有机硅改性丙烯酸树脂水性涂料项目可行性研究报告

1 有机硅改性丙烯酸树脂水性涂料项目 第一 章 总论 一、项目背景 （一）项目名称 有机硅改性丙烯酸树脂 水性涂料 （二）项目的承办单位 名称： 昆明宝利邦装饰设计工程有限公司 地 址： 法定代表人： 注册资本： 企业类型：有限责任 企业简介： 昆明宝利邦涂料装饰公司于 1994 年成立，是一家以销售代理苏州立邦雅士利、美佳室、大宝漆，内外墙涂料装饰为主及工程涂装为辅的公司。 公司 自 成立以来，本着“诚信、开拓、务实”的宗旨，在昆明及云南省各地州建立了一个完善的分销网络，使公司业 绩遍及云南省每一个地州，同时延伸 至缅甸、老挝、越南等国家和地区， 目前拥有 15 家专卖店，遍布云南全省的约 100 家分销商。 2009 年实现 营业 收入 万元， 成为云南省涂料装饰业的前三位。 （三）研究工作依据 根据中华人民共和国有关法规、政策与该项目的具体情况，该 2 项目可行性研究报告的主要编制依据有： 1、 投资项目可行性研究指南； 2、 国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资 200215 号）； 3、 大气污染物综合排放标准（ ; 4、 建设项目环境保护设计规定； 5、 云南 省 工业固体废弃物污染控制标准（ ; 6、 市场调查数据； （ 四 ） 项目提出的理由与过程 1、项目背景 随着信息、生命、空间、海洋、新材料、新能源和可再生资源、环保、软（管理）科学八大高科学技术的发展，对涂料的装饰、防腐蚀、耐温、耐寒、耐沾污等性能要求越来越高，不仅如此，人类社会的不断文明进步，又引导世界涂料工业由溶剂型向高性能、无污染、环境友好型水性涂料的方向飞速发展。 近几年来， 随着我国房地产、汽车等下游产业的高速发展，涂料生产比去年有较大幅度增长。 2009年从全国 1348家规模以上的涂料 企业统计数据显示，全年总产量达 去年同样企业数的 吨上升了 建筑涂料产量达到 去年同期的 增长幅度超出行业预料。 18大类涂料中，我国产量最大的品种是醇酸树脂漆，其次是酚醛树脂漆，高档合成树脂涂料比例达到 70左右，节能低污染涂料 (水性涂料、粉末涂 3 料、高固体分涂料、辐射固化涂料 )比例约 26。随着国家对环保要求的不断提高，节能低污染涂料所占市场比例将不断提高，水性涂料所占市场份额也将不断增加。 涂料是市场化较早且 比较充分的一类化工产品。由于涂 料生产具有投资少、见效快的特点，民营资本和外资迅速进入涂料行业。目前， 中国小规模涂料企业 众多 ， 但 多数小规模企业同质化趋势严重，导致无序竞争泛滥， 企业 要扭转这种局面， 必须走 差异化发展，做专做优，寻找市场细分中的小天地。 昆明宝利邦装饰设计工程有限公司 一家以内外墙涂料、木器油漆及相关产品的经营和工程设计、施工为主的专业化装饰设计工程公司 ， 公司从企业长远发展的需要出发，认识到现在正是 企业做专 做强的黄金时期，如果充分做好 社会资源的整合和优化工作 ， 把握良机， 那么企业就能 做专做优，做大做强。 因此， 公司决定 投资生产 丙烯酸酯水性涂料 ，提高企业竞争力，成为涂料高端市场的强有力竞争者。 2、项目建设必要性 （ 1）改善我国涂料工业产品档次和结构，带动涂料行业技术升级和产品升级 丙烯酸酯是一种新型高分子合成材料，用其配制成的丙烯酸酯涂料综合性能优异，基本涵盖了目前各种高档涂料的优良性能，是能够满足防腐、防污等众多特殊用途的新型高档涂料产品。 昆明宝利邦装饰设计工程有限公司 采用 水性 丙烯酸酯 合成技术，采用了先进的分子设计和合成工艺，不仅填补了国内空白，而且产品技术、 4 性能均可达到国际先进水平，实现其产业化 ,可彻底 改变长期以来我国高档涂料一直依赖进口的局面 ， 其产业化、规模化生产，对实现进口替代，树立民族工业品牌、确立我国高档涂料产品在国际市场的优势地位，进而对我国涂料行业技术升级和产品升级具有重要的意义。 （ 2）缩小我国高档涂料生产技术与国际先进水平的差距，促进我国涂料行业产业化发展 我国虽然是世界四大涂料生产国之一，但在 1998 年度世界销售额前 50名的涂料公司和亚太地区销售额前 10名的涂料公司中，没有一家是中国的涂料企业，而且国产中、高档涂料产品的平均价格也仅为国外平均价格的 1/2 1/3。中国涂料工业整体水平与国外同行业的差距可见一斑。改革开放以来，国外大公司纷纷登陆中国，投资（或合资）建厂，分享中国涂料市场发展的成果，对国内涂料生产企业造成了相当大的冲击，以至目前国内中、高档涂料市场几乎全部为国外品牌占有。因此，我国涂料工业迫切需要培育一批技术水平高、开发能力强、生产规模大、产品档次高的大型现代涂料生产企业，以改变我国涂料工业行业集中度低、产业化优势不明显的落后状况。因此，中国涂料工业走集团化、规模化、专业化发展道路已势在必行。根据市场需求，不断扩大水性氟涂料的生产规模，必将缩小我国高档涂料生产技术与国际先进水平 的差距，对替代进口、提高我国涂料行业的集中度和产业化规模具有重要意义。 5 （ 3） 促进其他关联行业的发展，提升入世后我国产品在国际市场上的竞争力 涂料行业的产品档次的提高、技术的升级以及大规模产业化集成发展，不但对其本行业的发展具有重要的意义，而且对其他关联行业的发展也发挥着一定的促进作用。这主要表现在以下几个方面：一是带动相关上游企业如矿产业的发展，特别是可以充分利用我国莹矿石的储备优势；二是在下游能够促进建筑业和新型建材业的发展，提高建筑装饰的效用和有关新型建筑材料产品的工艺质量；三是可以为我国机器制造工业 提供更加优质的表面处理材料，如汽车、机车、船舶和军工产品等的表面处理，改变目前的劣势，提高这些产品的出口竞争力。加入 国的一些产品在国际市场上必将面临着更为激烈的竞争，因此该项目的实施，对于促进其他关联行业的发展，提升入世后我国产品在国际市场上的竞争力具有重要意义。 （ 4） 给企业带来新的经济增长点，从而迈上新的发展平台 据有关部门统计， 2009 年我国对高档涂料的需求量达 140 万吨以上，基本上由国外进口的各类高档涂料 和和合资企业 来满足供应。 昆明宝利邦装饰设计工程有限公司 进行水性 丙烯酸酯 涂料的生产 ,不但使得目前市场上供不应求的状况得以缓解，而且还将使公司成为世界上少数的具有万吨规模的 丙烯酸酯 涂料生产企业之一。届时企业不但可以充分利用本土优势供应国内市场的需求，积极占领国内市场，而且还可以利用低成本优势积极向国外市场出口。因 6 此，该项目的建成将给 昆明宝利邦装饰设计工程有限公司 带来可观的经济效益，并促使企业迈上新的发展平台。 二、项目概况 （一）建设用地位置 该项目位于 工业园区 。 （二）建设规模与目标 本项目的 占 地面积为 亩，建筑面积总计为 平方米，建筑容积率约为 目建成投产后， 年生产 丙烯酸酯水性涂料 吨。 （三） 主要建设条件 分析 1、 政策优势 为了提高中国涂料工业整体技术水平，满足经济高速发展的需要，国家相继出台了一系列产业扶持政策支持高性能涂料产业的发展。国家化学建材产业“十五”计划和 2015 年发展规划纲要、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录、当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南、新型建材及织品发展导向目录、国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划等政策文件，均把具有高科技含量的 新型 涂料列为重点扶持发展项目。 2、区域优势 本项目建设条件、 场地、交通 均佳 。同时， 国家西部大开发政策的实施，使得该项目更 具有明显的区域优势。 3、市场优势 7 通过十六年的开拓， 与用户建立了良好的沟通机制与协作配套关系， 在昆明及云南省各地州建立了一个完善的分销网络，使公司业 绩遍及云南省每一个地州，同时延伸至缅甸、老挝、越南等国家和地区， 产品销售渠道畅通。 4、资金优势 企业经过十几年的发展，财力雄厚， 自筹资金有保障 。 5、资源优势 直接从 云南当地 原材料企业批量采购，降低采购成本，提高行业竞争能力和占领市场的能力。 （四） 项目总投资 该项目总投资 万元。其中： 建设 投资 万元，流动资金 （ 五 ）主要经济技术指标 序号 名称 单位 数值 1 计算期 年 2 建设期 年 3 生产期 年 4 建设投资 (不含建设期利息 ) 万元 5 铺底流动资金投资 万元 6 建设期利息 万元 7 项目投入总资金 万元 8 财务内部收益率（全部） % 8 9 财务净现值（全部 I 12%） 万元 10 投资利润率 % 11 投资回收期 年 12 盈亏平衡点 % 9 第 二章 市场分析与建设规模 一、 市场分析 （一）市场供应分析 国外的建筑涂料发展已走过了漫长的历史路程，从产品品种、规模应用、质量水平以及研究水平上，都有了很大的发展，特别在发达国家，内外墙装饰装修用得最多的是建筑涂料，已经成为涂料中产量最大的品种。目前世界涂料总产量约 2800 万吨，其中建筑涂料占 40 约 1100吨左右， 发展较快的地区主要分布在美国、日本、西欧及亚太地区。 国外建筑涂料种类丰富 ，但主要以高档材料为主， 美国、日本、西欧等发达国家和地区，合成树脂涂料的比例在 90以上 。 近年来我国经济的快速增长为建筑涂料提 供了良好的发展机遇和应用条件，涂料在经济性、装饰性、施工性、节能性等方面表现出无可比拟的优势，应运而生的国际级、地方级使用推广政策法规，使得建筑涂料得到快速发展，产品质量、档次以及涂装和应用的技术水平均有较大提高。近几年，我国的建筑涂料的年产量一路走高，如今已仅次于美国，成为世界建筑涂料第二大生产国。 2009年从全国 1348 家规模以上的涂料企业统计数据显示，全年总产量达 去年同样企业数的 吨上升了 建筑涂料产量达到 去年同期的 增长幅度超出行业预料。 同时 近年来大中型建筑涂 10 料企业的产量稳步增长，骨干企业的市场份额逐步扩大。据不完全统计， 2002 年 5000t 以上规模的企业超过 20 家，比 2001 年增长30；上述企业总产量超过 30 万 t，比 2001 年增长 24； 2003年国家涂料监督抽 查表明，建筑涂料强制性标准实施以来已经收到显著的成效；建筑涂料的 品种、质量和数量已基本满足市场需求。 在充分发挥并大力发展建筑涂料对建筑的保护、装饰及功能性作用前提下，以环保型、功能复合型、节能型等产品特点，不断调整企业产品结构，提高产品生 产和质量技术，加快并加强相关产品的标准制定和执行，在现有发展现状基础上稳中求进，是国外建筑涂料的发展总趋势。水性涂料由于无毒安全、节约资源、保护环境，成为建筑涂料发展的主要方向，也将是涂料品种变革的最终归宿。目前，主要发展方向有 4 种类型：水溶性涂料、水溶胶涂料、水乳胶涂料和粉末水性涂料。英国的 国的罗门哈斯公司、德国的 司等都是大型的生产水性合成树脂的跨国公司。目前，水性涂料发展方向是开发高外观质量的涂料；确立颜料分散技术和多元化技术；确立水性化涂料的制造技术；开发耐酸碱性、耐擦伤涂料。 随着现代高层建筑的兴起，对建筑涂料的耐候性要求越来越高，高耐候性涂料树脂的研究开发成为当今世界尤其是发达国家涂料研究的活跃领域。 （二）市场需求分析 纵观世界涂料市场销售额 1999 年已经达到 670 亿美元，而且每年以平均 速度增长。 中国是发展中国家，近年来经济呈 11 现持续稳定高速发展，涂料总产量已跃居世界前四位，但涂料人均年消费量却大大低于工业发达国家。仅为美、日等国的 1/10左右，可见中国涂料市场潜力巨大。据不完全统计，目前我国涂料市场的分布为：建筑涂料占 粉末涂料 液态 牌） 涂料 专用涂料 我国建筑装饰工程是直线上升趋势，市场规模 2009年 估计可达 2800亿元。专家预测，这一黄金时期还将持续 20 年以上时间。市场需求的多样化与市场竞争的激烈性，加快了涂料产品的更新换代，环保型、中高档、多品种、多功能将是涂料的发展方向。据统计， 2009 年我国防腐涂料市场需求量达40万吨，高速公路、铁道桥梁、交通车辆用涂料需求量在 60万吨以上，民用船舶和海洋工程设施上使用的表面涂料每年需求量高达10 万吨以上 ，而且随着经济的发展，对高性能涂料的需求还将以每年 8速率增长。 另 外， 目前 ， 我国城市高层建筑外墙，国家提倡使用涂料来装饰建筑物，但是市场上虽然涂料的种类很多，但即能满足性能优良，又能达到保护环境要求的产品却很少，现在比较普遍使用的是丙烯酸乳液类涂料，其寿命也不过在 5 年左右，而且其自洁性很差，很容易沾染污物，影响城市美观。这就给具有超长耐候性、抗环境污染性、使用寿命长达 15 年以上的水性 有机硅改性丙烯酸 树脂涂料 提供了极好的市场机遇。同时，建设部正在大力推广应用涂料装饰建筑物，环保型水性涂料受到格外重视。 而在目前的高档涂料市场上，主要以国外品牌为主， 的立邦漆产品销售额占了中国市场的 30%，国 12 内企业所占市场份额相对较小。 水性 有机硅改性丙烯酸树脂 涂料可以应用到较难维修的高层建筑、大型公共建筑物及应用环境比较恶劣的物品的涂装， 其耐候性可以与含氟树脂涂料相媲美 ，而 耐污染性优于氟树脂涂料，成本只有氟树脂涂料的 1 3，将是今后超耐候性涂料的发展方向。 而且近年来，我国正在大力推广轻体外保温材料 发泡苯板，溶剂型涂料会溶解苯板，不能用，只能用水性涂料。而一般水性涂料的耐久性满足不了要求，该项目水性 有机硅改性丙烯酸树脂 涂料则完全符合要求。 目前， 昆明宝利邦装饰设计工 程有限公司 市场定货单较多，其中大部分是建筑及其相关行业使用，在该部分市场上，低档的以200 360元 /桶的产品较多，该部分产品多为国内品牌，产品技术含量低，利润也较少。而高档产品市场价格为 800 1100 元 /桶，该部分市场主要为国外品牌占有，如日本的立邦， 多乐事两个品牌就占有了高档市场约 40 50。高档市场对产品性能要求高，没有先进的技术难以生产，相对的其利润率也很大，而高档市场由于产品的绿色、环保等突出特点，需求不断增加。 昆明宝利邦 正是看到现有产量不能满足市场需求，急需尽快投资建厂，从事水性 有 机硅改性丙烯酸树脂 涂料 的生产 。 二、 产品方案和建设规模 （一） 建设规模 根据市场需求预测，结合企业自身条件，确定本项目生产纲领 13 为年产 水性 有机硅改性丙烯酸树脂 涂料 吨，正常年度实现 营业 收入 万元。 （二） 产品方案 公司以 技术为依托，发挥 销售聚到通畅 和资本优势，生产以机硅改性丙烯酸树脂 为核心的 水性涂料 产品，为用户提供一流的产品和服务。 1、 产品应用范围 2、 产品性能比较 14 第三章 建设条件与厂址选择 一、原材料及主要辅助材料供应 （一） 原材料、主要辅助材料需用量及供应 年 主要 原辅材料消耗表 序号 材料名称 年耗 单价 (元 ) 费用（万元） 1 2 3 4 5 6 7 8 （二） 燃料动力及其他公用设施的供应 燃料及动力年需求量一览表 序号 名称 需要量 单价 费用（万元） 1 水 2000 /方 ) 电 75 万 /度 ) 60 合计 、 场 址选择 本项目建设地址选定在 工业园区内，建设用地的地理条件如下： （一）项目选址 （二）气象条件 （三）地质地貌 15 （四）水文状况 16 第四章 工程技术设备方案 一、 生产技术方案 生产工艺流程为： 二、 主要设备方案 根据产品加工工艺需要和设备的生产能力，为保证产品质量，节省投资，工艺设备选用国产先进、技术成熟、质量可靠的设备，所选设备都适当留有余地，到五年至十年内仍具有一定的先进性。需要购买的设备主要是 等。 三、总平面布置和运输 （一）总平面布置原则 （二）厂内外运输方案 （三）仓贮方案 （四）占地面积及分析 四、 工程方案 厂区占地面积 平方米，建筑面积 平方米，厂区 建 (构 )筑物的建筑面积、层数和结构形式见下表 17 建构筑物一览表 序号 名称 建筑面积 (结构形式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 五、公用辅助工程 本工程建在 工业园区，其公用工程具体内容如下： （一） 供水情况 本工程建在 工业园区，该园区内的给水水源为市政给水管。由 向 供水的管径为 力为 给水主管贯穿区内，园区已将一根 给水管接至厂区旁，可充分满足本工程 需要。 厂区给水系统划分为：一次给水系统和循环给水系统以及消防给水系统，共三个系统。 一次给水系统又划分为：自来水给水系统、纯水给水系统及锅 18 炉软化水给水系统。 （二） 供电情况 区域变电站一座。内设主变压器两台，每台主变容量为 前容器尚有富余，可以充分满足本工程需要。本工程已从该降压站不同母线段取两回 10源采用电缆供电。 （三） 供热（蒸汽）情况 本工程最大需供蒸汽量为 t/h，现有一台 h 燃油蒸汽锅炉以供应生产用汽。其型号 全 自动燃油蒸汽锅炉。 （四） 循环水及排水情况 1、循环水系统 本工程循环给水用水量为 284m3/h，供树脂车间、造漆车间使用，水压要求 水余压约 求给水温度为 30，回水温度为 35。现有 却水量为 400 m3/h，温差为 5，功率为 4有60 型水泵三台， 离子棒水处理器一台，对循环水系统进行防垢、除垢、除锈、杀菌灭藻的处理。 2、厂区排水 排水系统划分为生产洁净废水排放系 统、生产污水排放系统、生活污水排放系统、雨水排放系统，共四个排放系统。部分污水经处理达标后，合流排放至厂区外的一条小河。 19 第 五章 环境保护 与节能 一、环境保护 生态环境的保护要符合大连市总体规划要求，为此在设计时要求设计师依据中华人民共和国环境保护法的相关要求在建筑物中科学合理设计涉及环境保护的系统和建筑材料。 （一）执行的环境质量标准及排放标准 环境空气质量标准 (二级标准 地面水环境质量标准 (类水域标准 城市区域环 境噪声标准 (类标准污染 大气污染物综合排放标准 (二级标准 污水综合排放标准 (二级标准 工业企业厂界噪声标准 (类标准 工业企业噪声控制设计规范 (5) 工业企业设计卫生标准 (（二）环境现状及环境污染 厂区位于 工业园区 ,界区周围无毒害工业气体，远离市区、无污染、环境安静、空气清新。 本项目部分生产工序在生产过程中产生废水 ,根据 保局的要求，将对生产车间产生的生产、生活废水等有害排放物进行处理后达标排放。 （三）污染物的种类和排放量 20 1、废水 （ 1）废水为聚合反应产物蒸馏过程中，以及反应产物洗涤过程中产生的废水，废水中含有少量有机溶剂，以及溶解有微量的未反应单体。 （ 2）排水量为 10m3/d。 2、固体废弃物 本项目树脂聚合工艺过程为全封闭体系，反应余气通过气体回收装置重复利用，溶剂通过蒸馏回收重复利用，生产过程中不产生固体废弃物。 （四）污染物治理措施 1、废水处理 生产区废水排至室外污水处理站，经处理达标后排放。 （五）环保 管理 本项目由公司综合管理办负责生产车间以及库区的环境保护，废水处理设专人管理，环保的日常监测由质检部负责。 二、节能措施 本工程所选用的均为先进的设备，低能耗作为设备选型的原则之一。公用工程设备等均选用结构合理、性能良好及低能耗的的新型设备。 分设公用工程系统计量仪表，用以监视水、电的消耗，做到合理分配和使用能源。 加强生产过程控制，尽可能避免因操作不当带来的物料及能量 21 损耗。 22 第六章 劳动安全卫生消防 一、安全措施 （一）职业安全卫生防护的措施 1、厂区总平面布置应符合化工企业安全卫生设计规定（ 石油化工企业职业安全卫生设计规范（ 石油化工企业设计防火规范（ 要求。 2、爆炸危险场所的划分及设备防爆等级的确定根据爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（ 规定进行。 3、厂房的防火设计应按建筑设计防火规范（ 有关规定执行。主厂房为敞开钢框架结构，表面均要考虑防酸腐蚀。生产装置设备应尽量露天布置，以减少毒性气体积聚，降低生产场所危险。 4、对有火灾爆炸危险或不正常操作可能导致超压的设备 、管道和贮罐，按规定设置安全阀或防爆膜。并根据需要设置自动联锁保护系统或紧急停车等措施。 5、采用先进的生产工艺控制系统。生产操作采用 统进行操作控制，确保生产安全。 6、防静电设计应符合化工企业静电接地设计规程（ 定。工艺设备、管道均应有可靠静电接地，在物料输送管道连接部位采取静电跨接措施。 23 罐区、生产装置区应按防雷要求单独设置可靠避雷设施，对其它建筑物也应考虑设置避雷保护设施。 （二）自然条件对本工程的主要危害 自然条件中雷电、静电会对其造成危害，在设计中建筑物及设备均设置了可靠的 安全接地装置，屋面设避雷网，构成防雷接地保护系统。 （三）职业安全卫生设计中采用的主要防范措施 1、打开通风设备，工作时间通风设备要始终保持运行状态。 2、工作前的准备工作： 佩带个人防护用品； 严禁穿易产生静电的服装进入工作区，尤其是得在该区穿、脱衣服或使用化纤织物擦试设备； 3、工作人员要注意设备的运行情况，如发生异常，立即停机，通知有关人员，经检查处理后认为可继续运行时，才能重新开机操作。 4、调色过程中注意如下几点： （ 1）投粉料时应慢加，防止粉尘飞扬； （ 2）投稀料时应先调低转速再加入，防止稀料飞 溅； 包装时要保持包装桶的清洁，室内保持清洁，防止灰尘飞扬； 随时清理工作区，要保持整洁卫生。 （四）生产过程安全防范 1、开展危险源识别和评价，让员工们清楚的认识到自己身边 24 存在的不安全因素，增强防范能力，提高安全意识，针对识别出的危险源，编制预防和控制措施。 2、强化安全生产责任制落实和考核，树立管生产必须抓好安全的思想，用安全生产来促进生产管理。 3、以认真执行安全生产操作技术规程为切入点，从严要求，层层推进，加大安全生产管理力度。 4、积极对员工进行安全教育和培训，努力提高全员安全生产意识和素质。继续 抓好化工专项整治工作。 5、对有毒有害的岗位，生产部应制订安全技术规程或管理制度，并对从事有毒作业，有窒息危险岗位人员进行安全技术规程，急救方法的教育。 6、从事有毒、有窒息危险岗位的作业人员必须熟知所接触的有毒、有窒息介质的物理、化学性质，以及可能对人体造成的危害和预防措施。 7、从事有毒、有窒息危险岗位人员必须经过身体健康检查，有职业禁忌症的人员不得上岗作业。 8、在进入设备、容器、槽车、下水井、电缆沟或密闭场所作业前，工 作人员必须办理作业票，并在工作人员进行作业前全部加堵盲板，使之与相关设备、管道彻底隔离。经置换、吹扫、处理、通风、气体分析氧含量达 20以上。有毒有害介质浓度符合国家规定。 9、 项目 所需化学危险品根据生产计划制订采购计划，按采购 25 计划进行采购入库，入库前均应按采购合同进行检查验收、登记。入库验收内容包括数量是否与合同相符，包装是否符合安全规定。化学危险品出库由生产、科研单位根据生产任务书、研发计划，经部门领导签字确认后到仓库领取，生产部门所领取的化学危险品仅限于当日使用，科研单位领取的化学危险品每室存放不超过 2。 10、化学危险品仓库进行隔离贮存，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料间用通道，杜绝禁忌物料混存。化学危险品仓库远离办公区等人员密集区域，消防通道畅通，配备充足的消防器材，化学危险品露天堆放，符合防火、防爆的安全要求。当物品性质未弄清时不得入库。化学危险品存量安排符合常用化学危险品贮存通则（ 5603的标准。 二、消防措施 （一）设计依据 建筑设计防火规范 （ 6 - 87） 2001 年版 建筑灭火器配置设计规范 （ 40 90） 1997年版 火灾自 动报警系统设计规范 （ 0116 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 （ 0058 建筑物防雷设计规范 （ 00572000年版 化工企业静电接地设计规程 （ 20675 （二）消防措施 为充分贯彻“以防为主，防消结合”的消防原则，本设计依据国家现行消防法规的要求，并结合总图布置、工艺生产装置特点及 26 物料性质等，从工艺生产、总图布局、建构筑物防火处理、防雷接地、火灾自动报警、可燃气体检测、防爆等各个方面采取相应的措施，以防止火灾的发 生，最大限度的减少火灾所带来的损失。 依据新建项目规模确定同一时间内火灾次数按一次考虑。消防给水系统采用稳高压给水系统，消防水量不小于 80升 /秒。火灾延续时间：工艺装置 2 小时，罐区、原料和成品库 3 小时；消防一次用水量不小于 600 米 3。 该 项目 设置室外消防水管网，按独立环状敷设，管网压力不小于 网上设置室外消火栓及消火栓箱，消火栓间距不大于 60米；在工艺生产装置区四周适当位置布置带架水枪（水 /雾两用型），实行控制性保护。工艺装置框架平台沿梯子敷设消防竖管。因此本项目室外消防设施不需新建，只要在车间 内设置室内消火栓箱即可，箱内配：室内消火栓、消防水龙带、水 /雾两用水枪及报警 /启泵按钮等。 新厂房的防火系统完全根据现行的规范设计设置，包括火灾自动报警系统、消防联动系统、消防广播系统、消火栓消防系统、自动喷淋消防系统和疏散照明系统。 火灾自动报警系统 采用两总线智能报警系统，控制中心设置一台消防报警控制柜，探测器选用光电感烟探测器。 消防联动系统 火灾发生时，关闭本层的非消防电源，启动本层及邻层的消费 27 广播、应急照明、疏散指示照明、消防泵、喷淋泵。 消防广播系统 选用 H）配套的 广播系统，在消防控制中心与消防报警主机联络，平时为正常广播，火灾时强行切换至事故广播状态。 消防喷淋和消火栓系统 室外设有 400T 消防水池一座，内有消防泵和喷淋泵各 2 台，院内设 8 台消防水泵结合器，顶层泵房自动补水箱、稳压罐、稳压泵，消火栓设有消防按扭。 28 第七 章 企业组织和劳动定员 一、项目建设阶段组织机构 昆明宝利邦装饰设计工程 公司具有一套完善的管理体系， 可 完全在公司现有机构体制下 ，增设相应部门运行， 公司实行董事会领导下的 总经理 负责制，组织机构图如下。 二、劳动定员 本项目需要职工 人，其中生产工人 人，管理和技术人员 三、人员培训 本项目新技术应用多，生产线自动化程度较高，对生产人员有总经理 办公室 副总经理 副总经理 财务部 生产车间 技术设备部 质量检验部 销售部 供应部 董事会 29 较高的文化和技术素质要求。因此在项目建设的同时所有管理人员、技术人员、生产人员都须接受专业技术和岗位培训，特别是5核合格后才能进上岗。 30 第八 章 项目实施进度安排 为了使本项目尽早投入运营，本项目可行性报告批准后，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计，并落实资金，同时做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和 投入运行后达到预期效益，应合理安排工期和做好人员培训工作。根据目前项目进展情况和厂址建设条件，拟定本项目建设期 24个月。具体安排见下表： 项目实施进度计划表 序号 月数 项目阶段 4 8 12 16 20 24 1 申请报告编制及核准 2 工程设计 3 设备考察订货 4 土建施工 5 设备安装调试 6 员工培训 7 试生产 8 正式投产 31 第九 章 投资估算与资金筹措 一、投资估算 本估算包括所列项目的全部工艺、给排水、电气、运输、工艺管道等的设备和安装、总图、土建工程以及其它费用的固定资产投资和流动资金。 （一） 主要编制依据 （ 1）国家发展和改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （ 2）投资项目经济咨询评估指南； （ 3） 云南 省建筑工程消耗量定额； （ 4） 云南 省安装工程消耗量定额； （ 5）有关行业规范、规定、标准； （ 6）国家现行有关投资估算的规定； （ 7）建设单位提供的有关基础数据资料； （ 8）当地同类建筑工程预算或结算资料。 （二） 、编制说明 1、 土建工程费用 土建工程费用按当地同类行业建筑物近期单位造价指标，并结合本项目建筑物实际情况估算。 根据建设内容及厂区地质情况， 为 结构，工程造价平均按地硬化、绿化、围墙等估算为 万元。根据以上土 32 建工程内容估算，本项目土建工程总造价为 万元。估算本项目工程费用合计为 万元。详见下表： 建筑工程造价一览表 序号 建（构筑物名称） 建筑面积 （ 造价 （万元） 结构类型 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2、 设备购置及安装过程费用 1、设备购置及安装费 采购设备原价主要依据生产商设备报价，以及建设单位提供的有关资料和省内类似工程及云南省安装工程消耗定额。详见下表： 主要生产工艺设备 价格 一览表 序号 设备名称 数量 （台 /套） 单价 （万元） 小计 （万元） 1 烤炉 26 156 2 和面机 10 131 3 点心自动生产流水线 1 120 4 整套变压器 1 20 5 冷却架 240 120 6 化验设备 1 160 7 合计 279 707 2、给排水、供 电、环保及消防设施等费用估算： 给排水管道工程费用：根据厂区总体布置情况估算，本项目给排水管道工程及安装费用为 万元。 33 供电工程费用：本项目需铺设电缆与已有的总配电室连接，供电工程及安装费用估算为 万元。 环保及消防设施费：本项目要达到环境保护部门的要求需投入环保设施费 万元；同时本项目要达到消防部门的要求需投入消防设施费 万元，两项供需共计 万元。 则设备购置及安装费 万元，土建、设备及安装工程费用合计 万元。 3、 工程建设其他费用 本项目土地费用为 万元，其他费用估算 为 万元。则工程建设其他费用为 万元。 4、 预备费用 本项目不考虑涨价预备费，只考虑基本预备费，取工程费用与工程建设其他费用之和的 5%，计为 万元。 5、 流动资金 分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需新增的流动资金。经估算，正常年需增流动资金 6、 总投资估算 项目总投资 =建设投资 +流动资金 =（ ）万元 + 万元 =2000万元 项目总投资估算详见辅助报表 1。 34 二、 资金筹措 项目投入总资金为 2000万元，全部由企业自筹。 35 第十 章 财务评价 一、财务评价的基础数据 本项目生产规模及产品方案为年 生产 万 吨 ，根据市场需求和产品成本每公斤平均价格为 元。 项目拟 2 年建成，第 3年投产。项目建成后第一年生产负荷达到设计能力的 50%，第二年生产负荷达到设计能力的 80%开始。第三年满负荷生产 (即 100%达到设计能力 )。 本项目财务评价以人民币为本位币，成本与费用以及 营业 收入均按含税价格估算，依据建设项目经济评价方法与参数第三版进行。 二、 财务分析 （一） 成本费用估算 1、 外购原材料及辅助材料 本项目主要原材料价额按年平均市 场价格为基础，并适当考虑了物价上涨因素，正常年份主要原（辅）材料费用估算为 万元。 详见辅助报表 2。 2、 外购燃料及动力 本项目燃料及动力主要为自来水、电及原煤，供应渠道已落实，供应有保障。本项目正常年份燃料及动力费用估算为 万元。 详见辅助报表 2。 3、 工资及福利 36 本项目定员 人 (三班制生产 )，项目计算期内月人均工资及福利按 元计，合计全年的工资及福利为 万元。 4、 折旧 本项目固定资产原值 万元，其中设备折旧年限为 10年，不计残值；其它固定资产折旧年限为 30年，残值率为 5%。年提取折旧 费合计为 万元。 详见辅助报表 5、 无形及其他资产摊销 本项目年摊销费为 万元。 6、 修理费 因修理费实际发生不平衡，因此采用预提分摊法计入成本费用，按固定资产原值的 3%计提，年修理费用 万元。 7、 营业 费用 按 营业 收入的 3%计，本项目正常年份 营业 费用估算为 万元。 8、 其他费用 其它费用按 营业 收入的 10%计，估算为 万元，主要用于广告、供销及业务费用、职工保险、运输费、租赁费等。 9、 总成本费用 根据以上估算，正常年份年总成本费用为 万元。其中固定成本 万元，可变成本 万 元；经营成本 万元。 详见辅助报表 3 （二） 营业 收入 和营业税金及附加 估算 37 本项目产品正常年份 营业 收入估算为 万元。 本项目产品国内销售应按 17%税率缴纳增值税，城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加分别为增值税额的 7%、 3%及 1%。据此测算，正常年份应缴纳增值税为 万元， 营业税金及附加 为 详见辅助报表 5 （三）利润及分配 营业总收入扣除应缴增值税、营业税金及附加和总成本费用后即为利润总额，该项目达产后正常年利润总额 万元，利润总额按25%税率交纳所得税，税后利润提取法定盈余公积金 （税后利润的10%） 和公益金（ 税后利润的 5%） ，其余为未分配利润。 详见 基本报表 益表。 （四） 财务盈利能力分析 1、 总投资收益率 总投资收益率 =年平均利润 /总投资 100%= % 2、 财务现金流量分析 经计算，项目全部投资财务内部收益率所得税前为 %，所得税后为 %；财务净现值（ 2%）所得税前为 万元，所得税后为 万元；投资回收期所得税前为 年（含建设期 2 年），所得税后为 年（含建设期 2 年）。以上指标达到高于行业基准指标。 详见基本报表 务现金流量表）。 （ 五 ）盈亏 平衡分析 38 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为： 固定成本 /（年产品 营业 收入 年 营业 税金及附加） 100%= % 计算结果表明，在正常年度达到设计生产能力的 %时，即可实现盈亏平衡，说明项目有较强的抗风险能力。 三、 财务评价结论 本项目建成投产后，正常年 营业 收入 万元， 营业 税金及附加元。财务分析表明，项目全部投资所得税前财务内部收益率 静态投资回收期 年，项目总投资收益率为 %。各项财务评价指标良好。敏感性分析结果表明项目能适应市场变化。 财务分析表明，本 项目是可行的。 39 第十一章 社会效益分析 本项目的实施具有以下社会效益： 一、产品具有高科技含量，产品性能达到国际先进水平，有利于促进行业发展 该项目 自动化程度和先进的设备，不仅优化了生产过程，降低了劳动成本、提升了产品品质、提高了生产效率，而且引领了涂料业乃至化工业向自动化、现代化方向迈进。 该项目 的投产，将以低成本的高科技产品和规模效应参与市场竞争，形成强大的功能性国内外营销网络，经过 5 至 10 年的发展，建起一个以产品经营和品牌经营相结合，产值达 2 亿元的高科技民营企业。 二、项目的建设促进了企业发展的 原动力，有利于创造中国的国际品牌，提高产品在国际市场的竞争力 昆明宝利邦涂料装饰公司是是一家以销售代理苏州立邦雅士利、美佳室、大宝漆，内外墙涂料装饰为主及工程涂装为辅的公司 ，市场占有率排在 云南省涂料装饰业的前三位。公司未来的发展方向是利用自身 逐渐 掌握的世界领先的 水性 材料生产技术，以 该项目 为起点，全面建设“ 水性涂料 产业基地”。经过三五年的发展，建立起一个以产品经营和品牌经营相结合的高科技企业，并在全国涂料行业处于科技领先位置的企业集团。 三、增加了就业，促进了地方经济的发展 本项目的建设，需要新增人员 人 ，管理及技术骨干人员主要 40 通过招收大中专毕业生解决，所需工人面向社会招聘，择优录用。企业还将根据工作需要从国内聘用高级专业技术人员，以保证该项目的顺利实施和高新技术效应的充分发挥。因此企业将为社会提供最少 个就业岗位。 同时 本项目的建设对 云南涂料行 业水平有重要的促进作用 ，能带动该行业发展。 41 第十二章 项目风险分析及对策 一、风险分析 本项目面临如下几方面风险： 1、 市场风险 产品市场竞争激烈，价格战频繁，都可能导致市场风险，使得产品积压、资金周转不畅，或者只能低价销售，这些都有可能对投资带来一定的风 险。 2、 资金风险 资金风险是 项目 投资都要碰到的，本项目在固定资产、无形资产、人才需求等方面需要大量投资， 且都是子哦与资金， 如果自有资金不足，就有可能导致后续资金不济，延缓工期。 3、 技术风险 科学技术发展日新月异，要发展高新技术产业，不仅要依靠自己的技术开发能力，而且还要走引进来的办法，把国外的先进科技引进来，但不能引进在国际上已是淘汰的技术，或者由于技术发展很快，导致技术或设备很快过时，无法参与竞争，这些都会给产业投资带来很大的技术风险。 4、 产品风险 新 产品更新换代非常迅速，一种产品面世不久，另一种新 的产品又已经登场了。因此，企业不可能抱着一种产品几年不变的想法，要对市场充分研究，紧跟市场