质量环境管理手册2015版

XX有限公司质 量 环 境 管 理 手 册(ISO9001 c. 向总经理报告质量环境和 RoHS管理体系的运行情况，及质量、环境绩效完成情况；文件编号版 本 B0XX有限公司生效日期 2016 年 6 月 23 日文件名称 质量环境管理手册 页 次 第 18 页 共 43页d. 本公司质量环境和 RoHS管理体系的有关事宜与外部各方联络；e. 组织内审并发出有关纠正措施要求；f. 负责组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。g. 与质量环境有关的项目的监控与纠正措施；4）营业部：a. 负责客户的开发，产品的报价工作；b. 负责与客户业务沟通，了解和传达客户相关要求， ；c. 负责客户反馈信息（客户满意度调查、客户赞扬、客户投诉等）的收集与跟进；5）生产总务课a. 主导订单的评审、制订生产计划及跟进b. 成品出货信息的沟通及落实c. 核实生产效率，并予以统计及分析d. 统计生产成本,并控制合理的损耗数量e. 物料的采购、物料计划的控制及跟进f. 顾客财产之保管g. 仓库管理h. 产品的包装作业;i. 与客户联系与生产相关的信息;6) 品质管理部a. 制定公司的品质控制及管理的方法并编制规范；b. 确定公司内部产品质量控制分布点并组织实施； c. 确定产品的检验规范；d. 客户投诉的处理及与客户有关的沟通服务；e. 产品品质问题的分析并提出解决方法的建议；f. 进料检验、过程检验（包括监督生产工艺执行情况） 、最终检验的控制与管理；文件编号版 本 B0XX有限公司生效日期 2016 年 6 月 23 日文件名称 质量环境管理手册 页 次 第 19 页 共 43页g. 品管员的培训与考核、及资格认定；h. 对不合格品的处置有否决权i. 检测、计量设备的管理及校验j. 品质问题的分类、统计，并提供数据或检测基础，定期向各部门发布品质信息。k. 纠正措施的跟踪确认7) 总务课a. 制定公司的人员管理制度；b. 确定公司人力资源架构；c. 建立员工入职档案及考核档案；d. 负责教育培训新进员工，年度培训计划的制定与监督实施情况；e. 对公司既时阶段的人力资源评估，确定公司人力资源的后备补续；f. 宿舍管理、办公、后勤保障管理.g. 生产安全的管理、消防演习的执行h. 生活垃圾的处理；i. 办公用品的监管；j. “5S”工作的管理k. 法律法规的收集；8)保全课a. 制定公司年度机器设备维护保养计划并监督、实施；b. 机器设备的维修；c. 建立公司机器的履历表；d. 监督各部门的设备保养状况，保证机器设备的正常运转e. 制定公司设备的管理制度并监督实施f. 制定用电的管理制度并监督实施9) 文控中心文件编号版 本 B0XX有限公司生效日期 2016 年 6 月 23 日文件名称 质量环境管理手册 页 次 第 20 页 共 43页a）负责公司管理体系文件和资料的统筹管理，包括编号、分发、回收、更改、作废、保存等，并作好相关记录；b）负责相关记录的统筹管理，按规定保存期限督促各部门做好保存与销毁工作。10) 制造部a) 按生产排程完成生产作业;b) 生产作业现场的管理;c) 操作人员的适时培训;d) 工模治具的管理;e) 产品品质问题的改善;f) 现场标记、标识的管理;g) 生产设备的点检及人员生产安全的管理;f)对本部门有关环境运行方面的因素进行管理。11）财务课职责：a. 制定公司财务制度及相应的实施细则。b. 参与公司的本公司产品可信性研究和产品评估中的财务分析工作。c. 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。d. 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务 XX、财政 XX、银行、会计事务所等联络、沟通工作.e. 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。f. 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交收款。g. 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。h. 负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月按时完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。i. 协助销售款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。文件编号版 本 B0XX有限公司生效日期 2016 年 6 月 23 日文件名称 质量环境管理手册 页 次 第 21 页 共 43页j. 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。k. 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。l. 负责现金管理，审核收付原始凭证。m. 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。n. 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作o. 对环境、职业健康管理体系的资金需求提供支持。注 1：业务部只是沿用了日方习惯性说法，总务课、财务课、文控中心、保全课其职责、权限与业务部只是行政上的关联。注 2：各部门对应具体质量环境管理体系条款，见“附件二、质量环境管理体系职能分配表”5.3.4本公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其它部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为实现质量目标和环境目标做出贡献。6. 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.1.1 策划质量环境管理体系时，应考虑 4.1所提及的因素和 4.2所提及的要求,总务课应按照 风险与机遇控制程序 ，组织各部门确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保质量环境管理体系实现期望的结果；b) 确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；c）预防或减少非预期影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；d）实现持续改进6.1.1.2针对识别出风险和机遇进行评估，各部门制定这些风险和机遇的措施，并评价这些措施的有效性。应对措施应与风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应。文件编号版 本 B0XX有限公司生效日期 2016 年 6 月 23 日文件名称 质量环境管理手册 页 次 第 22 页 共 43页6.1.2环境因素6.1.2.1总务课应按照环境因素与识别评价控制程序 ，组织各部门对其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响进行识别、登记评价，以确定重要环境因素。此时应考虑生命周期观点。6.1.2.2在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：1）环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环节，包括相关方活动对环境产生的影响。2）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务对环境影响。3）环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：a）向大气排放的污染物：如汽车尾气、油烟等；b）向水体排放的污染物：如工业废水、生活污水等；c）固体废物/危险废物：如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等；d）噪声排放：如机器噪音等； f）对周围小区及居民生活的影响；j）水、电、原材料等能源资源的消耗。6.1.2.3环境因素的评价管理者代表对已确定的所有环境因素进行重要性评价，评价时从法律及其它相关要求的符合性、有毒污染的后果、空气、水、噪声等污染的程度和强度、产生废物的性质和程度、所用资源规模和经营损失等方面进行考虑，以确定重要环境因素。6.1.2.4对识别出的重要环境因素，应按环境目标及管理方案控制程序 ，制定具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的控制计划。适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。6.1.3合规性义务总务课建立并保持法律法规的获取、识别与评价控制程序 ，以获取并评价相关质量/环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。通过文件编号版 本 B0XX有限公司生效日期 2016 年 6 月 23 日文件名称 质量环境管理手册 页 次 第 23 页 共 43页以下要求进行控制：6.1.3.1总务课负责建立与地方质量/环境部门的联系；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他要求的最新文本，并确认其适用性；6.1.3.2建立适用的法律法规和其他要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他要求；6.1.3.3根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；6.1.3.4将已确认的法律法规和其他要求适时宣传，以能传达到各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；6.1.3.5法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按文件控制程序执行。6.1.3.6为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司每年要对适用质量/环境管理的法律法规和基他要求的遵循情况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不断改进公司的管理。公司应保存上述定期评价结果的记录。6.2 质量环境目标及其实现的策划6.2.1公司按照经营计划管理程序c) 过程的复杂程度及其相互作用；d) 人员的能力。7.5.2 创建和更新在创建和更新形成文件的信息时，各编写人员严格按照文件控制程序和记录控制程序的要求，对形成文件的信息进行规范，规范包括以下内容： a) 标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号） ；b) 形式（如：语言、软件版本、图表）和媒介（如：纸质、电子的） ；c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性.7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 质量环境管理体系所要求的形成文件的信息，应按文件控制程序和记录控制程序要求加以控制，以确保：a) 确保在各使用部门可获得适用的文件；b) 予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整） 。7.5.3.2 为控制形成文件的信息，适用时，文控中心和各部门应对下列活动进行控制：a) 分发、访问、检索和使用；b) 存储和保护，包括保持可读性；c) 变更的控制（比如版本控制）文件编号版 本 B0XX有限公司生效日期 2016 年 6 月 23 日文件名称 质量环境管理手册 页 次 第 29 页 共 43页d) 保留和处置。对公司确定的策划和运行质量环境管理体系所必需的来自外部的成文信息，文控中心应按文件控制程序中外来文件管控要求进行识别，并予以分发回收控制。应对所保留的、作为符合性证据的成文信息应予以保护，防止非预期的更改8.运行8.1 质量环境体系运行策划和控制8.1.1为满足顾客产品和服务的需要和承诺，并实施第 6章所确定的风险应对措施，品质管理部应制定QC 工程图 ，对所需的产品实现过程进行策划、实施和控制，以规定下列内容：a) 确定产品和服务的要求；b) 建立产品实现所需的过程，建立产品和服务接收的准则c) 确定符合产品和服务要求所需的资源（包括机器设备、人力资源、测量仪器、技术等） ；d) 按照准则实施过程控制；e) 在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：1) 证实过程已经按策划进行；2) 证明产品和服务符合要求。策划的输出应适合组织的运行需要。公司制定4M 管理变更程序以控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。公司的外包活动应得到控制，具体按采购作业指引执行(公司暂无外包过程） 。8.1.2 环境体系的运行策划和控制8.1.2.1公司按照环境管理体系要求以及实施 6.1和 6.2所识别的措施所需的过程，建立废水、废气、噪音控制程序 、 废弃物控制程序 、 危险化学品控制程序 、 能资源管理控制程序 ，并加以实施、控制。8.1.2.2这些程序规定了过程的运行准则，各部门应按运行准则对过程实施控制，注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如:消除、替代、管理）实施，文件编号版 本 B0XX有限公司生效日期 2016 年 6 月 23 日文件名称 质量环境管理手册 页 次 第 30 页 共 43页并可单独使用或结合使用。组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。8.1.2.3采购应按照供方管理控制程序和信息沟通控制程序对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。8.1.2.4从生命周期观点出发，组织应：a)适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求：b) 适当时，确定产品和服务采购的环境要求：c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；d) 考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置并做出相关的潜在重大环境的信息的需求；组织应保持必要的文件化信息，以确信过程