超市退货制度

超市退货制度篇一：关于超市营部收、退货、换货的制度XXX 超市股份有限公司文件 广联营字XX 第 号 关于超市营运部收货、退货的制度 第一条 为了更好的监控好超市收货及退/换货的每一个环节，确保商品的流转畅通，使收 货及退/换货程序规范化、制度化，确保门店商品数据的准确。特制定本制度。 第二条 收货 一、收货总则 无论是商品、自用品、赠品或店内设施以及供应商的展示道具等，都 必须从正门或门店设定的通道进入卖场，并办理相关手续后方可进场。 二、收货原则 1、诚实原则：收货的数据必须是真实的，不虚假的；收货的人员必须是诚实的，不 得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。 2、正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进 行及时的纠正。 3、优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生 鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理 退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，已经缺货并等待销售的商品，可以考 虑优先收货。 4、区域原则：收货执行严格的区域原则，设定未收货、正收货、已收货的码放区域， 各区域有明显标志进行区分。各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行 收货的商品或不符合收货标准的商品必须与已收货商品或正在收货的商品分开存 放。 5、安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括收货商品的码放与运输、 未上柜商品存放等等，都必须遵守安全原则。 6、当日原则：收货部执行当日原则，即正常情况下当日收货必须当日确认完毕。 7、收货孰低原则：即直送供应商送货价低于或等于系统建议进价，数量小于（不超 出规定范围）或等于订单订货量方可收货。 三、收货术语： 1、收货：即将商品或物品执行正确的收货程序，收到超市内成为公司的财产。 2、退货：将超市的商品退给供应商或物流中心。 3、换货：将超市中不符合标准的商品与供应商的同种商品进行等量交换。 4、订单：公司发出的商品订货单，物流配送中心开单及供应商的送货凭证。5、送货单：公司专用直送送货单，所有供应商必须采用送货单送货。 6、订单号码：订单的编号。 7、商品：超市用于销售的产品。 8、 自用品：生鲜的自用品是指生鲜部门在营运过程中使用的易耗品。其他类自用 品是指超市经营管理中所耗费的办公用品、维修用品、劳保用品等。 9、 赠品：指供应商为顾客或超市免费提供的产品。 10、 保质期：指有使用限制的商品或物品的最后使用期限。 11、 码放：正确地将商品堆放在卡板上。 12、 商检证书：进口食品在办理进口手续时，国家商品检验局和海关对该进口食品 进行检验合格的证明。 13、 生产许可证：根据国家工业品生产许可证试行条例规定，对属于强制性执 行许可制度的商品，如无取得生产许可证则属于无证商品，严禁销售。 四、收货要点 （一）直送收货要点： 1、无条形码的商品一律不执行收货，供应商必须未收货区域，按规定贴店内码后， 才执行收货程序。 2、条形码在本系统内无效的商品，原则上拒收。 3、供应商根据订单数据，按订单顺序填写/打印送货单，送货单商品品种量及数量只 能少于或等于订单量。收货人员在收货之前须核对订单与送货单内容。 4、赠品和外包装必须符合标准，不符合标准的在未收货区域进行处理，不能现场处 理的原则上拒收。 5、订单收货标准： （1）非生鲜、果蔬商品的送货数量在订单数量的60100之间浮动，送货品种在 订单品种的 50以上。 （2）生鲜、果蔬的单品送货数量不得超出订单的 5或少于 80，品种不得少于订 单的 85。 6、检查供应商是否按合同的要求提供足够数量的赠品。 （二）配送收货要点： 1、由于同一辆车可能与其他超市货物合装，为避免卸错货物，卸货时须点总件数。 2、对于原包装的整件商品，司机与门店只交接商品总件数，非原包装的散货需于当 场一一对单清点。3、门店在物流司机离开之前把用于盛装散货的物流周转箱、笼车、托盘等装上配送 车辆，由司机带回物流配送中心。 4、非门店下订单的配送中心分货商品，无特殊情况，门店一起收货。 （三）精品类收货要点： 1、精品类的收货必须有柜主、防损员及营运组长参加。 2、精品类的收货完成后，必须由柜主人员马上上柜或亲自拉到精品仓库，不得停留 在收货部区域或卖场的其他区域。 3、精品类收货后，必须立即进行收货的系统确认工作。 （四）生鲜类收货要点： 1、生鲜收货一律是净重收货。收货重量以在收货现场称重的数量为准，重量计数四 舍五入后，保留至小数点后两位数，第三位忽略不计。须注意收货时的收货单位。 2、生鲜食品收货时，必须是生鲜部门人员与收货部人员共同收货，生鲜部人员负责 质量的检查，收货人员负责数量的正确确认。 3、特殊的生鲜食品必须核查卫生检疫证的原件。 4、生鲜食品在收货时，必须进行质检，质检的标准是合同上规定的标准(如规格)、 通用的标准(如海鲜的活鲜在收货后 30 分钟内死亡的退货等)以及公司规定的标 准，参照目前同等级市场的优等标准来进行收货。 5、生鲜类食品在收货时必须检查供应商的送货车是否符合规定，如清洁卫生、温度、 湿度等，检查食品包装箱是否符合食品卫生要求，特别是熟食的成品、面包的半 成品等。 6、生鲜食品优先收货，生鲜的收货程序是活鲜冷藏食品冷冻食品常温 食品。 7、生鲜的供应商必须在规定的时间范围内进行送货，不接受开门营业后因送货过迟 导致需要销售的商品尚没有陈列的例外。 8、生鲜类成品、自用品收货完成后，必须由生鲜区人员马上拉到生鲜成品区或自用 品仓库，不得停留在收货区域或其他区域。 9、生鲜、果蔬重量偏差范围： （1）总称重商品不能少于订单量的 3%，多出订单重量按订单量收货。 （2）单只称重商品，如鸡、鸭等不能多或少于订单（合同）要求的 10%，超出此范 围的拒收。 （五）其它收货要点1、如有赠品、礼品等应先行验收。赠品、礼品必须同收货的商品数量一致或多出， 并一同交赠品发放处，赠品发放处做收货记录。 2、验货的内容包括：保质期、外包装箱、合格证、配件、单品的包装等，进口商品 是否贴有商检标签和中文说明等。 3、采取开箱验货的方式，例如：对于非标准箱，必须全部打开，100验货；标准箱 包装，每个品种抽验一箱。 4、对散装食品，还须保存标注食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质 期、保存条件、食用方法、包装规格等内容的标签。 4、检查贵重的小型物件有无空包装。 五、收货单据处理 收货单据作为门店收货及公司与供应商货款结算的凭证，门店必须保证单据的完整性、数据的准确性以及送达、流转的及时性。门店会计为保管所有收货单据的责任人。 （一）送货单： 1、供应商统一使用联华公司送货单，除商品部指定的特殊供应商除外。 2、供应商开具的送货单，不同部门、不同税率的商品不能开在同一张送货单上（按 商品部组分类） 。 3、送货单包含了含税单价、送货数量、含税总价等填写项目，供应商必须认真填写 送货单。对于送货单上的各个项目填写不准确或不全的供应商，一律要求重新开 具送货单或拒收商品。 4、送货单一式三联，超市收取第二联（蓝联） ，供应商拿第三联（红联） ，第一联（绿 联）由超市会计附在电脑入库单第一联白联后作为附件，送公司核算室。 5、送货单一式三联内容以及签字/盖章内容必须一致。（二）入库单： 1、所有直送商品在验收完毕后必须在系统中进行收货单的录入、审核操作，录入时 必须将送货单的单号录入在收货单据备注处。 2、门店在进行收货单录入时，必须将不同税率的商品分开录入； 3、非生鲜类打印入库单一式三联，生鲜类打印一式四联。白联送公司零售会计，红 联交供应商，蓝联为门店会计存根联，黄联交门店生鲜会计。 4、入库单上必须有收货人员、柜组人员及店长签字确认。 5、白联入库单送交公司核算会计时，必须附带供应商送货单，若送货单无修改并与入库单收货内容一致，供应商只须在送货单上签字即可。 6、日收货必须在当日将入库数据在系统中录入、审核完毕。不允许跨日操作。 7、门店设立供应商领取入库单登记本，供应商在领取入库单时，必须在登记本上签 字确认。 （三）配送单： 1、调拨室打印配送单一式四联，发货室仓管员留存蓝联；司机随货三联（白、红、 黄联） ，门店收货后分别盖章、签字，司机返回黄联交发货室复核组；门店会计 留存白联、收货部留存红联。 2、非特殊情况，门店必须在收货当天确认配送单。特殊情况的单据必须在当月盘点 前处理完毕并确认。 六、收货安全与防范 （一）有防损员的超市防损员在现场监督整个收货过程，并严密注意供应商送货人员 的动向。无防损员的超市由收货组长兼顾或派一名员工执行以上工作。 （二）供应商车辆离开前，防损员/营运组长须检查车辆内有无非退货货物。 （三）柜台员工需到收货区域协助收货的，收货完毕后 5 分钟之内必须离开。 七、收货错误及纠正 （一）错误的类型 1、价格错误：价格错误一般会发生在生鲜永续订单收货时。 2、数量错误：数量错误是指实际数量比收货录入的数量多或少。 3、品种错误：品种错误是指实际收货的品种比录入的多或少。 4、错收货：错收货是指不属于本店的货物进行了收货。 （二）错误的控制 1、单据的审核：审核收货订单、收货记录、供应商的出库单等，查看数据是否一致。 2、收货单位的确定：正确地进行点数，数量单位、单价单位相一致，特别是组合包 装的商品。 4、亲自点数：收货员亲自进行收货，不能由供应商报数或让其点数等，以保证数据 的准确性。 5、严格执行区域原则：已经收货的货物必须与未收货物分离，以避免重复收货现象 发生。 6、生鲜商品需要生鲜主管/员工进行质量检查，精品类、小家电类等小件、贵重商品 篇二：超市无理由退换货制度河南#超市有限公司 无理由退换货制度 一、 商品售出 7 日内无质量问题，消费者若对商品规格、花色、款式不满意，或无任何理由对 所购商品不满意，凭购物凭证，在保证商品原质原貌、包装完好、不影响二次销售的前提下，消费者可选择退、换货； 二、 商品售出 7 日内，发生质量问题，凭购物凭证消费者可选择修理、更换、退货任一种解决 方式； 三、 国家有“三包”规定的大小家电类商品售出后；因质量问题发生主要性能（不包括外观、 附件）的，7 日内包退、包换、包修，15 日内包换、包修，超过 15 日在“三包”期限内包修； 四、 商品售出发生质量问题在“三包”期限内因同种质量问题在同一商品的同一部位修理两次 后仍不能正常使用的，凭消费者提供的修理记录和证明可根据消费者要求予以退换商品。 五、 用赠券、礼券购买的商品退货时，不退现金，仍退给等价赠券、礼券； 六、 上述无理由退换货制度由商场管理人员负责执行并拥有最终裁决权，厂家应无条件服 从商场的裁决； 七、 赠品、处理品同样实行“三包” 。 备注： 一、 以下特殊制品售出后无质量问题不予退换： 食品、烟酒茶、药品、化妆品、高级照相器材、高档手表、金银珠宝首饰，其它贵重商品。 二、 属下列情况之一的，不实行商品“三包” ，但可以实行收费修理； 1、 消费者因使用、保管不当造成损坏的，非承担“三包”的专柜专业修理者造成损坏的； 2、 无有效购物凭证的。 3、何店： 你好，已与科技城物业主管赵忠进行了沟通，今天会和项目工程部陈工看现场，向我确保在本周内进行修复。同时请何店密切关注现场施工情况，注意安全。 致礼 徐伟 篇三：关于超市营运部收货、退货的制度超市股份有限公司文件 关于超市营运部收货、退货的制度 第一条 为了更好的监控好超市收货及退/换货的每一个环节，确保商品的流转畅通，使收货及退/换货程序规范化、制度化，确保门店商品数据的准确。特制定本制度。 第二条 收货 一、收货总则 无论是商品、自用品、赠品或店内设施以及供应商的展示道具等，都必须从正门或门店设定的通道进入卖场，并办理相关手续后方可进场。 二、收货原则 1、诚实原则：收货的数据必须是真实的，不虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。 2、正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时的纠正。 3、优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。 4、区域原则：收货执行严格的区域原则，设定未收货、正收货、已收货的码放区域，各区域有明显标志进行区分。各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须与已收货商品或正在收货的商品分开存放。 5、安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括收货商品的码放与运输、未上柜商品存放等等，都必须遵守安全原则。 6、当日原则：收货部执行当日原则，即正常情况下当日收货必须当日确认完毕。 7、收货孰低原则：即直送供应商送货价低于或等于系统建议进价，数量小于（不超出规定范围）或等于订单订货量方可收货。 三、收货术语： 1、收货：即将商品或物品执行正确的收货程序，收到超市内成为公司的财产。 2、退货：将超市的商品退给供应商或物流中心。 3、换货 。 的标准(如海鲜的活鲜在收货后 30 分钟内死亡的退货等)以及公司规定的标准，参照目前同等级市场的优等标准来进行收货。 5、生鲜类食品在收货时必须检查供应商的送货车是否符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等，检查食品包装箱是否符合食品卫生要求，特别是熟食的成品、面包的半成品等。 6、生鲜食品优先收货，生鲜的收货程序是活鲜冷藏食品冷冻食品常温食品。 7、生鲜的供应商必须在规定的时间范围内进行送货，不接受开门营业后因送货过迟导致需要销售的商品尚没有陈列的例外。 8、生鲜类成品、自用品收货完成后，必须由生鲜区人员马上拉到生鲜成品区或自用品仓库，不得停留在收货区域或其他区域。 9、生鲜、果蔬重量偏差范围： （1）总称重商品不能少于订单量的 3%，多出订单重量按订单量收货。 （2）单只称重商品，如鸡、鸭等不能多或少于订单（合同）要求的 10%，超出此范围的拒收。 （五）其它收货要点 1、如有赠品、礼品等应先行验收。赠品、礼品必须同收货的商品数量一致或多出，并一同交赠品发放处，赠品发放处做收货记录。 2、验货的内容包括：保质期、外包装箱、合格证、配件、单品的包装等，进口商品是否贴有商检标签和中文说明等。3、采取开箱验货的方式，例如：对于非标准箱，必须全部打开，100验货；标准箱包装，每个品种抽验一箱。4、对散装食品，还须保存标注食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、包装规格等内容的标签。 4、检查贵重的小型物件有无空包装。 五、收货单据处理 收货单据作为门店收货及公司与供应商货款结算的凭证，门店必须保证单据的完整性、数据的准确性以及送达、流转的及时性。门店会计为保管所有收货单据的责任人。 （一）送货单： 1、供应商统一使用联华公司送货单，除商品部指定的特殊供应商除外。 2、供应商开具的送货单，不同部门、不同税率的商品不能开在同一张送货单上（按商品部组分类） 。 3、送货单包含了含税单价、送货数量、含税总价等填写项目，供应商必须认真填写送货单。对于送货单上的各个项目填写不准确或不全的供应商，一律要求重新开具送货单或拒收商品。 4、送货单一式三联，超市收取第二联（蓝联） ，供应商拿第三联（红联） ，第一联（绿联）由超市会计附在电脑入库单第一联白联后作为附件，送公司核算室。 5、送货单一式三联内容以及签字/盖章内容必须一致。（二）入库单： 1、所有直送商品在验收完毕后必须在系统中进行收货单的录入、审核操作，录入时必须将送货单的单号录入在收货单据备注处。 2、门店在进行收货单录入时，必须将不同税率的商品分开录入； 3、非生鲜类打印入库单一式三联，生鲜类打印一式四联。白联送公司零售会计，红联交供应商，蓝联为门店会计存根联，黄联交门店生鲜会计。 4、入库单上必须有收货人员、柜组人员及店长签字确认。 5、白联入库单送交公司核算会计时，必须附带供应商送货单，若送货单无修改并与入库单收货内容一致，供应商只须在送货单上签字即可。 6、日收货必须在当日将入库数据在系统中录入、审核完毕。不允许跨日操作。 7、门店设立供应商领取入库单登记本，供应商在领取入库单时，必须在登记本上签字确认。 （三）配送单： 1、调拨室打印配送单一式四联，发货室仓管员留存蓝联；司机随货三联（白、红、黄联） ，门店收货后分别盖章、签字，司机返回黄联交发货室复核组；门店会计留存白联、收货部留存红联。 2、非特殊情况，门店必须在收货当天确认配送单。特殊情况的单据必须在当月盘点前处理完毕并确认。 六、收货安全与防范 （一）有防损员的超市防损员在现场监督整个收货过程，并严密注意供应商送货人员的动向。无防损员的超市由收货组长兼顾或派一名员工执行以上工作。 （二）供应商车辆离开前，防损员/营运组长须检查车辆内有无非退货货物。 （三）柜台员工需到收货区域协助收货的，收货完毕后 5 分钟之内必须离开。 七、收货错误及纠正 （一）错误的类型1、价格错误：价格错误一般会