.2工 艺管 理3项 目 部 职 工 应 严 格执 行 工 艺 管 理 制 度 ，按操 作 规 程 、作 业 指 导 书等 工 艺 文 件 进 行 生 产操 作 。1.是 否 按 制 度 、规 程 等 工 艺 文 件 进 行 生 产 操 作 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格5.3 质 量控 制1项 目 部 应 明 确 设 置关 键 质 量 控 制 点 ，对 生产 中 的 重 要 工 序 或 产品 关 键 特 性 进 行 质 量控 制 。1.是 否 对 重 要 工 序 或 产 品 关 键 特 性 设 置 了 质 量控 制 点 。2.是 否 在 有 关 工 艺 文 件 （工 艺 流 程 图 上 ）中 标 明质 量 控 制 点 。3.关 键 工 序 及 隐 蔽 工 程 须 有 监 理 工 程 师 签 认 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格 21 序 号 核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录2项 目 部 应 制 订 关 键质 量 控 制 点 的 操 作 控制 程 序 ，并 依 据 程 序 实施 质 量 控 制 。1.是 否 制 订 关 键 质 量 控 制 点 的 操 作 控 制 程 序 ，其 内 容 是 否 完 整 。2.是 否 按 程 序 实 施 质 量 控 制 。3.重 点 核 查 涉 及 龄 期 项 及 过 程 控 制 项 资 料 并 定性 校 核 。如 ：混 凝 土 拌 合 物 温 度 及 含 气 量 ；拆 模温 差 ； R 初 张 、R 终 张 、E 终 张 、R28、E28、R 封 端 、R保 护 层 、M 压 浆 ；梁 体 混 凝 土 耐 久 性 指 标 ；管 道 摩 阻 、锚 口 摩 阻 ；张 拉 伸 长 值 ；弹 性 上 拱 、终 张 拉 后 的上 拱 度 ；压 浆 真 空 度 及 压 力 ；保 护 层 混 凝 土 细 石配 比 及 纤 维 掺 量 ；等 等 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格*5.4 特 殊过 程1.对 产 品 质 量 不 易 或 不能 经 济 地 进 行 验 证 的特 殊 过 程 ，应 事 先 进 行设 备 认 可 、工 艺 参 数 验证 和 人 员 鉴 定 ，并 按 规定 的 方 法 和 要 求 进 行操 作 和 实 施 过 程 参 数监 控 。1.对 特 殊 过 程 （如 浇 注 混 凝 土 、张 拉 等 工 序 ）是否 事 先 进 行 了 设 备 认 可 、工 艺 参 数 验 证 和 人 员鉴 定 。2.是 否 按 规 定 进 行 操 作 和 过 程 参 数 监 控 。3. 浇 注 混 凝 土 、张 拉 须 有 旁 站 监 理 及 专 职 技 术人 员 监 控 并 签 认 。确 保 张 拉 前 的 “三 控 ”及 张 拉中 的 “三 控 ”准 确 无 误 。合 格不 合 格5.5 不 合格 品1. 项 目 部 应 制 订 不 合格 品 的 控 制 程 序 ，有 效防 止 不 合 格 品 出 厂 。1.是 否 制 订 不 合 格 品 的 控 制 程 序 。2.生 产 过 程 中 发 现 的 不 合 格 品 是 否 得 到 有 效 控制 。3.不 合 格 品 经 返 工 、返 修 后 是 否 重 新 进 行 了 检验 。4.重 点 核 查 成 品 梁 段 关 键 项 目 不 合 格 的 处 置 规定 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格 22 六 、产 品 质 量 检 验序 号 核 查项 目 核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录1产 品 质 量 检 验 制 度的 制 订1.检 验 人 员 机 构 是 否 有 专 （兼 ）职 检 验 人 员 ，岗位 职 责 是 否 明 确 ；2.是 否 制 定 了 检 验 管 理 制 度 ，检 验 制 度 是 否 明确 规 定 了 检 验 内 容 ，检 验 频 次 ，合 格 判 定 准 则 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格2.产 口 质 量 检 验 制 度 的运 行1.检 查 主 要 原 材 料 、半 成 品 、成 品 是 否 有 检 查 台账 及 检 验 告 ；2.检 验 报 告 是 否 完 善 ，准 确 ；3.各 种 检 测 、检 验 、试 验 、度 量 原 始 记 录 是 否 齐 全 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格6.1检 验制 度的 制订 及运 行2.检 验 不 合 格 的 “产 品 ”，按 规 定 进 行 返 工 、返 修后 应 重 新 进 行 检 验 。1.是 否 对 返 工 、返 修 应 重 新 进 行 检 验 作 出 规 定 。2.返 工 、返 修 后 是 否 重 新 进 行 了 检 验 。3.重 点 核 查 对 可 能 影 响 承 载 力 或 刚 度 的 严 重 缺陷 （如 “狗 洞 ”）修 补 后 是 否 进 行 了 静 载 试 验 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格七 、安 全 过 程 控 制 23 序 号核查项目核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录1. 项 目 部 应 根 据 国 家有 关 法 律 法 规 制 定 安 全生 产 制 度 并 实 施 。项 目部 的 生 产 设 施 、设 备 的危 险 部 位 应 有 安 全 防 护装 置 ，拌 和 站 、钢 筋 加工 场 等 地 应 配 备 消 防 器材 ，易 燃 、易 爆 等 危 险品 应 进 行 隔 离 和 防 护 。1.是 否 制 定 了 安 全 生 产 制 度 。2.危 险 部 位 是 否 有 必 要 的 防 护 措 施 。3.加 工 厂 、库 房 等 是 否 配 备 了 消 防 器 材 ，消防 器 材 是 否 在 有 效 期 内 。4.是 否 对 易 燃 、易 爆 等 危 险 品 进 行 隔 离 和 防护 。5.是 否 制 定 了 文 件 化 的 设 备 安 全 技 术 操 作 规程 并 悬 挂 。6.查 看 现 场 有 无 违 章 作 业 及 不 安 全 隐 患 。 合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格2.生 产 场 地 应 布 局 合 理 。1.生 产 现 场 是 否 整 洁 有 序 。2.场 地 、工 艺 布 局 是 否 合 理 ，道 路 是 否 平 坦通 畅 ，原 辅 材 料 、半 成 品 、成 品 、工 装 器 具 等是 否 按 规 定 放 置 。3.现 场 查 看 有 无 野 蛮 施 工 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格、7.1安全文明生产3.在 搬 运 和 贮 存 过 程 中应 加 强 防 护 ，防 止 原 辅材 料 、半 成 品 、成 品 出现 损 伤 。1.有 无 适 宜 的 搬 运 工 具 、必 要 的 工 位 器 具 、贮 存 场 所 和 防 护 措 施 。2.现 场 查 看 原 辅 材 料 、半 成 品 、成 品 是 否 出现 损 伤 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格 24 序 号核查项目核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录7.2安全过程控制现 浇 梁 作 业 的 各 种 安 全 控制 措 施1. 是 否 针 对 各 种 现 浇 制 梁 制 定 安 全 技 术 措施 并 进 行 安 全 技 术 交 底 。2. 是 否 组 织 有 关 专 家 对 安 全 技 术 措 施 进 行评 审 并 形 成 评 审 意 见 。3. 是 否 对 现 浇 梁 各 种 施 工 方 式 进 行 强 度 、刚 度 及 稳 定 性 、承 载 力 等 项 目 进 行 检 算 。且 检 算 结 果 满 足 规 范 要 求 。4. 使 用 再 用 移 动 模 架 时 ，是 否 对 各 主 要 受力 杆 件 进 行 探 伤 ，并 有 探 伤 记 录 ，并 对伤 损 杆 件 是 否 进 行 更 换 。5. 各 杆 件 连 接 螺 栓 是 否 达 到 扭 力 矩 要 求 ，各 焊 接 接 头 是 否 进 行 探 伤 并 符 合 要 求 。6. 是 否 制 定 高 空 作 业 安 全 防 范 措 施 和 应 急预 案 。7. 扶 梯 、梁 四 周 是 否 设 置 防 护 栏 栅 。8. 施 工 作 业 人 员 施 工 作 业 时 是 否 按 劳 动 保证 有 关 规 定 进 行 防 护 。9. 各 种 杆 件 的 安 装 、拼 接 是 否 按 规 定 施 作 。10. 过 孔 前 是 否 对 以 下 项 目 进 行 检 查 ：横 梁连 接 螺 栓 ；移 动 模 架 墩 身 预 留 孔 ；支 撑 托架 ；模 板 ；横 梁 等 。11.各 种 用 电 设 备 是 否 按 规 定 操 作 和 管 理 。12.消 防 设 施 是 否 齐 全 、有 效 ，并 按 规 定 管 理 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格 25 序 号核查项目核 查 内 容 核 查 要 点 结 论 核 查 记 录7.3劳动防护1.企 业 应 对 员 工 进 行 安 全生 产 和 劳 动 防 护 培 训 ，并为 员 工 提 供 必 要 的 劳 动 防护 。1.是 否 进 行 了 必 要 的 安 全 生 产 及 劳 动 防 护 培训 ；2.是 否 提 供 了 必 要 的 劳 动 防 护 。3.查 看 现 场 员 工 的 生 产 操 作 是 否 符 合 安 全 规范 。合 格一 般 不 合 格严 重 不 合 格*7.4行业特殊要求1. 项 目 部 的 粉 尘 排 放 ，噪 声 、起 重 安 全 ，劳 动卫 生 等 应 符 合 国 家 有 关规 定 。1.查 看 现 场 是 否 存 有 危 害 社 会 环 境 、劳 动 安全 及 人 身 健 康 情 况 。2.起 重 设 备 是 否 符 合 国 家 有 关 规 定 。合 格不 合 格*7.5生产安全措施分 项 开 工 报 、技 术 交 底等 是 否 签 字 齐 全1 开 工 报 告 有 无 监 理 签 字 。2 技 术 交 底 是 否 其 全 。3 地 基 承 载 力 是 否 检 测 ，并 经 监 理 复 核 。4 支 架 承 载 力 和 稳 定 是 否 检 算 ，并 经 监 理复 核