江山市贺村镇城镇给水工程建设项目可行性研究报告

1 江山市贺村镇城镇给水工程建设项目 第一章 总论 一、项目概况 项目名称：江山市贺村镇城镇给水工程建设项目 项目建设单位：江山市贺村镇城镇发展公司 项目建设地址：江山市贺村镇镇区 建设内容：本项目是为加快推进贺村镇城镇化建设，完善基础设施，进一步打造有利于经济社会发展的基础平台。主要建设内容包括：江贺经济开发区主干道供水工程和贺村镇支线接水工程。 二、建设单位情况 江山市贺村镇城镇发展公司是镇属的集体企业，法人代表 周剑兵，注册资金 300 万元。公司以市场化的运 作模式，具体负责贺村镇的城镇开发和建设工作。江山 市贺村镇供水项目建设以江山市贺村镇资产经营公司为投资开发主体，公司经营范围为投资开发与集体资产管理，地址在江山市贺村镇政府大院。 三、贺村镇经济社会情况 江山市贺村镇地处浙、闽、赣三省五县（市）交界处，距江山市区 10 公里，浙赣铁路、 205 国道、 46 省道、 48 省道、江贺公路贯穿 2 境内，是江山市重要的工业基地、浙西商贸重镇和浙江省综合改革试点镇。全镇总面积 方公里，辖 42 个行政村、 1 个居委会，常住人口 人，外来人口 人。 2002 年 11 月被衢州市确定为四个经济强镇之一。 2005 年被省委、省政府命 名为省级文明镇。 2006年在国家统计局公布的“千强镇”排名中，位列 571 位，是衢州地区唯一跻身“全国千强镇”的乡镇。 2006 年还被评为“全国小城镇建设示范镇”中华人民共和国建设部 建村函【 2006】 186 号文件和省新农村建设规划试点镇。贺村镇作为经济强镇，通过几年的发展已初步形成建材水泥、竹木加工、机电、纺织服装、食品与饲料加工、文体用品等 6 个主导产业，经济社会发展名列衢州市前茅。 2006 年全镇生产总值实现 元其中工业增加值 元，比上年增；全社会固定资产投资 元，其中工业投入 元；地方财政收入达 6800 万元，农民人均纯收入达到 7432 元。 贺村镇良好的经济社会发展势头，为本项目的建设提供了基础和保障，同时，本项目的建设将改变贺村镇镇区目前的饮水现状，加快贺村饮水卫生事业的发展，对推进贺村镇经济社会发展具有较强的示范和带动作用。 四、编制范围 本报告以江山市 贺村镇城镇给水工程 为研究对象，着重就项目建设的背景和必要性、建设条件、工程建设方案、投资估算以及财务评价等进行分析研究。 3 五、主要结论 （一）项目建设十分必要 本项目是全面贯彻落实党中央、国务院关于积极发展小城镇战略的具体 举措。项目建设是贺村镇经济和社会发展的基础，将 加快 贺村镇供水基础设施的建设， 推进贺村集镇建设 进程，促进 镇域 经济 特别是第三产业的 发展 。项目建设是必要的。 （二）项目建设条件良好 项目建设得到政府的大力支持，自然条件良好，项目所在的贺村镇社会经济等各项事业发展势头迅猛，具有良好的建设条件。 （三）项目建设内容 本项目是城市供水基础设施建设项目 ,具体内容入下表 1 表 1 本项目建设内容一览表 水管位置 等 级 埋 设 路 线 管道长度(米 ) 江贺公路沿线 给水主管 江山市城南工业 区内横穿 37972 部队至江贺公路然后沿路东侧经过贺村至淤头路口 11140 贺村镇区各街道沿线 给水支管 采取树状网和环状网相结合的方式分布于贺滨路、贺商路、贺康路、贺明路、贺新路贺坛路、中心街、贺工路、贺前路、江滨路、秋水路、环镇南路等镇主、支干道沿线 97504 4 （四）项目社会效益显著 本项目 将为贺村的集镇建设和发展 奠定良好基础，推对贺村经济发展，改善居民生产、生活条件，推进城镇化进程提供示范，同时将带动贺村镇土地升值。 六、技术经济指标 主要技术经济指标见表 1 2。 表 1 主要技术经济 指标表 序 号 项 目 单 位 数量 1 主要建设内容 管道 米 11140 管道 米 40904 配管和接水管 米 56600 压泵站 个 2 2 固定资产投资 万元 1899 3 资金来源 、村自筹资金 万元 1899 5 第二章 项目建设的背景和必要性 一、项目建设的背景 党的 十六大报告中提出要 “ 全面繁荣农村经济，加快城镇化进程 ” ，并指出 “ 要逐步提高城镇化水平，坚持大中城市和小城镇协调发展，走中国特色的城镇化道路 ” 。随着 农村经济社会的发展，小城镇的地位和作用越来越突出。发展小城镇既是推进城镇化 进程 ，逐步改变二元经济结构，推进城乡共同繁荣的重要途径，也是壮大县域经济，实施协调发展战略，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入 的 重要 举措 。 通过积极发展小城镇，促进乡镇企业的提升改造，加快农村剩余劳动力的转移，对于解决三农问题具有重要意义。 实施城镇给水工程建设项目，是贯彻党中央、国务院关于发展小城镇重大战略的具体体现和落实，可以为推进城镇化提供示范，并 有利于逐步改变农村居民传统的思想观念和生活方式，提高农村人口素质、社会文明程度 、生活质量和水平 ，将其作为重大基础设施项目来抓是十分必要的。 贺村镇是“全国小城镇建设示范镇”中华人民共和国建设部 建村函【 2006】 186 号文件和省新农村建设规划试点镇。随着贺村镇近几年来经济、社会的发展，市区逐步扩大，人口逐渐增加，城镇建设发展日新月异，在城镇加速发展的过程中，基础设施落后于城市发展的矛盾逐渐呈现出来，尤其是城镇给水工程建设，镇区目前没有系统的给水管道，部分老镇区给水管道陈旧，且各建设单位在建设过程 6 中有各自为阵的现象，给水管道总体布置比较凌乱。 江山市贺村镇政府已经充分意识到此问题对 城市建设、城市卫生和人民生活质量的制约，规划并准备实施统一的城镇给水工程项目，减少给水管道铺设的盲目性，避免不必要的重复投资。 二、项目建设的必要性 （一）是改善农民生活条件的需要 贺村镇目前还没有自来水厂，只有一些单位、企业、部门、集体自备的泵站水塔，没有过滤、沉淀、消毒等净水工艺流程，大多数农民饮用水为从浅井水中直接取用。贺村镇作为经济强镇，各类企业众多，农村饮用水源污染严重，多项指标未达到国家水质标准，饮用水得不到保障，直接影响了贺村镇农民群众的身体健康和农业生产，制约了农业农村现代化建设和城镇化发展 。因此迫切需要通过建设城镇给水工程，为全镇农民群众提供合格的饮用水。 （二）是加快城镇化进程推进的需要 贺村镇是衢州市四大经济强镇之一，是江山经济发展的次中心，是重要的工业基地和物流中心。目前贺村镇镇区内仅有一根 给水管，水源取自江山港地表水，远远不能满足整个镇区的用水量和质的需求。实施城镇给水工程就是要加强给水基础设施建设，满足贺村经济增长和城镇人口聚集所带来的用水量增加的需要，加快城镇经济的发展，推进贺村城镇化进程。 （三）是加快新农村建设的需要 项目的建成将会解决饮水卫生的问题，不仅直接可以 减少因饮水 7 而引发疾病的发病率，而且可以通过促进环境卫生和个人卫生的改善，降低与卫生条件有关的疾病发病率，提高居民和周边农民的健康水平，降低了居民的医疗负担，改善群众的经济状况，为新农村建设工作添砖加瓦。 （四）是构建良性循环生态环境的需要 随着统一供水的施行，不仅解决了人畜饮用水的问题，还促进了农村改厨、改厕和改造环境，农村的生活环境能够发生显著的变化，“脏乱差”的现象会明显好转。同时，由于停止抽取地下水，地下水源充足，增强了河道的蓄水能力，水资源因此更加丰富，形成良性循环的生态环境。 8 第三章 建设条件 一建设环境优良 1、各项规划较为完善 江山市和贺村镇各级政府和部门高度重视规划对各项工作的指导作用，先后编制完成或正在编制的江山市“十一五”农村饮水安全工程规划、贺村镇城镇总体规划和贺村镇给水工程专项规划，为各项事业的发展提供了科学指导和实施依据。 2、各级领导高度重视 城镇化建设越来越被各级领导重视，江山市发改局有较强的组织协调能力，贺村镇人民政府也有较强的组织管理能力，能确保本项目的组织实施工作；贺村镇政府也在多方筹集资金确保本项目顺利开工。 3、经济条件良好 随着社会经济的发展，各级政府用于小城镇 基础设施建设的投入逐年增加；另一方面，贺村经济实力近年也有很大提高，当地群众也有一定的自筹经济能力，用于城镇公共设施建设。 4、具有建设和管理经验 贺村镇城镇发展公司成立 几 年来，经过多个项目的建设，积累了城镇基础设施建设和管理的成功经验，掌握了一套适合贺村经济、社会建设的思路和方法，同时培养了一批开发建设和管理的人才，为项目顺利实施打下了坚实的基础。 9 二工程建设条件优越 1、水源条件 贺村镇作为江山经济的次中心，距离江山市第二水厂仅为 15 公里左右。目前，第二水厂的设计供水能力为 10 万 M3/d，近几年江山城区用水量仅为 高日，能够满足贺村镇用水的需求。为了提高江山第二水厂的资源利用率，水厂已有向贺村镇供水的计划。 2、用地条件 整个供水系统布局统一沿公路沿线，其范围内用地大部分为建设留用地和待置换用地。项目符合江山市贺村镇城镇总体规划和土地利用总体规划。 3、运输条件 贺村镇处于三省五县（市）交界，境内有江贺公路、 46 省道、205 国道等交通主干线贯穿而过，交通十分便利，有利于运送工程设备和工程材料。 4、自然条件 a）、地形地貌 项目所在地属丘陵平原地，地势西北高，东南低，最高海拔 212米，最低海拔 109 米。从土壤资源来看，以黄色沾土为主，地层坡度平缓，区域内地震基本烈度小于 ，工程地质条件好，适宜项目建设。 10 b）、气象水文 贺村镇属亚热带季风性气候区，受地形影响，兼盆地气候的某些特色。气候温和，四季分明，梅雨季节雨量集中。年均气温 ，年平均降雨量 1658 毫米，年无霜期 255 天，能有集中的时间进行城镇基础设施建设。常年主导风向为东北风，主要灾害性天气有低温和寒流，梅雨及台风。 主要水系江山港自西南向东北横贯全境，水质清纯，受污染较小，基本能满足发展生产和建设的需要。主要溪流有横 渡溪、溪淤溪等。兴建有库容为 454 万立方米的茹菇塘水库和其他小水库若干座，及以水库为水源的东西干渠。 综上，本项目政府高度重视，区位条件优越，自然环境良好，贺村镇经济社会发展和基础设施建设条件较好，工程材料运输具有可靠保障，项目具备建设条件。 11 第四章 基础设施建设方案 一、城镇给水工程方案 （一）总体构思 按照江山市贺村镇城镇总体规划和江山市城镇给水工程专项规划布局布置管网，考虑给水系统分期建设的可能，并留有充分发展的余地进行工程建设，以镇区供水为主体，完善供水基础设施，建成规划科学、布局合理 、功能完善、扩展空间巨大的给水系统，彻底解决贺村城镇生产、生活用水问题，推进贺村小城镇建设和新农村建设，加快贺村城镇化进程。 （二）布局原则 1、合理性原则 根据现有的道路系统和道路断面，结合城市地下管线综合设计要求，充分、合理的利用现成的建设留用地。正确处理生态与效益、近期与长远、现实与理想、现行与超前的合理关系。 2、协调性原则 给水管网的布局应当与城镇地下管网系统的协调关系以及路网结构、建筑布局、绿地系统和空间环境有机联系。充分考虑生活用水、生产用水、消防用水和污水排放等因素，与之有机协调。 3、可操 作性原则 重视项目建设的实施性和可操作性。应当与上级部门的全市给水工程建设计划和管理模式相结合，充分研究城镇给水现状，建设内容 12 体现实施的可能性，易于操作管理。 4、弹性原则 为适应城镇发展的需要和局部功能的适当调整，以适应未来的变化，必须保证布局的弹性，通过弹性实现环境变化条件下的功能相对均衡。 二、基础设施建设方案设计 （一）设计参数 1、设计年限 小城镇给水工程一般按 15 20 年计算，本工程设计年限按 15 年考虑。相关指标见表 4 1。 表 4 1 未来 15 年城镇规划相关指标 年限 指标 2006 2010 2010 2020 期 限 近期 远期 城区人口规模 3 万人 5 万人 城市建设用地规模 286 476 2、用水量标准 根据贺村镇现状资料、规划城市用地规模、人口规模及贺村镇2010 年和 2020 年经济发展和城市建设目标，参考国内外其他城市的现状和用水指标，城市用水预计采用以下三种方法： 人均综合指标法 人均综合指标是指城市每日的总供水除以人口所得到的人均用 13 水量。根据城市给水工程规划规范所推荐的指标，按照规划总人口数，计算出 城市用水量总值。见表 4 2。 表 4 2 人均综合指标法 项 目 期 限 近期 远期 单位人口综合量 （万 人 用水量（万 m3/d） 用地指标法 根据城市给水工程规划规范所推荐的指标，按照规划的城市模式，推算出城市用水总量。见表 4 3。 表 4 3 单位用地指标法 项 目 期 限 近期（ 2010） 远期（ 2020） 城市单位建设用地综合用水量指标 （万 m3/ 用水量 （万 d） 分类加和法 14 表 4 3 分类加和法 用地性质 用地面积 （ 用水量指标 ( 规划用水量 （万 高日） 近期 （ 2010） 远期 （ 2020） 近期 （ 2010） 远期 （ 2020） 近期 （ 2010） 远期 （ 2020） 居住用地 3 万人 ) 5 万人 ) 1501/人 201/人 业用地 5 50 共设施用地 5 40 储用地 0 20 路广场用地 10 外交通用地 5 政设施用地 5 25 地 10 殊用地 0 50 用地 0 60 域 山林地 小计 预见量 10 10 计 15 综合以上三种估算法，按最高日最高时用水量，取中间值，确定用水量 2010 年为 m3/d， 2020 年为 4 万 m3/d。 3、布管规模和标准 考虑目前的规划道路，降低造价和便于管理，目前给水主管道沿江贺公路东侧布置 球墨铸铁管，远期在江滨路布置一条供水干管作为 贺村镇的主干管、主水源。支线管网根据管线的作用和管径大小分为干管、分配管（配水管）和接户管三种，采用 和塑钢管。干管的主要作用是输水和为沿线用户供水，管径布置布小于 200水管主要是将干管输送来的水配给接户管和消防栓，管径一般为 100时供给消防用水的配水管管径不小于 150户管是从分配管接到用户的管线，管径视用户用水的多少而定，但不应当小于 20 （二）给水管网敷设 城镇供水管线基本上埋在道路、绿地以下，特殊情况（如过桥时）才考虑敷设地面上。城市给水管网敷设主要从一下几个方面考虑 ： 1、水管管顶以上的覆土深度，视外部载荷、水管强度、土壤地基、与其他管线交叉等情况决定，金属管道一般不小于 金属管道不小于 2、在土壤耐压力较高和地下水位较低处，水管可直接埋管沟中未扰动的天然地上。在岩基上，必须铺设砂垫层。对淤泥和其他承载能力达不到设计要求的地基，必须进行管道基础处理。 3、城市给水管道与建筑物、铁路和其他管道水平净距离，应根 16 据建筑物基础的结构、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工条件、管内工作压力、管道上附属构筑物的大小及有关规定等确定。 4、给水 管道互相交叉时，其净距不小于 污水管相平行时，间距 活饮用水给水管道与污水管或输送有毒液体管道交叉时，给水管道应敷设上面，且不应有接口重合；但给水管敷设在下面时，应采用钢管或钢套管。 5管道全部采用热熔连接。 （三）项目工程量 51627 米 加压水泵 2 个 17 第五章 环境保护 一、环境保护 （一）主要污染物 项目建成后无污染物。 （二）施工环境影响分析 建设设施工 期间建设噪声将会对环境造成一定的影响，建设单位应该加强对施工期间噪声的监督，尽量使用低噪声建筑机械和工艺，合理安排和控制施工周期，并根据需要控制夜间施工。干燥季节施工时，应该采取洒水压尘措施。 二、水土保持 本项目的建设有可能造成的水土流失包括：在现有土地上进行建设，将在一定程度上破坏原有的水土环境；施工期间开挖管渠、施工车辆往来频繁，将造成地表土流失。 为保持水土，应采取以下措施：施工期间开挖出的表土要按规定堆放或及时清运；工地区域内充分重视排水设施的建设，防止暴雨在场地径流过分造成土壤流失；按照要求及时 建设草皮以及植树绿化，以保护区域优美的生态环境。 18 第六章 组织机构 一、实施机构 项目的实施机构包括三个层次，即各级政府的发展改革部门、贺村镇城镇基础设施建设工作领导小组和镇城镇发展公司。 各级发展改革部门主要负责对项目的审查和监督管理工作，把握项目建设的大方向。使项目严格按照国家有关政策实施。 由江山市主要领导和有关职能部门负责人、贺村镇党委、政府主要领导组成江山市贺村镇城镇基础设施建设工作领导小组，负责项目的统筹规划、合理布局，并综合协调开发建设过程中出现的各种问题，注重项目的示范带动作用和生态效 益、社会效益的统一。 江山市贺村镇城镇发展公司是镇属的集体企业。具体负责本项目建设工作。公司下设综合办公室、前期部、工程部和财务部等部门。 1、综合办公室：主要负责日常后勤事务以及文档的组织管理等工作。 2、前期部：主要负责计划的制订、合同的签订、组织项目可行性研究及设计的编制、项目的报批等前期工作。 3、工程部：主要负责项目的技术工作和项目的招投标，以及对项目的施工管理、工程监理，质量监督的委托和验收后的移交等工作。 4、财务部：主要负责会计核算、资金管理、统计报表等财务方面的工作。 19 本项目实施机构如 图 6 1 所示： 图 6 项目实施机构框图 二、项目管理 本项目建设要严格按照国家基本建设程序管理，落实项目建设行政领导责任制、法人责任制、招投标制、合同管理制和监理制。领导小组组长为项目的第一责任人，对项目建设负首要责任。 项目建设按照财政部基本建设财务管理规定和财政部关于解释基本建设财务管理规定执行中 有关问题的通知等要求规范管理，实行专人管理，专户储存，专帐核算，专款专用。各有关部门要加强对资金使用的追踪检查和审计，严格财务制度。各级有关部门各级发展改革部门 江山市贺村镇城镇基础设施建设 工作领导小组 江山市贺村镇城镇发展公司 财务部 综合办 前期部 工程部 20 要定期对资金的拨付、到位、配套和使用情况进行检查，发现问题要及时纠正并严肃处理。项目建设单位要自觉接受稽查和审计。 项目的监理执行浙江省建设工程监理管理条例和建设工程委托监理合同，确定监理单位后要及时将监理单位的基本情况报当地发改委和省发改委备案，监理单位应及时向镇政府、当地发改委和省发改委报送监理月报，并自觉接受检查。 项目的档案管理工作由专人负责，从项 目前期到工程竣工验收各环节的资料要按规定收集、整理、归档。经验收审查后的档案资料，要按国家有关规定移交使用单位或档案部门妥善保管。 21 第七章 建设工期 本项目建设包括可行性研究阶段、工程设计阶段、建设准备阶段、建设实施阶段和竣工验收阶段等五个阶段。根据项目实施各阶段的工作量和所需时间，自编制可行性研究报告起至交付使用，在各项工作进展顺利的前提下，预计总工期约 19 个月。项目具体实施进度安排如表 7示： 表 7 项目建设进度计划表 阶 段 内 容 时 间（月） 可行性研究 项 目可行性报告编制及报批 2 工程设计 初步设计及施工图设计 2 建设准备 组织项目施工招投标，选定施工单位 2 建设实施 进行建设工程施工 12 竣工验收 修整清理、验收交付使用 1 合 计 19 22 第八章 投资估算与资金筹措 一、固定资产投资估算 （一）编制依据 1、原国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版 ) 。 2、近期同类工程的单价估算指标。 （二）编制说明 本项目的投资估算以国家现行有关费用定额及费率标准为依据，参照省内及国内类似工程的费用水平，结合建设地 物价水平、市政基础设施条件对本工程造价的影响等因素而编制的。 项目建设投资包括管线工程和工程建设的其他费用 1、管线工程包括道路敷设的地下管线以及配套设施等工程。 3、工程建设其他费用主要包括勘察设计费和建设单位管理费。其中，勘察设计费是指编制可行性研究报告及设计文件等所需费用；建设单位管理费包括建设单位经费、工程监理费、工程保险费等。 4、预备费用包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按工程费用及其他费用之和的 10%估算；暂不考虑涨价预备费。 （三）固定资产投资估算 经估算，项目固定资产投资 1600万元， 其中建筑工程费用 他费用 元，预备费用 元。详见表 8 1。 23 表 8 固定资产投资估算表 单位：万元 序号 项目 工程量 单位 单价（元） 金额 一 工程费用 水管 400 234 水管 240 水管 160 水管 51627 米 80 413 压泵站 2 个 15 30 干道费用 200 二 其他费用 测设计费 3% 设单位管理费 3% 预备费用 10% 固定资产投资 1899 注：主干道由市政府统一建设，贺村镇出资 200 万元会议纪要【 2004】 12号 二、资金筹措 （一）资金筹措 本项目固定资产投资总额为 1899 万元。建设单位自筹解决。 （二）投资计划安排 根据项目建设进度安排，项目计划