安保系统设备设计、研发与生产项目可行性研究报告

1 安保系统设备设计、研发与生产项目 第一章 总论 目背景 目名称 安保系统设备设计、研发与生产 项目 目单位概况 项目建设单位： 公司 （ 以下简称“ #公司 ”或“项目单位”） 企业法人代表： # 项目负责人： # 项目联系人： # 联系方式：#公司 是由自然人 #、 #投资成立，注册资金 1500万元， 位于 #经济开发区东河园。经营范围为安保系统设备设计、研发与生产销售。 行性研究报告编制依据和范围 （ 1）编制依据 1）项目可行性研究报告 编制委托书； 2） 产业结构调整指导目录（ 2011年本）（修正） ； 3）中华人民共和国环境保护法； 4） 中华人民共和国节约资源法 ； 5） 皖江城市带承接产业转移示范区规划 ； 6）安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 7 #国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 8） #国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 2 9）投资项目可行性研究指南； 10）建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 11）建设单位提供的技术资料； 12）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额 等。 （ 2） 编制 范围 1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究； 2）对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模； 3）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平； 4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程； 5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明； 6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明； 7）进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价； 8）提出本项目可行性研究报告的工 作结论。 目提出的理由与过程 人类社会的进步，社会财富的增长和科技水平的提高，改善了我们的生活和质量。然而，社会不安定因素和犯罪也在同时增加，并且随着高新技术的发展，犯罪手段日渐现代化、智能化。无论是经济发达国家，还是发展中国家或欠发达国家，都不同程度的发生着相应社会条件下的犯罪现象，有些甚至是跨国犯罪。安全问题已成为整个国际社会关注的焦点问题。安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。可以说，社会只要还有犯罪和不安定因素存在，安防行业就会存在并发展。事实证明，社会犯罪率往往并不因社会的发 展、经济 3 的繁荣而减少。欧美等发达国家，如果没有建立在高科技安防基础之上的安全防范系统，其社会犯罪率可能会比现在要高出几倍乃至几十倍。那种“夜不闭户”、“路不拾遗”的“民风”，其实只是一种美好的愿望。 目前，安防产业是全球新兴的电子支柱行业之一。世界安防协会将安防行业定义为资讯及通讯安全、工业安全消防、安全器材、系统整合与服务四大类。国内安防行业产品按系统分类可分为入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库管理系统、防爆安全检查系统等。 随着中国经济建设的发展，智能建筑、大型公共场所 、商场、新型社区、工厂企业等大量增加，同时，随着居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，这些因素使得对安全产品的需求不断提高。 根据安防行业协会的统计数据， 2012年中国安防市场规模最低为3100亿元，到 2015年，中国安防市场规模最低为 4715亿元，最高将达到 5590亿元。 根据 2014据分析， 2011年，我国安防行业市场规模达到了 2696亿元，相比上年增长 从 2006年到 2011年，安防行业市场规模从 1200亿元增加到 2696亿元，复合增长率达到了 考虑未来不确定性风险，保守估计将 15%作为未来 5年的最低复合增长速度。实际上， 2011年后，平安中国建设进入整体推进阶段，整体投资近千亿元，产业将在 “ 十二五 ” 期间进入建设高峰期，各细分领域由于前期市场渗透程度不同，预计未来 5年市场需求将分别表现为 20%不同增速，总体年增长率仍将保持在 20%左右，将 20%增长速度作为未来 5年的最高复合增长速度。在平安城市建设、行业运用需求和民用市场需 4 求的多重因素推动下，安防行业将迎来快速发展的时期，安防市场的持续膨胀将为企业带来快 速发展的良机。 随着经济的快速发展，人们的安全防范意识大为提高，令中国安防市场商机无限。 公司 股东 #、 #通过考察安徽市场了解到，目前 #尚未有安防监控设备生产厂家，安徽 市场也 只有为数不多的生产安防系统设备的厂家。综上所述， 公司 决定在 #经济开发区东河园征地 20亩，投资安防系统设备的涉及、研发及生产项目，意在通过先进的生产管理技术与市场扩张，打造池州本土实力安防系统设备企业，创建自主知识产权的品牌，形成产、供、销一体的综合性安保系统设备生产、安装企业。 目概况 目地点 本项目建设地 点位于 #经济开发区 #。 设规模 项目投资 4500万元；项目建成达产后， 可年产 3万套 安防监控产品 。 设内容 在 #经济开发区东河园征用 土地 20亩 ， 总建筑面积 8000平方米；购置 生产设 备 ，配建给排水、变配电等相关公用辅助工程以及厂区道路、绿化等总图运输工程。 设期限 项目拟定建设期 1年 。拟从 2015年 8月开始筹备，到 2016年 7月竣工验收。 设条件 5 本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠。 #经济开发区 内公 共基础设施完善，周边自然 、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。 目投入总资金及效益情况 项目估算投资总额为 4500 万元，其中：建设投资为 4116万元，建设期利息 动资金 384万元。 项目投资总额 4500万元，全部由企业自有资金解决。 项目达产年新增营业收入为 7500万元，营业税金及附加为 值税为 元， 总成本费用为 元， 元，利润总额 元，净利润 要技术经济指标 表 1主要技术经济指标表 序号 项 目 名 称 单 位 数量 备 注 一 主要技术指标 1 生产规模 万 套 3 2 建设期 月 12 3 仪器设备 台套 2 4 劳动定员 人 60 5 项目用地面积 亩 20 6 建筑占地面积 平方米 4200 7 建筑总面积 平方米 8000 8 建筑密度 % 9 容积率 10 绿化率 % 8 二 项目经济指标 1 总投资 万元 2 固定资产投资 万元 其中：建设投资 万元 建设期利息 万元 3 流动资金 万元 4 资金筹措 万元 其中：自有资金 万元 银行贷款 万元 6 序号 项 目 名 称 单 位 数量 备 注 5 正常年份营业收入 万元 6 正常年份营业税金及附加 万元 7 正常年份增值税 万元 8 正常年份总成本费用 万元 9 正常年份利润总额 万元 10 正常年份所得税 万元 11 正常年份净利润 万元 12 总投资收益率 % 13 项目资本金净利润率 % 14 盈亏平衡点 % 15 全部投资投资回收期 (所得税前 ) 年 含建设期 16 全部投资内部收益率 (所得税后 ) % 17 全部投资财务净现值 (所得税后 ) 万元 3574.9 2% 18 全部投资投资回收期 (所得税后 ) 年 建设期 论与建议 究 结论 （ 1） 本项 目的建设 产业结构调整指导目录（ 2011年本）（修正）中 第一类“鼓励类”第二十八条“信息产业”第三十一款“数字电视接收设备、数字摄录机、数字录放机、数字电视产品 制造 ”的规定。本项目不属于国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（ 2006 年本）中限制用地和禁止用地的项目 。 （ 2）项目选址在 #经济开发区 #，符合当地产业发展规划和总体要求。 （ 3）本项目占地面积 20 亩 ，总建筑面积 8000 ，建设年产 3万套安防设备产品生产线。项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为引进 国内先进设备，工程建设方案合理。 （ 4）本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。 （ 5）本项目能源消耗的种类有电、自来水，电的年消耗量约为 7 120 万度，自来水的年消耗量约为 （ 6）本项目建设期 1 年。 （ 7）总投资及财务评价 本项目总投资 4500万元，其中固定资产投资总额 4116万元，流动资金 384 万元。项目税后内部收益率 投资回收期为 综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术环境、经济均是可行的。 议 （ 1） 建议 项目单位 高度重视该项目，专人负责并充分授权，确保项目顺利按时进行。 （ 2） 建议 项目单位 按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。 （ 3） 应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。 （ 4） 项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议 项目单位 充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础上，方可开工建设。 （ 5）企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。 （ 6）建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。 （ 7）建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新产品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。 8 第二章 市场预测 际主要安防市场的发展 北美市场 中美国约占 90%、加拿大占 8%、墨西哥占 2%。美国 是世界最大的安防市场，美国的电子安防产品消费占全球的份额过去 10年从 15%增加到 27%，而今后 10年预计将再次翻番。 美国 市场的吸引力在 911事件后凸现，不仅是机场、摩天大楼等标志性建筑和政府机构等敏感部门，就是普通的公共场所、家庭也加强了安全保卫的力量，而且这样的趋势在相当长的一段时间内还将持续。美国人为了增强安全感，对这个领域的投入不惜工本。 亚洲市场 随着安防产业在亚洲市场迅猛发展，人们的安保意识也已逐步提升。亚洲市场特点归结为 1. 稳定成长，品质差异明显； 2. 崇尚名牌，美日品牌主导； 3. 市场较小，经销体系不全。港澳地区也是亚洲市场的代表，虽然地处亚洲，社会架构却类同西方社会，在安防产业发 展上，对安防产品需求明确，对产品品质要求很高。相对于美洲、欧洲，亚洲市场还处于成长阶段，在生产、经销、市场体制等方面待进一步完善。 欧洲市场 重产品质量 。 欧洲通常被分为南欧、西欧、中欧、北欧和东欧。以德国、英国、法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场 36%。 西欧安防技术水平普遍较高，行业管理体制完善。近几年，德国安防行业发展相对平稳，防盗报警系统是德国安防产品的主体，视频监控系统近几年发展很快。而英国的安防市场年增长率在 英国的视频监控系统十分成熟，占据着全球视频监控市场 10%、英国 安防市场 30%的份额，英国目前已安装 450万台监控摄像机。平均每 14人就拥有一个监控摄像头。 9 中东市场 重经济多元化发展的同时，局势较为动荡，整个国家的安全防范问题也被摆在异常重要的位置。安防产品的需求呈直线上升趋势。中东市场长期被美国、日本、德国、英国、西班牙等发达国家垄断， 和伊拉克战争后，中东很多国家大量抽回欧美市场资金 ,寻找新的投资市场，确定新的投资方向。中东国家希望与中国发展商品贸易。目前中东地区的政治、经济形势为我国企业大规模地进入该市场、充 分利用其有效资源提供了历史性的机遇。将会成公司新的利润增长点 。 内安防行业 市场分析 中国 2006200亿元增长至2500亿元，年复合增长率接近 30%。到 2011年，市场已达到 2490亿元，年均增速超过 25%。中研普华预计 2016年中国安防产业规模将达到5000亿元，年均复合增长率约为 目前，中国安防行业主要由以下几种类型企业组成：一是以设计、安装、服务为主的工程商；二是经销、代理安防产品为主的销售商；三是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；四 是以仲介、咨询为主的各类服务商；五是以报警运营服务为主的运营商 。 行业总产值达到 2500多亿元，其中安防产品产值约为 1200亿元，安防工程和服务市场约为 1300亿元；全行业实现增加值 800多亿元，比 2005年增长 均增长 23%以上。而在未来五年，我国安防产业规模将实现翻一番的总体目标， 2016年总产值达到 5000亿元，实现增加值 1600亿元。近期虽然受欧美金融危机，以及国内中小企业融资困难等因素的影响。但安防行业依旧保持在年增长率 15%左右。这一强劲的市场前景吸引了越来越多的国内外企业前来“淘金” 。 随着我国“平安城市”向二三线城市的不断深化，其他世界各国 10 平安城市建设的需求加快，公共安全防护的技术和设备的运用与居民的生活越来越密切，安防产品大众化正在成为现实。比如：城市楼宇中的家用对讲设备就属于最基本的安防产品。这种设备几乎遍布城市的大小楼宇，随着城市化建设的加速，楼 宇对讲设备的需求会更大 。 展望未来，随着网络和计算机技术的发展，防盗报警产品还会痛智能家居实现进一步的融合，并可开发出很多其他功能，为人们的日常生活带来便利，从而激发出更更广阔的市场。在应用市场方面，将朝更细化的方向前进 推出不同产品。除了加快民用化进程外，周界防范系统也将受到市场的瞩目。 项目产品目标市场分析 中国正处于社会急剧转型期，治安状况令人担忧，对安防设备的需求也因此日益高涨，中国将成为继美国之后全球第二大安防市场。行业专家预测中国的安防设备市场将以每年 20%以上的速度增长，而中国持续不断的建设高潮也为安防市场的稳定发展提供了最坚实的基础 。 安防系统设备主要可以分为三部分：视频监控、门禁和防盗报警设备，其中视频监控设备是最主要的市场。 金融、写字楼、商场、新型小区是等是中国视频监控设备最主要的市场。家居、 校园监控将是新兴的市场，通过网络视频监控系统，雇主可以在上班时间监控家里的保姆是否履行职责，家长也可以在线察看孩子在校园的学习和生活情况，具有视频监控功能的幼儿园在大城市非常受家长的欢迎，已经成为学校的一大卖点。 本项目产品功能主要为视频监控、可视门铃、指纹锁等。视频监控产品分类有枪型摄像机、半球型摄像机、红外线防水型摄像机、一体化机、碟型摄像机等多个系列，产品技术领先，品种齐 11 全，竞争优势明显。住宅小区、金融、校园、写字楼、商场是本项目最主要的目标市场。 项目产品营销渠道及策略 本 项目 建成后，针对 国内外市场供应现状及公司所具有的竞争优势，公司市场营销的主要思想是：首先占领本地市场，在此基础上逐步向全国市场拓展，并在恰当的时候进入国际市场。公司顺应市场潮流，坚持两手抓：一手抓产品质量，一手抓销售，在服务上采取优质服务策略。具体的营销策略： 1、建立良好的营销和售后服务体系。培养高素质、懂技术的人员从事产品销售及售后服务工作。 2、在专业性报纸、杂志等媒体上作宣传。 3、建立公司的电子商务网站，进行网上宣传、销售，通过建立全新的企业信息发布和技术交流平台，使人们更方便的了解公司和产品。 4、参加相关的 专业会议和展览，对公司进行宣传与推广。 5、公司的企业文化建设。文化是公司的精神编码，反映出来的是企业的内在凝聚力和外在形象，因此良好的企业文化有助于提高企业声 誉和扩大产品知名度。 场风险 目前本项目行业技术成熟，技术风险较小。但项目单位仍应该时刻关注行业技术发展动态，特别是因技术进步出现的替代产品，与高校 /机构合作，提高研发能力，不断进行技术创新，减少技术风险。 12 本项目不存在市场销售渠道的经营风险，但可能存在物料供应方面的经营风险。 项目单位 生产经营所需 原辅材料大部分从国内外市场采购 ， 市场行情变化因素，可能对项目单位的生产经营产生一定的影响。 针对成本上升风险， #公司 将与供应商建立战略合作关系，并在原料采购、库存等环节采取成本控制措施，克服原材料价格上涨的不利影响；同时加强过程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。 我国 安保系统设备研发与生产 产业正处于发展阶段，因此本项目投资相对来说是比较安全的。随着行业的发展，更多的 安保系统设备生产 厂商也开始 研发生产安防设备 ，或新的企业进入行业，业内同行竞争将不可避免，产品品牌、质量 和服务等方面的竞争将逐步成为竞争的主题。 项目单位 将着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率，降低产品成本，提高产品能效比，同时实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司竞争力，再通过以研发带动销售，突出产品差异化，通过星级服务的实际行动，突出服务差异化，从而提升项目单位在省内外市场占有率及其在国内外市场地位。 13 第三章 建设规模与产品方案 设规模 根据前面所述， 公司 拟根据市场需求，在 #经济开发区 #实施安防设备的设计、研发及生产项目。经过前期的市场调研，与项目建设有关 的市场调研、工程技术方案及设备选型等工作已基本完成， 项目的建设实施已具备一定的条件。 生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，拟建设年产 3万套各类安保设备的生产规模是适中的。正式生产后将根据订单确定各类安保设备的生产量。 设内容 在 #经济开发区 #购置 土地 20亩在 ， 总建筑 面积 8000平方米；购置生产设备生产线，配建给排水、变配电等相关公用辅助 工程以及厂区 道路、绿化等总图运输工程。 品方案 本项目 产品方案确定的基本原则： （ 1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性； （ 2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力； （ 3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险； 14 （ 4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力； （ 5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量； （ 6）充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数 量、品质、来源的稳定性； （ 7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境可持续发展的要求； （ 8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是的对项目的功能性、盈利性等全面考虑。 根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表 3表 3 项目产品方案表 序号 产品名称 年产量（套） 备注 1 安保系统设备 30000 合 计 30000 15 第四章 厂址选择 址所在位置现状 本项目建设地点位于 #经济开发区 #。 址建设条件 形、地貌、地震情况 #位于皖南山区北部，东接南陵、泾县，南邻石台、黄山，西连贵池，北交铜陵。地处东径 117 40 118 08 ,北纬 30 19 30 50，南北向长约 65公里，东西向宽约 40公里，土地总面积 占全省总面积的 地形地貌特征是“枕山襟江、南高北低”，西南部中低山区山峦起伏、连绵不断，中部为丘陵区，低山高岗相间，冲岗丘塝交错；北部襟连沿江圩区，大多为河谷平畈和河圩，地势低洼平坦。 #所在区域，地震活动频繁，但震级较低 ，查中国地震动参数区划图（ 地震动峰值加速度为 应区域地震基本烈度为 6度，本工程抗震设计按 6度设防。 程地质与水文地质 区内均为河谷盆地，主要沿河流两侧分布，最低标高 8m，组成物质第四系粉质粘土、砂、砾石等。岩性上部为灰黄、杂色砂质粘土；中部为灰色粉土、粉细砂；下部为中粗砂、砂砾石。本组厚 3 10m。 #县域主要河流有青通河、七星河、九华河、陵阳河和喇叭河五大河流，均属长江水系，水力资源丰富。全县地表水总量 m，人均占有量 4600m。 候条件 #地区属暖湿性亚热带季风气候，具有四季分明、气候温和、 16 日照充足、雨量充足、无霜期较长的特点。历年平均气温 极端最高气温 极端最低气温 全年无霜期 230天，历年平均降水量 大降水量 2716年风向多为东北到东北偏东，随季节变化，风向也不断变更，年平均风速全县为 风频率为 28%。 镇规划及社会环境条件 #位于安徽省西南部，北与安庆市隔江相望，南接黄山市，西南与江西省九江市为邻，东和东 北分别与芜湖市、铜陵市、宣城市接壤。#是中国第一个国家生态经济示范区，北临长江，南接黄山，西望庐山，东与芜湖相接 。 #矿产资源比较丰富，种类多。已发现矿种有40多种，有探明储量的矿产 32种。矿山有 300多处。主要矿种有铅、锌、铜、锰、银、金、硫铁、钼、钨、石灰石、白云石、方解石、花岗岩等。 2004 年 11 月 被 安徽省科技厅认定为“安徽省非金属矿物深加工及应用高新技术产业基地”， 2006 年 10 月中国非金属矿工业协会认定为“中国非金属矿产业化发展基地”。 #地处皖南北部，是皖南的交通枢纽中心，北接铜陵、合肥，南临太平湖、黄山，东至芜湖、马鞍山、南京等大中城市，西接安庆、九江、武汉。 县中低山和丘陵居多。县境东接南陵、泾县，南邻石台、黄山，西连池州，北交铜陵。 #境域东西宽约 40公里，南北长约 65公里，总面积 方公里 。 #有佛教圣地九华山雄踞境内西南部，历以佛教名山和旅游圣地而驰名海内外。县境地势南高北低，南部群峰峭拔，中部丘陵绵延，北部以平原、圩区为主，素有“七山一水一分田，一分道路和庄园”之称。 #为中国 21 世纪议程试点地区、国家生态经济示范区、皖江城市带承接产业转移示范区。 17 2014 年 #工业围绕 提质增效，主导产业引领、首位产业带动、重点项目支撑，注重结构调整、加快两化融合、推进转型升级，全县工业呈现出快速增长态势，实现规模工业产值 有色金属材料、非金属新材料、机电装备制造三大主导产业带动性明显。三大主导产业共有规模企业 75 户，占全县规模企业业总数的 实现工业产值 100 亿元，占规模工业总产值的 源 条件 #境内矿产资源蕴藏丰富，已探明有 7 类 36 种，其中方解石、白云石、石灰石等矿产储量大、品质优、易开采，享誉海内外。据地质资料表明， 境内方解石资源量达 3 亿吨，石灰石资源量 30 亿吨，白云石资源量 10 亿吨。其中非金属矿产 中 方解石矿矿点 8 处，分布在陵阳来龙山、东山、尖山、杨田东山崖、新河白云山、蓉城火焰山、酉华朝华 双冲等地，已查明方解石资源量 吨，以质优量大闻名于国内外，资源储量位居全省第一。 通运输条件 #交通便捷，区位优越。 2 至 4 小时经济圈覆盖长三角和中部各大城市，县城距九华山机场仅 20 公里，宁宜城际铁路、沿江高速、318 国道横贯东西，京台高速、 103 省道、 325 省道贯穿南北，童埠港水运直通长江深水港。在皖南国际文 化旅游示范区中处于重要核心区，是 “ 两山一湖 ” 的交通枢纽和天然门户 。 用设施社会依托条件 #境内基础设施较完善，实现了村组道路硬化，安全饮水全覆盖，广播电视“村村通”，电话、宽带和无线网络全覆盖。文、教、卫事业发展迅速，设有 完全 中学、中心小学、幼儿园、 县级医院 等， 可见项目地公用设施齐全， 可确保本项目的实施。 工条件 18 本项目区施工条件较好，无需单独设防洪、排涝设施，建设经营均不会对环境造成较大的影响，完全能被环境容量所接受，征用的园区内工业用地，不存在拆迁、移民安置情况。 本项目所 在地及周边地区具有较强的加工与协作能力。拥有许多具备符合资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员；拥有齐全工业种类，电子、机械、化工、计算机等各种专业技术人员与高等级的技术工人充足，且铁路、公路运输非常方便快捷，完全有能力实施本项目的建设工作。 19 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 术方案 术方案选择 本项目技术方案选择上应满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等基本要求。 项目单位 拥有本项目生产所需的技术，并结合以往生产实践经验，经过对比分析、研发、创新，确定了本项目 的生产技术方案。 生产技术标准遵照 16697白通用型应用电视摄像机通用技术条件和 12338白通用型应用电视摄像机测量方法。 艺流程 （ 1）主要产品视频监控设备工艺流程 本项目生产 不同规格的方解石半成品 ，主要工艺流程如下： 电源板、驱动板、红外线板生产 图 5艺流程图 板检验测试 图 5艺流程图 贴片，热回流焊 插件 浸锡 切元件脚 二次波峰焊 补件 半成品测试 待用 来料外观检查 贴滤光片 性能测试半成品老化 20 组装 图 5艺流程图 艺技术来源 本项目投资 人拥有本项目生产所需的技术，并结合以往 生产实践经 验，经过对比分析、研发、创新，形成本项目生产技术，技术 来源为自有。 要设备方案 备选购原则 （ 1） 满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度 ； （ 2） 根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效 ； （ 3） 具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力 ； （ 4） 节能降耗，符合环境保护规定和循环经济 的要求 ； （ 5） 设备性价比好，售后服务规范。 备选择和配置注意事项 （ 1） 合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平 ； （ 2） 引进 的 设备与国内配套设备的技术性能参数和运行速度要匹配 ； 总装 成品测试 成品老化 包装 21 （ 3） 对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提供设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施 ； （ 4） 根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。 要设备选购清单 本项目的设备选型主要是依 据节能、先进、实用的原则，所有设备均来源于市场 。设备购置清单如表 5 表 5单位： 人民币 万元 序号 设备名称 技术规格 台套数 金额 备注 1 台式全自动贴片机 360 2 无铅波峰焊机 3 21寸高像素监视器 285 桌面型自动光学检测仪 半自动高精度丝印机 小型超声波清洗机 台式电脑 0 中小型超声波清洗机 场强仪 世波仪 万用表 0 测试仪 配线工具 放大台灯 台钻 1 切割机 手电钻 台虎钳 2 22 半成品老化台 自制 5 成口老化台 自制 5 小 计 程方案 在 #经济开发区东河园征地 20亩 ，主要建设工程包括厂房（包括办公用房）、成品仓库、产品监测及研发中心、宿舍及食堂等。总建筑面积 8000 。主要建（构）筑物工程如表 5 表 5主要建（构）筑物工程一览表 序号 建筑物名称 结构型式 层数 占地面积（ 建筑面积（ 厂房 钢构 2 1000 2000 成品库 钢构 1 1000 1000 产品监测及研发中心 框架 2 1000 2000 宿舍及食堂 框架 3 1000 3000 合 计 23 第六章 原材料燃料供应 辅材料供应 本项目生产过程中主要使用 光学仪器等 ，均可从 周边区域购买，具有 相对稳定的物料供应商和供应渠道 。 无论从原材料的质量、用量、交货期、信誉服务方面均有保障。 预计本项目正常运营年份主要原辅材料消耗情况见表 6 表 6主要原辅材 料年需要量表 序号 名称 单位 年用量 预测单价 来源 1 生产设备原料 批 30000 /批 国内采购 备注： /吨，为出厂价，不含运输费用。 购燃料动力供应 本项目生产过程中主要电、水等燃料动力。预计达年产主要燃料动力消耗情况见表 6 表 6外购主要燃料动力年需要量表 序号 名称 单位 年用量 预测单价 来 源 1 电 万度 度 当地 2 自来水 万吨 吨 当地 24 第七章 总图运输与公用辅助工程 图布置 图总平面布置原则 （ 1） 以企业整体规划发展为思路，结合厂区周围的自然条件和交通运输条件进行设计，合理利用土地。 （ 2） 厂区建设充分依托园区现有资源优势，以保证企业的可持续发展。 （ 3） 满足生产工艺流程条件下，做到布局合理，分区明确，物流运输顺畅。 （ 4） 厂区整体规划实行客流、物流和车流分离的原则 ,使客流、货流、车流互不干扰，合理畅通。 （ 5） 总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火等安全保护要求。 厂区总体上按高设计和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进 行布置，并要求符合国家现行防火、防噪声、防震等规定的要求；满足生产工艺要求，力求管线最短，运输方便。根据生产条件的要求，结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜的布置生产车间及各种设施。 图布置方案 1、功能布局： 项目区位于 #经济开发区 #， 考虑到园区使用功能的合理性及园区整天形象的因素，本项目主要分作：办公大楼，规模化生产用房，后勤保障用房及智能化仓库，设备用房四部分功能。 2、空间布局：建筑群体布局以点面为空间逻辑，即以办公大楼 25 为点，统一全局，同时竖向的高度提供了另一维度的 线性。以行列布局的标准厂房为面，共同构成园区的空间格局，给人以井然有序的印象。 3、建筑结构 （ 1）、建筑 A、概述 厂房改造设计力求做到满足生产工艺要求，合理布置平面和内部空间，各种功能分区明确。合理方便管理，并注重车间的建筑立面造型简洁明快，线条流畅，色彩协调。 厂房设计应按照建筑设计防水规范 屋面工程技术规范 建筑地面设计规范 B、建筑设计 主要建筑构造应满足规范及工艺要求，可如下考虑： 屋面：高分子卷材防水层，防 水珍珠岩保温层（轻钢屋面为压型彩钢屋面板加保温棉） 墙体：多孔砖，涂料饰面 地面：水泥耐磨硬化面层 门窗：采用木门、钢门、铝合金窗。 （ 2）结构 A、概述 应符合建筑结构荷载规范 混凝土结构设计规范 砌体结构设计规范 建筑地基基础设计规范 钢结构设计规范 建筑抗震设计规范 门式钢架轻房屋钢结构技术 26 规程 应能 承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。结果选型及地基处理应根据地质勘查 和建筑抗震设防分类标准筑抗震设计规范 B、结构设计 厂房为两层轻钢结构厂房，按规范要求在适当位置设抗震缝多道，地基基础应根据地质勘察确定 。 内外运输 生产区各道路环状布置，道路主干道宽度设计为 10米，次干道宽度设计为 6米，以满足运输、消防的需要。 生产原料运进以及成品运出皆以公路运输为主，厂区正大门供客车及人流进出，次门供人流进出，后门为专用货运通道 ，人流、物流和车流分开、线路无交叉重复。 根据项目产品的生产特点与工艺要求，生产所需原、辅材料来源广泛， 厂 内运输主要是满足原辅料和产成品的 厂内 运输行为，配备 铲车 4辆 ；厂外运输利用社会运力来完成。 用辅助工程 水工程 （ 1） 用水量及水质要求：项目生产用水负荷 2t/h，辅助用水负荷 2t/h，生活用水负荷为 4t/h，室内外消防用水负荷 25L/s。项目 年用水量 水质无特殊要求，自来水即可。 （ 2） 供水系统： 项目用水可从附近水库引 进，设置给水管道，供生产、消防用水。项目生活用水从园 区市政管道引入。厂区各生 27 活用水点从给水主管网接入，对所有用水点进行单独计量，各独立建筑物内均需安装水表。本项目设置工艺循环回用系统，在厂房内设置排水通道，保障项目生产用水的需求。 水工程 根据生产、生活的排水水质情况，厂区排水实行清污分流制。项目区内排水系统根据当地规定的雨污水管道材料的要求设计，室内污水管，采用排水 接接口；室内雨水管采用机制阻燃玻璃钢管，粘结接口。车行道路上的检查井采用铸铁成套井盖，人行道上的检查井采用树脂钢纤维成套井盖。 （ 1） 雨水：以 自然径流以及渗透为主，局部有组织排放，设置雨水口，经厂区雨水管收集后 排入雨水管网； （ 2） 生产、生活废水：经厂区 生化池 预处理后排入城市污水管网，进入 #蓉城污水处理厂 处理达标后排放。 电工程 （ 1） 供电负荷： 项目年用电量共 由 #经济开发区 引10厂区变电所降压后，送至车间各用电点。 （ 2） 供电回路及电压等级的确定：强电系统包括高、低压配电系统、动力及控制系统、电气照明系统、防雷接地系统，负荷为二、三级。低压（ 380V/220V）配电系统采用三相五线制， 率因素 率由低压电容补偿，计量分式为单台变压器高压计量，电源由 10路电源互为备用。 （ 3） 照明设施：生产区域的照明全部采用 5系列日光灯管，办公区采用 区道路照 28 明使用纯三基式 （ 4） 用电管理：车间设置用电计量表，实行计量考核管理，加强节约用电管理。 信设施 （ 1） 通信方式：主要采取电话、网络、邮政等通信方式。 （ 2） 通信线路及设施：电话线路由 #电信局引入 ，电话通讯线路预埋管线暗敷到建筑内，改善电话线路接入网，使之达到 150目区通信线路系统采用超五类屏蔽双绞线和光缆，构成语音和数据传输系统。项目单位每个车间、办公室内均设电话分机，与公司电话总机相连，值班室设外线电话一台，用于应急通讯使用。车间内部管理采用计算机管理，所有数据传输到厂部生产管理中心和调度中心，便于管理部门及时掌握生产情况，统一管理。 修、仓储、检验等辅助设施 本项目 新建加工车间， 其维修、仓储、检验设施安排在相应车间内。 暖通风、动力及其他设施 （ 1） 采暖 ： 厂区采取自然取暖。厂区办公 室 采取空调取暖。 （ 2） 通风：车间屋顶中部设置有采光通风井，侧墙设置通风机，在夏季可通过强制通风，确保室内通风换气次数。 29 第八章 节能节水措施 计依据 根据中华人民共和国国务院中华人民共和国节约能源法和原国家计委、国家经贸委、建设部计交能 19972542号“印发关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估的规定的通知”编制本章内容。 计原则 认真贯彻国家产业政策和行业节能规定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限 度的节约能源。 积 极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家和行业主管部门宣布淘汰的落后工艺及设备。 耗 、水耗 分析 （ 1） 项目能耗主要来自于建筑的设施、设备等的耗损。 （ 2）项目的水耗主要是办公用水、清洁用水、生活用水。 要节能、节水措施 平面布置与建筑节能 （ 1） 根据建筑物功能要求，结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积、朝向、体形、间距、层高，使用节能型建筑材料。 （ 2） 充分利用自然条件，降低电耗。在满足工艺生产的情况下， 建筑物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。 30 艺节能 （ 1） 在设计中，严格遵守或参照工程设计节能技术暂行规定（ 节能规定，保证装置的节能水平。 （ 2） 生产设备优先选用国内外技术先进、质量稳定、能耗量低的。 （ 3） 合理确定耗能工质及参数，以最大限度减少能耗。 （ 4） 在总平面和车间生产线的工艺布置时，做到紧凑合理，物流顺畅，运输路线短捷，避免往返运输，节能效果明显。 水 （ 1） 在供水系统的各个环节上均配备水表计量装置，以便分级核算，达到节水目的。 （ 2） 尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低能耗。 气节能 （ 1） 供电系统的导线、开关和电器等，均根据电力负荷计算来选择低能耗的元器件。 （ 2） 在用电的各个环节上均配备电表计量装置，以便分级核算，达到节电目的。 （ 3） 车间照明，设计中选用高效节能型灯具。 （ 4） 合理选用电缆电线的截面和线路敷设方式，以减少馈电线路的电能损耗。 能机构及管理 成立节能专项工作领导机构，加强能源的计量及管理，配备专人进行计量管理及计量器具的检测与维护，保障节能管理工作的落实。耗能设备 及系统管线进户前（后）按用能单位能源计量器具配 31 备与管理通则（ 17167要求完善蒸汽和电力计量器具（如热工仪表、流量计、水表、电度表等）的配置，并建立档案，同时按校准周期严格校准，并做好日常检查，以尽早发现问题早解决。 32 第九章 环境影响评价 计依据 1.中华人民共和国环境保护法 2 国家环保局建设项目环境保护设计规定 3 污水综合排放标准 （ 1996） 4 中华人民共和国水污染防治法 5 中华人民共和国大气污染防治法 6 环境空气质量标 准 （ 7 大气污染物综合排放标准 （ 1996） 8 工业企业厂界环境噪声排放标准 （ 2008） 9 环境噪声污染防治法 10 声环境质量标准 （ 遵循“三同时”原则进行同步设计，对主要污染源和污染物进行控制和治理。 址环境条件 项目厂址位于 #经济开发区 #，该区无自然状态的森林，无珍稀或濒临物种，生态环境以人工生态环境为主，植被以人工植被为主，野生动物稀少，仅有鸟类、蛙类、蛇类等，园内无污染型企业，各方面 环境良好。 目建设和生产对环境的影响 目建设对环境的影响 （ 1）项目建设过程中废水的影响 33 项目建设施工过程中产生的废水主要有施工机械、运输车辆冲洗产生的废水；建构筑物的养护、冲洗、打磨等产生的废水；施工人员的生活污水。 （ 2）项目建设过程中废气的影响 工程建设期间的废气污染源主要有：施工土方开挖及运输车辆、施工机械所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成的扬起和洒落；各类施工机械和运