海带筏式养殖项目可行性研究报告

1 第一章 项目概况 第一节 编制依据及主要编制内容 一、编制依据 1、项目申报单位编制项目申请报告的委托书； 2、国家有关法律、法规、规划、方针及产业政策和投资政策； 3、现行有关技术规范、规定、标准； 4、 项目 总平面图； 5、城市规划、土地、环境保护等 行政主管部门出具的有关文件； 6、项目申报单位提供的其他有关资料。 二、主要编制内容 1、项目基本情况 2、产品的技术工艺 3、市场分析 4、生态环境影响分析 5、经济和社会效果分析 2 第二节 项目申报单位情况 一、项目申报单位情况 本项目申报单位为 *海洋科技股份有限公司，公司成立于 1999 年 7 月 28 日，法定代表人： *， 注册资本 5660万元 ，住所： *市 *镇 *村，经营范围：海水动植物养殖；渔业捕捞；海水动植物育苗；进出口业务；经营进出口业务；定型包装、散装干制盐渍海带加工销售，水产品分割冷冻加工销售，定型包装虾酱、面条、鱼类、罐头、酱菜、即食海参加工销售。 *海洋科技股份有限公司是全国农产品加工示范企业，农业产业化国家重点龙头企业，全省海带养殖加工示范基地。公司以养捕加并举、渔工贸同步，辖设远洋捕捞、大洋金枪钓、海水养殖、 育苗、海带食品加工、外贸冷藏加工、工程建筑、渔船修造、进出口业务等项目。现有员工 1100人，固定资产 元，年渔业总收入 元，利税 7500万元。 捕捞业是公司传统支柱产业，规模实力雄厚，拥有 600马力钢壳拖网渔船 18 艘，年捕捞能力 7 万吨，产值 4000 万元，利润 2000 万元，对船平均产值列 *市同行业之首。 斐济金枪鱼延绳钓船队自 2002 年投入生产以来，现已发展到 220海水渔船 4 艘， 330海水渔船 6 艘，年可创收 1500 万元，实现利润 600 万元，是省内在南太平 3 洋同行业效益最好 单位。 养殖业一直是公司的龙头基础产业，拥有海上牧场20000 亩，滩涂海域面积 1000 亩。主要养殖品种有海带、扇贝、牡蛎、海胆、海参、鲍鱼等，其中海带养殖面积 6000亩，年淡干产量 12000 吨，鲍鱼养殖规模 200 万头，海参 500万头。养殖年收入 3200 万元，实现利润 1800 万元。 工厂化育苗发达，拥有海带育苗场一处，年育苗能力 8亿株；拥有 4000 立方水体综合育苗厂一处，年育鲍鱼苗 200万粒，海参苗 1000 万头，并人工养殖大鲮鲆、牙鲆、石鲽等鱼类。 海带食品加工规模庞大，拥有总库存容量 4 万吨 ，盐渍海带流水线 13 条，熟干海带生产线 4 套，海带面条、海带酱菜生产线各 1 条，年消化海带鲜菜 50000 吨，是全国最大的海带食品加工城。主要产品有盐渍海带、熟干海带、海带面条、海带鱼卷、海带酱菜、海带水饺、海带软糖、澎化海带、虾酱等上百个品种。其中盐渍海带、熟干海带为 *名牌产品和国家绿色食品，并多次在全国农产品和食品博览会上被评为名牌产品。 2006 年又开发出即食鱼罐头和即食海参等新产品，投放市场得到了消费者的好评。 2003 年海带加工通过了 量体系认证，并与 2006 年通过了量管理体系认证。产品销售遍及全国各地，出口台湾和欧洲市场。 4 冷藏加工起步较早， 2004 年通过厂区改造，新建 5000吨冷库一座、 1000 吨冷库一座，年生产能力达 10000 多吨。特别是按欧盟标准建设的外贸食品加工通过 证，生产的产品出口日本，经济增加值相当可观。 公司下设的 *伟业建筑工程有限公司具有民建三级企业资质，现有职工 500 人，各类技术人员 60 人，拥有机械设备 60 多台，固定资产 600 万元，是一个集土建、装修、安装一条龙的施工企业。 二、 投资方情况 本项目的投资方是 *海洋科技股份有限公司。 *海洋科技公司创建之日起，坚持以“质量保障、信誉保障、效率保障、顾客至上”为宗旨，赢得广大新老客户的信赖。对产品质量精益求精，始终视质量为企业的生命是我们的经营理念，以服务热情，价格合理，交货准时作为我们的服务宗旨，使我们得到了客户的一致好评，也使企业得到了快速的发展。 第三节 项目的建设背景 海带，是海藻类植物之一，是一种在低温海水中生长的大型海生褐藻植物。为大叶藻科植物，因其生长在海水，柔韧似带而得名，多以干制品行销于市，质量 以色褐、体短、质细而肥厚者为佳。海带有“长寿菜”、“海上之蔬”“含碘 5 冠军”的美誉。 海带是一种营养价值很高的 蔬菜 ，每百克 干海带 中含 :粗蛋白 ，脂肪 ，糖 57 克， 粗纤维 ， 无机盐 ，钙 ，铁 ，以及胡萝卜素 克，硫胺素（维生素 0 69 毫克，核黄素（维生素 0 36 毫克，尼克酸 16 毫克，能发出 262 干卡热量。与 菠菜 、油菜相比，除维生素 C 外，其粗蛋白、糖、钙、铁的含量均高出几倍、几十倍。 海带是一种含碘量很高的 海藻 。养殖海带一般含碘 35，多可达 7 10。从中提制得的碘和褐藻酸，广泛应用于医药、食品和化工。碘是人体必须的元素之一，缺碘会患甲状腺肿大，多食海带能防治此病，还能预防动脉硬化，降低 胆固醇 与脂的积聚。 海带中 褐藻酸钠 盐有预防白血病和骨痛病的作用；对动脉出血亦有止血作用，口服可减少放射性元素锶 肠道内的吸收。褐藻酸钠具有降压作用。海带淀粉具有降低血脂的作用。近年来还发现海带的一种提取物具有抗癌作用。海带 甘露醇 对治疗急性肾功能衰退、脑水肿、乙性脑炎、急性青光眼都有效。 海带除食用外，海带还可以制海带酱油、海带酱、味粉，海带还可以加工成脆片， 海带脆片 成为新的海洋类休闲食品。目前在我国百强县前列的 *市 *海洋公司已经研 6 发生产出这类新产品，这无疑将更加丰富海带产品的产品链，同时加大了我国海带产业的深精细加工的发展。 由于海带产品的价值、附加值不断提高，日本人还把 海带茶 作为表示喜庆的高贵食品，因此在未来相当长的时间内，将会成为一个蓬勃发展、大有发展的产业。 第四节 项目建设概况 一、项目名称 6000 亩海带筏式养殖项目 二、项目建设地点 *市 *镇驻地 三、项目建设内容 根据本项目的生产规模及生产工艺的需求，项目需要建养殖连 24000连。 7 第二章 项目目 标 第一节 经营模式和经营期限 一、经营模式 根据本项目在产业链中的位置、企业的业务范围、企业实现的价值，拟采用养殖 +生产 +销售型经营模式。 项目生产的产品 100%在国内销售。 二、经营期限 本项目经营期限为 20年，自营业执照发出之日起。 第二节 投资估算与注册资本 一、投资估算 本项目总投资包括 :设备投资、材料投资和流动资金。 1、设备、材料投资 为了满足生产需要，本项目拟购置拖头、舢舨、木块、架子绳、塑料漂、苗绳、吊绳费用共计 元。 2、人工费 为了满足养殖需要，建设海带养殖架子需 100 人 ，按每人 3 万元计算，项目需人工费 300 万元。 8 6000 亩海带筏式养殖项目 设备材料购置表 序号 设备名称 单位 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 备注 1 舢舨 条 25 2 80 马力拖头 条 2 25 50 3 直径 22 架子 吨 4 塑料漂 万个 72 24 5 330 合吊绳 吨 120 6 苗绳 吨 720 7 木橛 个 48000 合计 9 二、建设期利息 本项目无银行贷款，因此不考虑建设期利息。 三、流动资金估算 本项目流动资金估算范围主要为外购原料、人员工资、应收账款、应付账款等，参照国内同类项目，考虑企业实际规模，年需流动资金估算为 500 万元。 四、项目总投资 根据国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，项目总投资由建设投资、建设期利息、全部流动资金组成。 本项目总 投资 =+500=元。 （六）资金筹措 本项目总投资估算为 元，所需资金全部由*海洋科技股份有限公司自筹解决。 二、注册资本 *海洋科技股份有限公司注册资本 5660万元。 第三节 生产规模与经营范围 一、生产规模 *海洋科技股份有限公司进行海带筏式养殖， 通过市场分析和市场预测，结合企业自身优势，项目 年产淡干海带 10 二、经营范围 *海洋科技股份有限公司主要经营 海水动植物养殖；渔业捕捞；海水动植物育苗；进出 口业务；经营进出口业务；定型包装、散装干制盐渍海带加工销售，水产品分割冷冻加工销售，定型包装虾酱、面条、鱼类、罐头、酱菜、即食海参加工销售。 11 第三章 生产工艺及产品特点 第一节 生产工艺 本项目采用国内科学的养殖工艺技术，由公司培训技术操作人员，保证养殖海带的存活率，控制海带的收割期，达到海带养殖的效益最大化。 海带养殖流程：选苗 消毒 挂苗 养殖 收割 第二节 产品特点 海带属食用褐藻类，是我国人工养殖的主要海藻之一，产量位居世界第一。海带营养丰富，尤其是海带中的岩藻多糖是所有陆上蔬菜所绝对没有的特殊成份，它对抑制大肠癌有明显的作用；海带中的海带氨酸有降压作用；海带中的多糖有降血脂作用；海带富含碘，可作为防治甲状腺肿的疗效食品。因此，海带食品越来越受到广大群众的欢迎。 12 第四章 生产原材料及配套建设条件 第一节 原材料供应 本项目所需原材料主要为海带苗，年需求量估算为80000 万株。 第二节 配套建设条件 一、 气象条件 本区受海洋影响较大，海洋性气候特征明显，冬春季多大风，夏季则多雾，空气潮湿， 7 月份平均相对湿度达 94%。 1、 气压 . 年平均气压 1011.3 季气压最高，月平均在（ 季气温最低，月平均为 999.6 全年最低月，冬夏相差 20.1 2、 气温 多年平均气温为 ，气温年较差 ，冬季 1月份气温最低，月平均气温 ，多年极端最低气温（ 1971 年 2 月 16日）。夏季 8 月份气温最高，月平均气温 ，历年极端最高气温 （ 1967 年 8 月 28日）。冬季造成本区降温的天气系统主要为寒潮和强冷空气的入侵。 3、 降水 年降水量 768.0 年最多降水 量 1396.8 年 13 最少降水量 509.5 水季节变化明显， 6 9 月份降水量占全年的 冬季降水较少， 12 3 月的月平均降水量占全年的 4、 风况 年平均风速 6.7 m/s。冬季风速最大， 11 月 3 月的月平均风速都在 7.4 m/s 以上， 1 月份平均风速达 8.2 m/s， 2月份 7.9 m/s。 7、 8 月份平均风速较小，分别为 5.1 m/s 和4.9 m/s。 强风向为 N 向，最大风速 40 m/s，次强风向为 和速 34 m/s。常风向为 N 向，频率为 14%。 10月至翌年 2 月多北 风，频率在 18% 25% ； 3 月以 4月和 5 月则以 最多，频率分别为 17%和 20%； 6 月至 8月多为 S 向风， 6、 7 两月频率均为 23%。 5、 相对湿度 年平均相对湿度 74， 6月至 8月平均相对湿度为 87%94%， 7 月份相对湿度最大。 10月至翌年 2 月，空气较干燥，相对湿度在 63% 66。 二、地质地貌 *湾近海海底为水下浅滩，其不同区域的宽度和特征不完全相同。项目拟用海域所在海域的水下浅滩，北起成山角，南至石岛湾。这一部分水下浅滩由各个海湾的湾底和岬角附近的海底组成，浅滩的外缘水深达 20 m。其中 5 m 等深 14 线以浅的区域海底坡度较大，而 5 m 等深线以外的海底坡度较小。 5 m 等深线以浅的海底底质为中、细砂，靠近岸边，尤其靠近海蚀岩岸的岸边，有砾砂、粗砂出现； 5 m 等深线之外的底质为粘土质粉砂，但黑泥湾外侧因流速较大（ m/s），底质明显变粗，分布有砂砾、中砾及粉砂质砂。 在水下浅滩之外，存在一个绕 *的海底堆积平原，海底地形开阔平坦。这个堆积平原在北部从 10 m 等深线开始向北，可达 40 m 以深等深线。海底坡度为 0 在东部和南部从 20 m 等深线开始向外海，坡度为 10底堆积平原的底质为粘土质粉砂。在成山角附近发育有大型的冲刷槽，近南北向长条状分布，最大深度达 80 m，槽内物质自北向南逐渐变细，依次是砂砾、粗砂、中砂、粉砂质砂。 工程海域位于 *湾东部，水深（ 12 14） m，底质主要为砾石和粘质粉土。 三、海洋水文与水质 1、 水温和盐度 项目拟用海区北临 *湾，海水温度和盐度见表 5 2 表 5 *湾海水温度（）和盐度（）统计表 季（月） 冬（ 2） 春（ 5） 夏（ 8） 秋（ 11） 年 平均温度 高温度 15 最低温度 均盐度 高盐度 低盐度 、潮汐和波浪 *湾沿海潮汐为不正规半日潮型，平均高潮高为 147 均低潮高为 57 区海浪向为 率为 13%； 次常浪向为 N 向和 S 向，频率为 11%；强浪 向为 大波高 8.0 m；次强浪向为 和 ，波高分别为7.1 .0 m；静浪频率为 47%。 3、潮流 *湾近海潮汐和潮流的运动和变化是同一潮系统运动中的两个方面，潮汐是反映海水的垂直运动，而潮流则是反映海水的水平运动。潮流在此区域内是属于正规半日潮流，其运动形式为旋转流，旋转流最大流速方向基本上与岸线平行，不同地点的最大流速值的极大值出现在成山角外海，为165 cm/s。 项目海区潮流流速一般在（ 25 30） cm/s。 4、 水质现状 现状调查结果显示，工程附近海域水质各因子均符合 国家二类海水水质标准。其中： 均值 16 盐度范围在 间，平均值 溶解氧浓度范围在（ 之间，； 化学耗氧量（ 度范围为（ ，平均值 ； 无机氮浓度范围在（ ，； 磷酸盐浓度范围在（ ，； 石油类浓度范围 在（ ，； 铅浓度范围在（ ，； 铜浓度范围在（ ，； 镉未检出； 悬浮物在（ ，平均值为 ； 透明度（ m，平均值 3.1 m。 四、 海洋生态环境 1、 叶绿素 a 该 海域海水中叶绿素 a 含量变化范围为（ g/L 之间，平均值为 g/L 。叶绿素分布不均，近岸 17 海域叶绿素含量较低，可能是由于近岸测站附近远离养殖区，而离岸较远海域养殖区密集，水体营养较丰富造成的。 2、 浮游植物 该 海域浮游植物种类组成 主要有 硅藻 、 甲藻 、 圆筛藻 、舟形藻 、 和短柄曲壳藻 等。 3、 浮游动物 该 海域中浮游动物 以 桡足类 、 毛颚类 、 强壮箭虫 、 中华哲水蚤 为主。 生物量（湿重）平均为 53.6 mg/站位之间生物量的波动范围在（ mg/游动物丰度的平面分布，被调查海区浮游动物的平均丰度为 10.7 丰度的波动范围在（ 间。 4、 底栖生物 该 海域底栖生物种 类繁多 ， 分 属于腔肠、扁形、纽形、环节、软体、节肢、棘皮动物门等 7 个门类。其中多毛类出现的种类数最多，共 41种，占底栖生物种类组成的 甲壳类次之，共出现 14种，占底栖生物种类组成的 软体动物出现 4 种，占种类组成的 棘皮动物 5 种，占种类组成的 腔肠、扁形和纽形动物各 1 种，分别占 底栖生物生物量变化范围在（ g/均为 g/海域生物量组成以多毛类为主， 多毛类生物量占底栖生物重量组成的 其次是棘皮动物， 18 占生物量组成的 甲壳类占 软体动物占 底栖生物密度变化范围在（ 400 990） 间，平均为 699.4 中，多毛类栖息密度变化范围在（ 275 930） 间，平均为 517.5 底栖生物总密度的 甲壳类栖息密度变化范围在 5 35 间，平均为 13.8 五、 主要海洋自然灾害 1、 寒潮、霜冻、冰雹 、海雾 寒潮多在 11月至次年 3 月发生，每次持续 2 7 天，沿海 48小时内最大降温在 15 内。受寒潮的影响会有 7 级以上偏北大风。 *市一带所受寒潮的影响，北部要比南部大一些。 初霜期约为 11 月，终霜期一般在 3 月。霜冻期各地不一， *市的石岛一带霜冻期最短，只有 126天。 *半岛是海雾多发区。 *市的成山角年雾日 78 天，居全省之冠，而且四季均有海雾，石岛的雾日 53 天。 冰雹集中在 56月份， *市也偶有发生。 2、 海冰 工程海域因地形和水文条件所限，一般不会出现海水结冰。但在特别寒冷的天气里，可能出现薄冰冰情，例如， 1997年 1 月 27日 2 月 7 日石岛湾内曾出现大面积封冻，其面积 19 达 42 池内长度 1000 m 余，人可以往来于冰上，数10条渔船和货船封冻在港内。 3、 风暴潮 强热带风暴对 *省的影响主要在龙口以东至胶南一带，多出现在 7 月中旬至 9 月下旬，受其影响出现大风， 80集中在青岛、石岛、成山角、烟台一带。热带风暴引起大暴雨多出现在 8 月， 7 月份次之，两月占总数的 88。暴雨多发地区为 *半岛南北沿海，持续时间平 均为 42 h。特大暴雨只在成山角 威海 牟平一线发生，持续时间一般 60 h 以内。 另外，热带风暴引发的风暴潮对 *市近海有一定影响，实测资料表明， *半岛东部的风暴潮增水、减水最小。虽然没有成山头和石岛的资料，但从表中的分布趋势来看，可以认为 *沿岸的最大风增水和风减水分别为 1 1 m。 4、地震 由新构造运动引起的地震，在 *省偶有发生。烟台 7 级地震的危险地段，因此 *市可能受邻近地区地震的影响，也可能直接发生地震。 20 第五章 市场分析与发展规划 第一节 市场 分析 海带是一种低脂肪、中蛋白、多维素、富含褐藻胶、海带硫酸多糖、岩藻聚糖硫酸脂及多种矿物质的大型经济海藻，有极高的营养价值和药效功能。海带含有 A、 C、 2、 十几种维生素、纤维素，和碘、铁、磷、锰、锌、硒、钙等十五种微量元素及矿物质，其中含有机碘 5，甘露醇 16%，藻酸盐 24%，海带粗糖 5%，粗纤维 蛋白质 10%。海带中的褐藻酸能排铅解毒，促进机体健康发育；海藻氨酸能阻止人体对胆固醇及脂肪的吸收，具有调节血脂、胆固醇、改善高血脂和动脉粥样硬化的功能；海带中的有机碘可以治疗甲状腺 肿大和乳腺癌；海带中的硒、锌、钴等微量元素是机体内酶的活性中心物质，能增强机体内新陈代谢过程，具有抗衰老的功能；海带硫酸多糖具有增强巨噬细胞的吞食功能、促进淋巴细胞的分裂和转化、促进血溶素的合成、提高机体免疫力、增强脾细胞造血功能等作用。被营养学界推崇为“健康食品”和“长寿菜，”，是集“营养、保健、益智、延寿”于一体的优良食物。 一、市场供应和需求： 1、价格分析：淡干海带从 2005年至今价格由平均 4200元 /吨上升到 5500 元 /吨，增长率 30%，价格上涨说明在供 21 应量不变情况下，市场需求量增大，同时也说明海 带食品越来越受到消费者的认可和喜爱。 2、供应量分析：目前全国养殖新鲜海带 400 万吨，其中部分三类养殖海区的鲜海带只能晒干作为化工原料，约占全国产量的 20%，食品菜中出口约占 25%，以本项目为中心，直径 5 公里范围内，拥有海带养殖面积约 10 万亩，年产鲜海带约 100万吨。 3、需求分析 中国是个人口大国，又是一个碘缺乏的国家，碘缺乏症患者多达 世界患者总数的 40%，涉及 29个省、市、自治区。特别是我国的西部地区 12个省市有 人口，属高原、盆地缺碘地区，碘缺乏人群数量约占全国的80%，年消 费淡干海带 5 万吨，盐渍海带 吨，两项折合为鲜海带 吨，占全国总产量 ，并且全国1017万智力残疾儿童中有 80%是由于缺碘造成的，因此，采取有效措施补碘，是一个关系人口质量和国计民生的重要问题。 因为海带营养丰富，不同层次的消费者越来越需要口感好，食用方便的海带食品。随着海带品种由单一化向多元化开发，海带的需求量逐年增长，价格也逐年上升。 二、市场竞争地位分析 1、地域、产量优越 22 *市海带养殖面积 均年产鲜海带二百多万吨，养殖面积和产量居全国第一，据统计 *市海带产量分别占全省的 全国 是日本全国海带产量的五分之一。 2、技术领先性 公司是集科研、开发与生产经营于一体的高技术企业，公司除自身的技术力量外，还聘请了全国知名的几十位海洋生物专家，组成了专家顾问团，还有中国海洋大学、中国科学院海洋研究所、国家海洋局一所、中国水产科学研究院黄海水产研究所等院校和科研院所为后盾，这保证了公司在技术上的先进性和领先性，也是其他任何单位无法比拟的。 综上所述，本项目的建设具有良好的发展空间，巨大的市场需求，为企业的持续发展提供了有力的基础。 第二节 发展规划 国家“十一五”发展规划鼓励东部地区率先发展。本项目的实施符合国家关于东部沿海地区要大力发展外向型经济，重点发展附加值高、创汇高、技术含量高和能源、原材料消耗低的产业及产品，多利用一些国外资金、资源，求得经济的持续快速发展和更好效益的政策。 *市 的城市定位为：面向韩国的门户，以制造业和海洋产业为支柱的生态型滨海旅游城市。 23 在市域城镇规划体系上， *市 将形成 “ 一城两区，两带三圈 ” 的结构。一城两区即崖头中心城、石岛片区、成山片区。其中，崖头中心城和石岛片区相向发展，逐步对接，围绕桑沟湾形成 80万至 100万人的大 *；两带即东部沿海蓝色产业带、西部内陆绿色产业带；三圈即形成中部以崖头为中心的城镇圈、南部以石岛为中心的城镇圈、北部以成山为中心的城镇圈 。 在产业集群上， *市 规划提出，借势联动、海陆并举，环境优先、工业强市，极化中心、协调发展。即借力半岛城市群，对接日韩协作区，积极参与区域竞争与合作，取得双赢；海上 *、陆上 *互动发展，一体化整合；走可持续发展之路，保护生态安全格局，创造和保持优越的生态环境；打造制造业基地，培养产业集群，以工业为龙头实现经济高速高质发展；集中优势，培育壮大中心城 市， 2020 年成为中韩交流的重要门户城市，增强对区域的辐射带动能力和现代化服务水平，提高创新能力；坚持全面协调的科学发展观，统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展、人与自然和谐发展、国内发展和对外开放。 在市域产业发展策略上， *市 提出营造地方产业集群，促进工业园区健康发展，走新型工业化道路。重点培育汽车、造船、电子、海产品加工产业集群，促进产业联系，提高企业交易效率。通过市场化的方式发展中介机构和服务 24 体系，加大基础设施、有技能的劳动力群体和信息服务三大公共要素的投入。旅游业以建设国家级滨海旅游度假 区为目标，大力发展海洋生态旅游、度假、休闲娱乐服务体系。 本项目主要是海带养殖产业，符合 *市城市总体规划要求。 一、 产业政策分析 本项目的建设 ，不在产业结构调整指导目录（ 2005）中的限制类和禁止类，属于允许类建设的项目。项目的建设是在当地政府规划用地范围之内，符合 *市城市发展规划。 生产工业作为国民经济的重要产业，对拉动国民经济增长，促进消费需求都起着重要的作用。本项目的建设符合国家产业政策，顺应了经济发展的潮流和方向。 二、 行业准入分析 目前， 我国执行 5057 2001 的生产行业准入标准。本项目将按照上述行业标准进行海带养殖。 综上所述，本项目符合国家及 *省产业政策和发展规划，符合 *市城市发展总体规划，项目选址合理。在城市经济规模的快速扩张，当地居民生活水平迅速提高，海带加工及养殖业快速发展的背景下，项目的实施是必要的。 25 第六章 公司组成方案 第一节 董事会组成 本项目由 *海洋科技股份有限公司 100%出资并占有所有股份。 第二节 公司组织机构 一、企业组织机构的设置 项目建成后， 由 *海洋科技股份有限公司 负责对项目进行经营和管理，公司实行经理负责制，财务进行独立核算、自负盈亏。 公司拟下设管理部门、生管 /资料部门、品质部门等。附公司组织结构图： 董事会 总经理 品质管理部 资材贸易部 生产管理部 生产技术部 生产部 管理部 财务部 管理部门 品质部门 生管 /资材部门 26 二、劳动定员及人员培训 （ 1） 劳动定员 根据生产规模和生产工艺要求， 本项目以工作岗位确定人员 ,充分发挥生产人员的积极性 ,提高工作效率 ,结合本项目生产管理需要， 项目劳动定员为 375 人 ,其中管理技术人员 35人，生产操作人员 340人 。 （ 2）职工来源 项目所聘职工择优从公司内部、毕业学生中按招工 条件以合同工形式聘用。 （ 3）人员培训 人员培训是生产制造和质量保证的重要手段，人员培训的内容包括海带养殖技术、海洋知识、安全、海带的病毒害防冶技术等，培训对象主要以技术人员和生产工人为主。严格按照行业质量管理体系实行培训，在通过了专业测试合格取得专业上岗证后，持证上岗，保证操作人员有能力高质量地完成本岗工作。 三、工作制度 本项目拟实行单班 8 小时工作制度。 27 第七章 环境保护 本项目建设过程中可能对环境造成危害的主要是投放苗种 过程中由于施工现场作业船舶的过往，可能会惊扰或影响部分仔幼鱼索饵、栖息活动 ，但绝大部分可能受到影响的鱼类可以回避，不会造成明显影响。 本项目营运和废弃期不会直接产生污水、噪声和固体废弃物等，对海域的环境质量没有直接影响，但仍有一些潜在环境风险。海中设置 了海带养殖设施 ，周围光、味、音环境也会发生变化。在光线到达的范围内， 海带 的周围形成光学阴影，随着照度的增强，在水中形成暗区， 海带 周围的生物所产生的分泌物、有机物分子的扩散，直接影响下流方向的味环境。 投放苗种如果携带病原将可能危及海区原有生物，因此投放的苗种不仅要选择健康无病的苗种，在投放前还要使用无公害渔用药彻底消毒处理，杜绝将病 原带入海区。 为确保项目建设与生产过程对海域环境不形成污染，将按 *省渔业资源修复行动计划人工鱼礁项目技术规程（试行）的要求，对建设和生产运行的各环节严格把关。同时，在项目建设和生产运行过程中，将定期开展海区环境的环境监测，及时解决出现的各种可能对环境造成破坏的问题。 同为设施渔业的海洋牧场的建设对比陆上的设施渔业具有不耗电、不耗煤、不排放废气废水等无可比拟的优势， 28 属于典型的节能型设施渔业，符合当前节能减排的要求。 本项目将严格执行安全生产和劳动保护措施：及时了解天气和海浪预报情况，严禁大风浪天气出海 作业；对项目建设和生产用设施的安全性进行定期检查，严禁使用存在安全隐患的设备进行作业；按期发放劳保用品，保障劳动者权益。 29 第八章 项目实施进度 为了使本项目尽早投产达到预期效益，本项目申请报告备案后，应尽快落实资金，同时做好原材料的采购和海带苗的订货工作，并做好人员培训工作。根据目前项目进展情况和海域建设条件，拟定本项目建设期为 24 个月。具体安排见下表： 项目实施进度计划表 序号 月数 项目阶段 1 2 3 4 5 申请报告编制及备 案 2 工程前期办理 3 工程勘察、设计 4 工程招投标 5 海带架施工 6 员工培训 7 挂苗 30 第九章 经济影响分析 本项目的经济评价按照国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数规定的原则和要求进行。本项目主要是包装产品的生产，其国民经济效益主要表现为吸收社会剩余劳动力，带动地方经济发展等方面产生的社会效益，不宜进行定量计算，所以本项目主要从财务效益 上考察项目的可行性。 第一节 经济费用效果分析 一、产品成本费用估算 （一）外购原材料 本项目的主要原材料为海带苗。正常年份主要原材料消耗估算费用为 2000 万元。 序 号 原料 单位 年需求数量 单价 （万元） 金额 （万元） 1 海带苗 万株 80000 000 2 合 计 80000 2000 （二）工资及福利 本项目正常年份定员为 375 人，其中管理人员 35 人年工资及附加费总额为 682万元。 31 340名 *18000 元 /年 =612万元； 35名 *20000 元 /年 =70万元。 （四）基本折旧 为简化计算，在固定资产投资中，除土地作为无形资产外，其余均最为固定资产。采用直线法计提折旧，固定资产按照拖头、舢板 6 年；塑料漂、苗绳及吊绳 3 年；木橛、架子 5 年，残值为 10%： 1 /6=元 1 /5=元 984*（ 1 /3=元 由此计算，每年折旧额为 元。 （五）期间费用 期间费用为 260 万元。 管理费用 :100万元 财务费用： 60万元 销售费用： 100万元 （六） 总成本费用 正常年总成本费用为 元，元，可变成本 2682万元。 第二节 年度经营收入估算 （一）产品销售收入 根据建设成本分析和市场分析，按较保守的估测，确定 32 本项目投产后正常年份销售收入估算为 7200万元： 产品 型号 单 位 数 量 （万） 单价 （元） 合价 （万元） 淡干海带 吨 000 7200 合 计 7200 （ 二）销售税金及附加 本项目产品国内销售应按 17%税率缴纳增值税，具此测算，正常年份应缴纳增值税为 7200*17%=1224 万元。 （三）利润及分配 本项目正常年份利润总额为 元，按照 25%缴纳企业所得税，税后利润按 10%提取盈余公积金，按 5%提取公益金，其余为未分配利润。 详见：附表 3 损益表 （四）财务盈利能力分析 投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两个静态指标，本项目正常年年平均利润为 元，利税总额为 投资利润率 =年平均利润总额 /总资金 *100%=投资利税率 =年平均利税总额 /总资金 *100%=（五） 财务现金流量分析 经计算 ，投资回收期为 ，各项财务评价指标均高于 33 行业基准水平，具有较好的经济效益。 项目投资回收期 =累计净现金流量开始出现正值的年份数 上年累计净现金流量的绝对值 /当年净现金流量） 即：项目投资回收期 =6+。 详见附表 4 财务现金流量表 第三节 行业影响分析 本项目投资方是 *海洋科技股份有限公司 ，具有良好的企业信誉和强大的经济后盾。本项目的创办，有利于海带加工行业的发展，对扩大内需、拉动经济增