2016新版质量环境职业健康安全管理手册

S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 1 页 共 122 页XXXXXX有限公司XXXXXXXX有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册(依据： ISO9001/ISO14001/OHSAS 18001 标准编制)文件编号： S.C.D&ZK/QEO(M)-2016 S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 2 页 共 122 页文件版本： D 受控标识： 2017 年 02 月 20 发 布 2017 年 03 月 01 实施QEO管理手册0.0审批页 修订版次：D/0一、版次说明版本 发布日期 备注A 2012-03-05 新建文件B 2013-12-31 重新任命质量管理者代表及调整各相关职能部门职责C 2016-05-29 公司组织架构变更D 2017-02-10 根据最新标准要求对手册进行换版S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 3 页 共 122 页二、部门会签会签部门 会签人 会签部门 会签人财务部 品质部供应部 制造管理部营销中心 设备部售后服务部 研发中心行政部三、编审批编制 审核 批准签名：日期：签名：日期：签名：日期：QEO管理手册0.1目录 修订版次：D/0序号 章节 手册各章节标题 页码1 0.0 审批页 22 0.1 目录 3S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 4 页 共 122 页3 0.2 公司 简介 44 0.3 企业愿景、使命、核心价值观 55 0.4 质量环境职业健 康安全方针 6-86 0.5 实施令 97 0.6 任 命书 108 0.7 质量环境职 业健康安全目标 119 1.0 范围 1210 2.0 规范性引用文件 1311 3.0 术语和定义 1412 4.0 组织所处的环境 15-1613 5.0 领导作用 17-1914 6.0 策划 20-2615 7.0 支持 27-3316 8.0 运行 34-5517 9.0 绩效评价 56-6118 10.0 改进 62-641920212223QEO管理手册S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 5 页 共 122 页0.2公司简介 修订版次：D/0XXXXXX 有 限 公 司 和 XXXXXXXX 有 限 公 司 位于 XX省 XX市 XXX区 XX镇 XXX路 XX号。拥有标准厂房 5万多平米，现 代 化 流 水 线 6 条。在北京、上海、广州等全国 25个大中城市和地区建立了产品管理中心，国内行业排名前 10位。 “XX”至今已经积累了 20年的研发生产经验，实行“事前、事中、事后”全方位的质量检 测 控 制 制 度 。 从 原 材 料 进 厂 、 半 成 品 ， 到 产 成 品 出 厂的 全 过 程 ， 都 实 行 严 格 的 检 验 。 公 司 根 据 国 际 著 名 公 司 如 日 本 松 下 、 东 芝 、 日 立 等 的 先 进质 量 管 理 和 控 制 方 法 ， 结 合 国 家 和 行 业 标 准 ， 制 订 了 严 格 的 交 收 检 验 规 范 和 检 验 作 业 指 导书 ， 对 成 品 进 行 最 终 检 验 和 试 验 ， 如 功 能 和 外 观 检 验 、 性 能 测 试 、 安 全 测 试 、 电 磁 兼 容 测试 、 碰 撞 试 验 、 跌 落 试 验 、 高 低 温 负 载 试 验 、 可 靠 性 试 验 等 ， 严 格 实 施 质 量 否 决 ， 确 保 不合 格 品 不 得 出 厂 。 先 进 的 设 备 是 产 品 质 量 的 稳 定 基 础 。近 年 来 ， XX 每 年 都 要 投 入 上 亿 元 的 资 金 ， 进 行 设 备 的 引 进 和 改 造 。 在 设 备 上 的 大 投 入 ，相 继 通 过 了 “ISO9001 国 际 质 量 管 理 体 系 ”、 “ISO14001 国 际 环 境 管 理 体 系 ”、 “中 国强 制 认 证 ”、 “国 家 节 能 产 品 ”“中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会 ”等 多 项 权 威 认 证 。 XX秉 承 客 户 为 先 、 服 务 为 先 的 市 场 理 念 ， 通 过 技 术 创 新 实 现 品 质 领 先 。 用 高 品 质 的 产 品 回 馈市 场 、 回 馈 消 费 者 。 以 “精 于 科 技 ， 新 于 生 活 ”的 产 品 态 度 去 实 践 “好 品 质 、 好 生 活 ”的 品 牌 宗 旨 。 XX 凭 借 二 十 多 年 的 行 业 技 术 实 力 、 生 产 实 力 、 产 业 配 套 实 力 、 品 牌 沉 淀 实力 ， 在 未 来 市 场 大 潮 中 将 再 一 次 比 肩 行 业 ， 以 全 球 化 的 眼 光 实 现 XX 的 荣 耀 ！本 公 司 执 行 高 于 国 家 标 准 的 品 质 检 验 体 系 ， 拥 有 国 家 实 验 室 资 质 ， 拥 有 焓 差 测 试 室 、EMC 检 测 室 、 噪 音 实 验 室 、 模 拟 运 输 实 验 室 等 多 个 高 科 技 引 进 实 验 检 测 设 备 ， 保 证 了 产 品的 高 品 质 ， 高 性 能 ， 以 一 流 的 质 量 和 最 好 的 信 誉 为 广 大 用 户 提 供 最 满 意 的 服 务 。 公 司 将 通过 不 断 的 整 合 和 优 化 ， 持 续 提 高 产 品 在 国 内 市 场 和 国 际 范 围 内 的 竞 争 力 。地 址 ： XXXXXXXXXXXXXXXXXXHttp：XXXXXXXXXXXX电 话：XXXXXXXXX传 真：XXXXXXXXXS.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 6 页 共 122 页邮政编码：XXXXXXXXXQEO管理手册S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 7 页 共 122 页0.3企业愿景、使命、核心价值观 修订版次：D/0我们的愿景：创新绿色科技，缔造世界品牌。我们的使命：改善人类环境，提高生活品质。我们的核心价值观：客户满意度第一S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 8 页 共 122 页诚信做人、用心做事永不言败、永创一流QEO管理手册S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 9 页 共 122 页0.4质量环境职业健康安全方针 修订版次：D/0质量方针把握市场靠质量客户满意靠真诚质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 10 页 共 122 页QEO管理手册0.4质量环境职业健康安全方针 修订版次：D/0S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 12 页 共 122 页环境方针坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。公司在环境方面的承诺：1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。2、从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用，持续改进环境管理。4、逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。5、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境行为。6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 13 页 共 122 页QEO管理手册0.4质量环境职业健康安全方针 修订版次：D/0S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 14 页 共 122 页职业健康安全管理方针保障健康 安全生产以人为本 永续发展遵守法规 持续改进公司在职业健康安全方面的承诺：以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的生产效能。严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全生产意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。QEO管理手册S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 15 页 共 122 页0.5实施令 修订版次：D/0实 施 令XXXXXX有限公司和 XX中央空调有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称：QEO管理手册）, 编号: S.C.D&ZK/QEO(M)-2016, 经本公司审定后予以批准颁布，自 2016年 11月 01日起实施。原 S.C.D/Q(E)M-2016QE 管理手册同时作废。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。本 QEO管理手册的编写采取了尽量减少程序文件的原则，传统意义上质量管理体系的程序文件，如，传统意义上质量管理体系的程序文件，例如产品实现控制程序、文件管理程序、记录管理程序、内审控制程序、不合格品控制程序等等已全部取消，都合并到手册里了。本 QEO管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。QEO管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。总 经 理 ：日 期 ： S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 16 页 共 122 页S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 17 页 共 122 页QEO管理手册0.6任命书 修订版次：D/0S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 18 页 共 122 页任 命 书为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系正常运行和改进，任命 XXX 为质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表，任命 XXX 为质量负责人兼认证联络员，负责做好以下工作：a)确保按照质量/环境/职业健康安全管理体系标准、强制性认证实施规则的要求及强制性产品 认证实施规则工厂质量保证能力要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；b)向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管 理体系运行情况沟通；c)监督协调质量/环境/职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内 部审核工作，确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得预期的输出；d)确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；e)负责公司有关质量/环境/职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络。总 经 理 ：日 期 ：QEO管理手册S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 19 页 共 122 页0.7质量环境职业健康安全目标 修订版次：D/0质量、环境及职业健康安全目标和指标是:1) 产品出厂合格率 99%；2) 顾客满意率达 90% 以上；3) 废水/废气/厂界噪声达标排放4) 生产、生活废弃物分类收集处理率 100%5) 职业病发生率为零6) 杜绝重大安全事故和伤亡事故7) 杜绝火灾事故-各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传-管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现-在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求特此公布！S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 20 页 共 122 页总经理：日 期： QEO管理手册S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 21 页 共 122 页1.0范围 修订版次：D/01.1 总则本手册依据 ISO 9001：2015质量管理体系 要求ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和 OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。1.2 适用范围a) 本手册适用于公司各类制冷设备的生产、相关环境与职业健康安全管理活动；b) 本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；c) 本手册的解释权归公司总经理。1.3删减说明无删减。S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 22 页 共 122 页QEO管理手册2.0规范性应用文件 修订版次：D/0S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 23 页 共 122 页2.1 管理体系标准ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语ISO 9001:2015 质量管理体系 要求ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求2.2适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法其他适用的国家、行业有关的质量/环境/职业健康安全的法律法规等2.3适用技术标准技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。QEO管理手册S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 24 页 共 122 页3.0术语和定义 修订版次：D/0本 QEO管理手册采用 ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语 、ISO 9001：2015质量管理体系 要求 、ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和 OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求管理体系标准中规定的术语和定义。3.1术语：1.质量：一组固有特性满足要求的程度2.过程：将输入转化为输出的相互关联或互相作用的一组活动3.特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地加以验证的过程4.要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望5.环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的互相关系。6.环境因素：组织的活动、产品和服务中能与环境发生互相作用的要素7.环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化8.环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果9.相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体3.2缩略语：QEOMS:质量/环境/职业健康安全管理体系QMS：质量管理体系(Quality Management System)EMS：环境管理体系(Environmental Management System)OHSMS：职业健康与安全管理体系(Occupational Health and Safety Management System)NCR：不符合项报告(Non Conformance Report)CAR：纠正措施要求(Corrective Action Request)S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 25 页 共 122 页KPI：关键业绩指标(Key Performance Indicator)MSA： 测量系统分析(Measurement System Analysis)FMEA：失效模式与影响分析(Failure Mode and Effects Analysis)SPC：统计过程控制(Statistical Process Control)QEO管理手册S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 26 页 共 122 页4.0组织环境 修订版次：D/04.1理解组织及其环境公司环境概述 地理位置：公司地处长江三角洲中心地带，交通非常便利。公司位于 312国道旁边，1 公里内的周边没有居民区，附近有其它企业和小型餐饮业场所。 国内国际市场：公司隶属制冷行业，从事家用、商用房间空气调节器、热泵热水机、空气源热泵、水源、地源热泵的研发、生产、销售、安装及服务。在北京、上海、广州等全国 25个大中城市和地区建立了产品管理中心，国内行业排名前 10位。竞争对手主要是国际和国内如大金、格力、美的等一线制造企业。法律法规：公司产品是电器类产品，在国内销售的产品应符合国家强制性产品认证要求，在国外销售的产品应符合所在国家的法律法规要求，在此环境下相继通过了“ISO9001 国际质量管理体系” 、 “ISO14001国际环境管理体系” 、 “中国强制认证” 、等多项权威认证。公司地处江苏省，在环境和职业健康安全方面符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。 技术水平：公司拥有多年设计经验和完整的制造能力，能够满足用户的个性化需求。近年来，凭借雄厚的经济实力从行业内招募了大量专业化研发、营销和管理人才，目前拥有研发工程师 50余名，其中高级工程师 20名。 、丰富的管理经验及优秀的员工队伍，每年均以 30%以上发展速度高速增长。文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行质量管 理体系多年，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险 和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和 经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。4.2 理解相关方的需求和期望S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 27 页 共 122 页公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。 公司通过以下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；QEO管理手册S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 28 页 共 122 页4.0组织环境 修订版次：D/0持续改进管理体系过程，提升质量/环境/职业健康安全绩效。 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围根据公司主要产品和业务，结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：1）家用、商用房间空气调节器的研发、生产、销售、安装及服务相关管理活动；2）热泵热水机的研发、生产、销售、安装及服务相关管理活动；3）空气源热泵、水源、地源热泵的研发、生产、销售、安装及服务相关管理活动。4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程公司按 ISO 9001：2015质量管理体系 要求 、ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求的要求建立管理体系，将其形成 QEO管理手册，加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。通过运行管理体系达到以下目的：a) 确定质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法；c) 将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和控制有效；d) 确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e) 规定这些过程相关的职责和权限；S.C.D&ZK/QEO(M)-2016第 29 页 共 122 页f) 评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇；g) 通过适当方式对过程实施监视、测量和分析，对结果进行评价以确保过程的预期效果；h) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司按QEO 管理手册的要求管理这些过程，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行，同时保留相关的记录等信息。公司目前尚未涉及外包，若产生外包