采购的规章制度

采购的规章制度篇一：采购部管理制度-很全面的文件编号 -景观工程有限公司 采购部管理制度 XX 年月日实施 1 采购部管理制度采购制度严格按照公司的质量体系文件要求。采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本。本制度主要包含以下六点： 一、采购计划 负责公司全部采购计划，接到采购计划并报分管副总、总经理批准签字后，组织实施，确保各项采购任务完成。其中包括工程采购、物资采购和工具采购等。 1、 工程采购： 建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理。每一年的工程合同与工程清单统一管理；工程询价单、直接采购清单、设备报价单统一管理；供应商合同根据具体工程统一管理；直接采购部分根据具体采购人直接管理。 采购计划下达： 公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下工程请购单 ，经预算部经理、分管副总、总经理批准后，统一下达到采购部。 采购计划变更： 非该项目经理下达的采购计划概不采购。 请购单中应标明：工程名称、产品名称、数量、规格、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。采购部接到采购计划后，将采购计划与工程合同进行核对，如有更改之处，需经项目经理、预算部经理签字并报分管副总、总经理批准签字后才予采购（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 。如项目经理出差，可请示副总经理代签或发电子文档打印备案。 采购时效管理： 所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些材料先到位，那些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程工期进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及材料使用情况。 2、机械物资采购 获得工程项目部采购计划后，经初步调查确认。可行的采购由采购部报预算部、分管副总经理、总经理签字批准后，进行采购，统一管理备案。 对于物资采购产品根据市场行情进行合理报价。 对所报价产品进行及时的沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于工程项目部指定的、而市场面临淘汰的产品，应推荐新产品，若对方坚持应说明存在的质量问题以及保修问题，并尽可能有文字依据。 按具体的发货通知单进行物资采购。如有更改之处需经项目经理、预算部经理签字并报分管副总、总经理批准签字后方可采购，到货必需有收货、验货记录。 3、工具、内耗物资的采购： 工具采购，由使用部门下申购单 ，经批准后进行采购，入库领料后由具体使用人保管；内耗物资采购，谁申请，谁下申购单 ，采购部见批复后的申购单组织采购并入库、出库。 4、采购手续流程采购单下达 收到具体经批准的采购计划即确认为采购任务的下达。采购部具体负责人根据采购任务单填写采购单，经签字批准即为采购单下达。采购单须包含以下信息：产品名称、规格型号、单价、金额、税金情况、及供应商厂家、具体联系人、联系电话（紧急情况联系电话）等信息。 审批程序 确定采购的产品由采购负责人正确填写采购单后，由公司预算部经理、分管副总经理、总经理签字，确定同意采购的厂家以及价格和合同方式，同意付款采购。 请购单 、 申购单见附件 1、2 二、采购（比价） 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制、降低采购成本。如出现所采产品与采购计划不符，则其损失由具体采购负责人承担。对特殊产品采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：1、询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。 2、比价： 对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比价） 。对单项产品做到至少比价三家，以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。在比价同时做出价格分析。 3、议价： 在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等） ，具体问题需具体分析。 4、供应商管理： 通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核） ，对不合格供应商及时进行调整。合格、长期供应商要进行年度复核查看生产能力、供应能力、资质证书（执照年审） 、产品证书等 。 比价表 、 合格供方评定表附件 3、4 三、合同管理 负责与客户签订采购合同，督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。 1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价格、质保、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能的争取扣留质保金。 2、合同管理则按具体工程项目细分，直接采购部分按人头细分，跟踪供货周期长的产品执行情况（型号、数量、货期、运输等） 。 3、工程合同管理：采购依据工程合同，工程合同归预算部统一管理。四、验货 负责物资到货验收，所有采购的物资到货后必须详细查看、清点，做到发票与实物的数量、规格、单价一致。如因清点不详造成公司一切损失由采购员个人承担。如有必要，将填写进货验证纪录 。直接由厂方发货到用户的需保存有厂家发货记录清单。 五、联动责任 1、采购部负责与预算部、财务部协调做好合同管理、出入库工作、发票清理和结款工作。 2、及时与技术部、工程部，了解项目进行情况和紧急情况变动。 3、售后服务，由专人负责返修产品明细，其中包括产品、厂家、使用用户、返修时间、及联系方式等。由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。 4、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司。如发现采购人员索贿受贿情况，根据情节轻重，扣除 1-3 个月工资，给公司造成重大损失的，解除劳动合同并依法追偿损失。 5、做好各部门及本部门内的工作协调。 6、树立公司形象，不断学习，不断进步，体现自我价值，为公司创造更多效益。 7、以上采购标准超出 XX 元以上的需报公司批准，由公司采购部统一安排采购，XX 元以下由项目部现场自行采购。 附： 园林苗木采购管理办法 第一条 为降低园林工程建设成本，保证苗木质量，提高公司园林建设和施工资金的使用效益，有效调控苗木的供求平衡，根据集团招投标管理办法和物资采购的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司园林基地种植苗木和外接园林工程所需苗木的采购。 第三条 各级职责 （一）采购部职责 1、负责苗木采购信息的收集、汇总、上报；2、负责建立苗木采购信息库； 3、负责苗木采购的招标和询价比价； 4、负责苗木采购洽谈； 5、组织订购苗木的开挖和运输； 6、负责按合同约定支付苗木采购资金； 7、完成总经理安排的其他苗木采购工作。 （二）预算部职责 1、负责苗木采购工作的监督； 2、审核和管理苗木采购合同； 3、审核苗木采购价格和票据； 4、负责苗木采购相关资料的报批； 5、办理苗木运输审批手续。 （三）公司领导职责 1、全程参与并监督苗木采购过程； 2、组织苗木采购招标和询价比价； 3、负责苗木采购的洽谈； 4、审核苗木采购合同； 5、审核苗木采购价格和各类票据； 6、协调组织验收采购、种植的苗木。 第四条 苗木采购的方式包括： （一）公开招标； （二）邀请招标； 篇二：采购部门管理规章制度宁波朗格美家家居用品有限公司 采购部门管理规章制度 一、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。 二、目的作用 1、作为采购部开展工作的规范依据。 2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据 三、 采购部人员职责及管理制度 1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作； 3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求； 4、与供应商的比价、议价、谈判工作； 5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜； 6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成； 7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作； 8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商； 10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。 11、执行公司质量方针，质量目标的落实； 12、负责与供应商以及其他部门的协调工作； 13、积极参与紧急的、临时的采购工作； 四、标准采购作业程序 （一）请购单的开立、递送 1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、 数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。 2、(来自: 小龙文 档网:采购的规章制度)需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 3、紧急请购时，由请购部门于“请购单“说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。 （二）请购案件的撤销 1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(采购)“或“请购单(采购)“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。 2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： (1)采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。 (2)原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退 回原请购部门。 3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 （三）采购工作的划分 1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。 2、销售商品的采购：由采购部负责办理。 3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门 协助采购部办理采购作业。 （四）采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。 2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。 （五） 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 （六） 询价、比价、议价 1、采购经办人员接获“请购单(采购)“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。 3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 （七）呈核及核决 1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商“交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核决权限呈核。 2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。 （八）进度控制及事务联系 1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。 2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成 日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。 3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。 （九）廉洁条款 1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。 2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。 3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。 4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与 供应商的经营。 5、杜绝其他商业贿赂行为。 采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。 编制： 审核： 批准： 篇三：采购部工作制度 采购部工作制度 1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。 2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。 3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。 4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。 5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。 6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。 7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。 8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。 9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与施工有关部门进行协商处理。 10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。 采购部工作流程 请购单 审批 馈实际情况修正采购计划 采购员岗位制度 1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。 2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家