2015版EMS-01环境管理手册

文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 1 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 2 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。制 /修 订 记 录版次 修订内容 修订原因 制/修订人 生效日期文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 3 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。目 录章节 内 容 页 码0.1 颁布令 40.2 公司简介 50.3 环境方针 总目标 60.4 管理者代表任命书 70.5 公司部门职责与权限 81.0 范围 82.0 引用文件和标准 83.0 术语和定义 94.0 组织所处的环境 94.1 组织及其所处环境 94.2 相关方的需求和期望 94.3 确定环境管理体系的范围 104.4 环境管理体系 105.0 领导作用 115.1 领导作用和承诺 115.2 环境方针 115.3 组织作用、职责和权限 11环境管理组织机构图 126.0 策划 136.1 应对风险和机遇的措施 136.1.1 总则 13文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 4 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。6.1.2 环境因素 136.1.3 合规义务 14章节 内 容 页 码6.1.4 采取措施的策划 146.2 环境目标和策划实现目标 146.2.1 环境目标 147.0 支持 157.1 资源 157.2 能力 157.3 意识 157.4 信息交流 167.5 文件化信息 168.0 运行 178.1 运行策划和控制 178.2 应急准备和响应 189.0 绩效评价 189.1 监视、测量、分析和评价 189.2 内部审核 189.3 管理评审 1910.0 改进 2010.1 总则 2010.2 不符合和纠正措施 2010.3 持续改进 20附件F环境职责分配表 21文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 5 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。F程序文件及三级文件清单 23F 职能职责 250.1 手 册 颁 布 令本环境手册依据 ISO14001：2015 国际标准有关要求制定的，它阐述了公司的环境方针、环境目标和指标并对公司的环境管理体系提出了具体的要求，本手册适用于本公司半导体封装用键合丝的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动，以确保相关方满意和改善环境绩效，满足社会环保要求。本手册自 2016/04/18 起正式实施。本手册是公司环境管理的基本法规，是环境管理体系运行的准则，也是公司对所有客户和社会环境保护的承诺，公司所有的干部、员工自手册实施之日起，必须遵照执行。总经理： 日期： 2016.04.18 文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 6 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。0.2 公 司 简 介四川威纳尔特种电子材料有限公司，是一家专门从事半导体封装用键合丝的研发、生产和销售的全新高科技企业。公司聚集了国内及行业顶尖的技术专家，先后成功开发出了适用于半导体分立器件、各种 IC 封装的高纯度键合铜丝；专门适用于 LED 发光管封装的低成本镀金合金丝及适用于智能卡封装的特种合金丝。产品已经通过了国内大型封装厂的严格考核，可以批量应用。公司拥有先进的生产及检测设备、严格的测试手段、专业的管理团队，同时与多家国内一流大学紧密合作，随时掌握市场动态和最新设计、制造技术，使核心产品始终保持领先地位以满足客户越来越高的要求。公司产品类别：1、键合铜丝-由 6N 高纯度铜材料制成，具有纯单晶体的简单结构；-具有较低的球硬度和线硬度（非常接近于金丝） ，易于键合压焊，而不会损伤芯片；-优秀的导电、导热特性，电阻率 1.63cm；-良好的表面抗氧化性能；-非常低的材料成本，具有很好的价格竞争优势。非常适用于半导体分立器件和各种 IC 的封装。2、镀金银基合金丝-专门针对各种 LED 发光管封装而研发的合金键合丝； -由99.9998%高纯度银材料经过添加合金微量元素而制成的键合丝；-单晶体结构，表面镀金并经过复合材料处理，结构稳定； -非常好的表面抗氧化特性；只要用普通氮气进行烧球保护即可，-具有和键合金丝完全相同的球硬度和线材硬度，所有键合压焊参数和键金丝完全相同，应用简单；-优秀的导电导热特性，远高于键合金丝约 30%-35%；-封装后的产品可靠性优于键合金丝打线封装的 LED 产品；-成本低廉，价格竞争优势明显。3、特种键合丝-专门针对智能卡封装而研发的表面镀钯特种合金键合丝；-由99.9998%高纯度银材料经过添加大比例微量元素而制成的 4N 纯度键合丝；-除了具有镀金银基合金丝的特性外，还具有高强度、低弧度、高韧性的特点，弧度耐冲击、焊丝耐腐蚀；-成本低廉。公司地址：四川省遂宁市经济开发区德泉路微电子产业园 邮编：629000电话：08252860166 传真：08252860166网址：文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 7 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。0.3 环境方针环境方针：预防污染、清洁生产、遵章守法、持续改善环境目标：1、固废（含危废）合规处理率 100%；2、废气、废水持续达标排放；3、噪声持续达标排放（昼间65 夜间55） ；4、火灾、爆炸及危化品泄漏事故次数为零；批 准 ：文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 8 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。0.4 管理者代表任命书任命书为了全面推行和贯彻 ISO14001:2015 标准，加强对环境管理体系运行的领导，推动公司环境管理体系正常有效运行和持续改进，及时处理影响环境管理体系运行中的有关问题，确保公司环境管理体系有效实施和保持加强环境管理工作的领导，特任命 马 珑 珂 同志为公司管理者代表，并负有以下责任并行使其权力：a 确保按照标准要求建立、实施和保持环境管理体系； b 向最高管理者报告环境管理体系的绩效，包括环境绩效,提出改进建议;c 在公司内促进满足相关方要求意识的形成；d 负责与本公司环境管理体系有关的对外联络事宜。总经理： 日期：2016.04.18文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 9 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。0.5 公司部门职责与权限具体见附录 ：F-1.0 体 系 覆 盖 范 围本手册依据 ISO14001：2015 环境管理体系要求制定的，阐述了公司的环境方针、环境目标和环境承诺，对环境体系的各项要求做出具体规定，旨在通过加强内部的管理来满足社会环保要求，本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司环境管理能力和达到满足法律法规能力的证实。覆盖范围：适用于本公司半导体封装用键合丝的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。区域范围：四川省遂宁市经济开发区德泉路微电子产业园 10 号2.0 引 用 标 准ISO14050：1998环境管理-术语 ；ISO14001：2015环境管理体系-要求及使用指南 ；ISO14004:2004 环境管理系统-原则，系统和支持技术ISO14031：2013 环境管理-环境绩效评价-指南文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 10 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。3.0 术 语 和 定 义3.1 本手册采用了 ISO14050：2002环境管理-术语中的术语和定义。3.2 为方便公司人员使用，本公司规定了如下术语和定义：3.2.1 公司：“ 四川威纳尔特种电子材料有限公司 ”的简称。3.2.2 最高管理者：总经理/董事长。3.2.3 客户：向公司购买产品的组织或个人。3.2.4 供方：向公司提供产品和服务的单位。3.2.5 合格：满足要求。3.2.6 不合格：不满足要求。3.2.7 纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.2.8 预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.2.9 EM S：环境管理体系。4.0 组 织 所 处 的 环 境 4.1 公司及其所处环境公司须明确与其目的相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部事项，这些事项应包括能够影响公司或受公司影响的环境状况。环境相关的内外部事项可包括但不限于：a）与气候，空气质量，水质量，土地使用，现存污染，可用的自然资源，生物多样性等相关的环境状况，这些环境状况不仅可影响组织的目的，还可被其环境因素所影响；b）外部的文化、社会、政治、法律、行政、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域性的以及地方性的；文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 11 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。c）组织的内部特征或条件，例如其活动、产品和服务、战略方向、文化和能力（如人员，知识，过程，体系） 。具体见环境因素识别与评价控制程序4.2 理解相关方的需求和期望公司建立对相关方施加影响控制程序和合规性评价控制程序 ，以确定：a)与环境管理体系有关的相关方；b)与这些相关方有关的需求和期望(如：要求） ；c)这些要求和期望中哪些会成为其合规义务。4.3 确定环境管理体系的范围公司确定本环境管理体系覆盖公司在四川省遂宁市经济开发区德泉路微电子产业园 10 号进行半导体封装用键合丝的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动，并将要求形成文件加以实施和控制。4.4 环境管理体系公司根据本标准的要求建立环境管理体系，形成文件，实施、保持和持续改进环境管理体系，并确定它如何实现这些要求。公司环境管理体系每一个过程依照下图的模式构筑：文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 12 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。5.0 领导作用5.1 领导作用和承诺最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。注：本标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的那些核心活动。5.2 环境方针公司总经理确定本公司的环境方针：预防污染、清洁生产、遵章守法、持续改善确定了它在环境管理体系的覆盖范围内：a) 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；c) 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其它要求的承诺；d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架；e) 形成文件、付诸实施，予以保持；f) 传达到所有为组织工作或代表它工作的人员。文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 13 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。5.3 组织作用、职责和权限本公司领导和各部门负责人的主要职责和权限应加以规定，各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系。5.3.1 环境管理组织机构图公司为确保环境管理体系的建立、实施、保持和改进，建立了环境管理组织机构图如下：文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 14 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。5.3.2 为便于环境管理工作的有效开展，对作用、职责和权限作出明确规定。环境职责分配表详见 F职能职责 F 6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则公司建立、实施环境因素识别与评价控制程序 、 法律法规和其他要求控制程序 、 合规性评价控制程序 、 风险和机遇的应对控制程序以保持满足要求所需的过程。策划环境管理体系时，组织应考虑：a）公司及其所处环境 所提及的问题；b）相关方的需求和期望所提及的要求；c）其环境管理体系的范围；并且，应确定与环境因素、合规义务、中识别的其他事项和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：确保环境管理体系能够实现其预期结果；预防或减少非预期的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；实现持续改进。组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。6.1.2 环境因素公司建立、实施环境因素识别与评价控制程序 ，用来a) 识别环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中它能够施加影响的环境因素，包括已文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 15 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b) 确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素） 。对这些信息形成文件并及时更新。公司确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。6.1.3 合规义务公司建立、实施法律法规及其它要求控制程序 ，用来a) 确定并获取与其环境因素有关的合规义务； b) 确定如何将这些合规义务应用于公司。c) 当建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务注：合规义务可能会给公司带来风险和机遇。6.1.4 措施的策划公司建立目标指标与方案 、 合规性评价控制程序 、 风险和机遇的应对控制程序来:a）采取措施管理其：1）重要环境因素；2）合规义务；3）所识别的风险和机遇。b）并：1）将这些措施整合和实施在其环境管理过程，或其他业务过程；2）评价这些措施的有效性。当策划这些措施时，应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.2 环境目标和策划实现目标6.2.1 环境目标6.2.2 策划措施以实现环境目标公司建立环境目标、指标与方案 ，用来规定内部有关职能和层次，建立、实施并保持文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 16 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。形成文件的环境目标和指标。目标和指标按可测量原则。目标和指标与公司环境方针相一致，并包括对预防污染、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺。公司在建立和评审环境目标时，考虑了法律法规和其他要求，以及它自身的重要环境因素。此外，还考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。公司制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案，其中包括：a) 规定组织内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；b)实现目标和指标的方法和时间表。策划如何实现环境目标时，应确定：a）要做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数。应考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。7 支持7.1 资源公司建立了人力资源控制程序和环境安全与基础设施控制程序 ，以确定并提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。7.2 能力7.3 意识公司建立了人力资源控制程序和环境安全与基础设施控制程序 ，确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。公司确保所有为它、或代表它从事所确定的可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力。该能力基于必要的教育、培训、或经历。公司保存相关的记录。公司建立人力资源控制程序使为它或代表它工作的人员意识到：文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 17 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。a) 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b) 他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；c) 他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责；d) 偏离规定的运行程序的潜在后果。7.4 信息交流公司建立信息沟通控制程序 ，用于有关环境因素和环境管理体系的a) 公司内部各层次和职能间的信息交流；b) 与外部相关方联络的接收、形成文件和答复。7.5 文件化信息7.5.1 公司建立文件控制程序和记录控制程序,实现环境管理体系有效性必需的文件化信息见本手册和 F程序文件及三级文件清单 。公司的体系文件包括以下文件，一、二、三、四阶文件呈金字塔型。a) 一阶文件：环境手册b) 二阶文件：程序文件c) 三阶文件：作业指导书、操作/检验规范（程） 、工艺卡、行政制度等d) 四阶文件：记录表单环境管理手册本手册包括但不限于：a) 环境管理体系的范围；b) 描述环境管理体系各条款；c) 程序文件或对其引用；d) 本手册的制、修、废和编号等管理详见【文件控制程序】 。7.5.2 创建和更新7.5.3 文件化信息的控制制订【文件控制程序】 ，以控制环境管理体系运行所要求的书面文件，包括：适用法律、文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 18 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。法规、体系文件、技术文件、检验文件、操作文件等。程序确保：a) 文件发布前得到批准，保证其适用性。b) 必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。c) 规定文件编号规则和版本，使之容易识别和检索，防止作废文件的非预期使用。d) 编制文件总表，用于识别现行文件的版本和修订及发放范围状况。e) 在对环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。f) 确保所确定的策划和运行环境体系所需的外来文件进行标识和登录，控制其分发范围。g) 从所有发放或使用场所撤出的作废文件，用于积累知识或其它目的所保留的应在保留的作废文件上盖 “作废文件 ”章予以标识。制定记录控制程序 ，用来证实符合其环境管理体系和本标准的要求，以及所取得的结果。规定用来记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。环境记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。8 运行8.1 运行策划和控制 公司建立环境体系运行控制程序 、 废弃物控制程序 、 废油、废水、废气及噪声控制程序 、 化学危险品控制程序 、 对相关方施加影响控制程序以确保通过下列方式在规定的条件下进行：a) 对于缺乏形成文件的程序可能导致偏离环境方针、目标和指标的情况，应建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序；b) 在程序中规定运行准则；c) 对于组织所使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序与要求通报供方及合同方。同时应：a）制定控制措施，适当时，确保考虑产品和服务生命周期的每一阶段，在其设计和开发过文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 19 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。程中提出环境要求；b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求；c）与外部供方（包括承包方）沟通其相关环境要求；d）考虑提供与产品或服务的运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响方面信息的需求。8.2 应急准备和响应公司建立应急准备与响应控制程序和消防应急预案用以确定可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。应对实际发生的紧急情况和事故作出响应，并预防或减少伴随的有害环境影响。应定期评审其应急准备和响应程序。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对其修订。可行时，还应定期试验上述程序。9 绩效评价9.1.1 总则公司建立环境监测和测量控制程序对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。规定将监测环境绩效、运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。公司确保所使用的监测和测量设备经过校准或检定，并予以妥善维护。应保存相关的记录。9.1.2 合规性评价公司建立合规性评价控制程序定期评价对适用环境法律法规的遵循情况并保存定期评价结果的记录。并确保：a）确定其合规性评价的频次；b）评价合规性，必要时采取措施；c）保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。9.2 内部审核文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 20 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。公司建立内部审核控制程序 ，用以：a) 判定环境管理体系：1）是否符合自身环境管理体系的要求和本标准的要求；2）是否得到了有效的实施和保持。b)实施内部审核。应策划、制定、实施并保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到所涉及的运行的环境重要性和以前审核的结果。策划和实施审核及报告审核结果，保存相关记录的职责和要求；审核准则、范围、频次和方法。 审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。向相关管理者报告审核结果。9.3 管理评审公司建立管理评审控制程序 ，对公司的环境管理体系进行评审，以确保它的持续适宜性，充分性和有效性。评审应包括评价对环境管理体系，包括环境方针、环境目标和指标进行改进的机会和修改的需求。应保存管理评审记录。管理评审的输入应包括：a) 内部审核和合规性评价的结果；b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；c) 组织的环境绩效；d) 目标和指标的实现程序；e) 纠正和预防措施的状况；f) 以前管理评审的后续措施；g) 客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；h) 改进建议。管理评审的输出应包括：对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；有关持续改进机会的决议；文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 21 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。环境管理体系变更的任何需求的决定，包括资源需求；环境目标未实现时，如需要，所采取的措施；如需要，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇；任何与组织战略方向有关的结论。10 改进10.1 总则公司建立纠正与预防措施及持续改进控制程序 ，以确定改进的机会并实施必要的行动来实现其环境管理体系的预期结果。10.2 不符合和纠正措施公司建立不符合、事件、事故处理控制程序 、 纠正与预防措施及持续改进控制程序用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。程序中规定以下方面的要求：a) 识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；b) 对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免重复发生；c) 评价采取措施以预防不符合的需要；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；d) 记录采取纠正措施和预防措施的结果；e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。所采取的措施应与问题和环境影响的严重性相适配。应确保对环境管理体系文件进行必要的更改。10.3 持续改进公司建立纠正与预防措施及持续改进控制程序持续改进环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 22 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。F环境职责分配表职能部门体系要求最高管理者管代行政课DCC 文控物控课项目课财务课技术课生产课品保课工程课4 组织所处的环境4.1 组织及其所处环境 4.2 相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4 环境管理体系 5 领导作用5.1 领导作用和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织作用、职责和权限 6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 采取措施的策划 6.2 环境目标和策划实现目标 文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 23 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。6.2.1 环境目标 7 支持7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.5 文件化信息 8 运行8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 职能部门体系要求最高管理者管代行政课DCC 文控物控课项目课财务课技术课生产课品保课工程课9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进 注：归口部门 相关部门 领导文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 24 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。F 程序文件及三级文件清单序号 程序编号 程序名 序号 三级文件编号 文件名1 WSM-EMP-01 风险和机遇的应对控制程序2 WSM-EMP-02 环境因素识别与评价控制程序3 WSM-EMP-03 法律法规及其它要求控制程序2 WSM-MD-02 环境目标、指标与方案管理4 WSM-EMP-04 人力资源控制程序5 WSM-EMP-05 环境安全与基础设施控制程序6 WSM-EMP-06 协商与沟通控制程序7 WSM-EMP-07 文件控制程序8 WSM-EMP-08 记录控制过程9 WSM-EMP-09 环境体系运行控制程序 3 WSM-MD-38 生产现场 6S 管理规范10 WSM-EMP-10对相关方施加影响控制程序11 WSM-EMP-11废弃物控制程序12 WSM-EMP-12废油、废水、废气及噪声控制程序文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 25 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。4 WSM-WI-04 酒精技术说明书5 WSM-WI-05硫酸贮存、使用管理制度6 WSM-WI-06盐酸安全技术说明书7 WSM-WI-07硝酸安全技术说明书13WSM-EMP-13 化学危险品控制程序8 WSM-MD-08易燃、易爆、危化品管理规定14 WSM-EMP-14应急准备与响应控制程序9 WSM-MD-09消防、危化品泄漏应急预案序号 程序编号 程序名 序号 三级文件编号 文件名15 WSM-EMP-15环境监视（测）和测量控制程序16 WSM-EMP-16 合规性评价控制程序17 WSM-EMP-17 内部审核控制程序18 WSM-EMP-18 管理评审控制程序19 WSM-EMP-19不符合、事件、事故处理控制程序20 WSM-EMP-20纠正与预防措施及持续改进控制程序文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 26 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。F 职能职责最高管理者：1. 领导公司建立、实施和保持环境管理体系, 对环境管理体系的有效性负责；2. 贯彻执行国家有关法律和法规，确保公司产品生产、服务等方面的环境，满足顾客的要求；3. 主持制定公司环境方针和环境目标，并批准实施；4. 建立与环境管理体系相适应的组织机构，明确其职责和权限；5. 为环境管理体系配备所需的适宜的资源；6. 批准和颁布环境管理手册，并督促实施；7. 任命管理者代表，并明确其职权；8. 主持管理评审、监督检查部门环境职责的履行情况，积极协调各职能部门组织接口关系，保证环境体系的正常、有效运行；9. 指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；10. 促进持续改进。管理者代表：1.确保按照标准要求建立、实施和保持环境管理体系； 2. 向最高管理者报告环境管理体系的绩效，包括环境绩效。提出改进建议;文件编号 WSM-EMS-01版 本 D/ 0生效日期 2016.04.20文件名称：环境管理手册 页 次 第 27 页，共 31 页版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。3.在公司内促进满足相关方要求意识的形成；4. 负责与本公司环境管理体系有关的对外联络事宜。行政课：1. 公司人力资源的合理调配和人事档案的管理工作；2. 确定各岗位任职要求；人员招聘及解聘；为环境管理体系运行提供合适的人员；3. 人员出勤、考核、升降、请假的管理与作业；4. 制定员工培训计划、考核及建档的日常工作；5. 人事规章制度的规划、制定及修订；6. 员工各类保险与证件办理；7. 地方机关就有关事务的联络和处理；8. 环境卫生清洁与维护；基础设施的改善，提供所需的必要资源；9.财产及员工安全的保障与维护，火灾、偷盗、打架斗殴等突发事件处理；10.消防设施的管理与安全检查；11.行政法律法规的接洽和传达。物控课：1. 识别、控制本部门销售、物流过程的环境因素，对重要环境因素进行有效的管理；2. 明确顾客、政府及公司的环保要求，保障采购材料合格，并对供方施加环境影响； 3. 开发生产物料之供应商，并进行合格评估，建立合格供应商档案，按公司的环境管理实施物料采购；4. 负责物料、产品的安全存贮，确保物料不混装、不变质、不泄露，无火灾、爆炸等安全隐患。DCC 文控：1负责文件、记录