二级库房管理制度

二级库房管理制度篇一：二级库管理办法二级库仓储管理办法 第一章 总则 第一条 为加强二级库管理工作，规范二级库仓储行为，保证三级市场材料核算标准化建设，保证材料足额、高效的用于生产环节，减少材料浪费，加快材料管理工作不断向“规范化、标准化、现代化”迈进的步伐，适应红岭煤业的发展需要，特制定本办法。 第二条 本办法适用于红岭煤业公司二级库管理系统。第三条 企管部、供应部是二级库管理部门，主要职责是: 贯彻执行国家有关仓储工作的方针、政策和规定；编制仓储部门发展规划；协调处理与有关部门之间的关系；负责仓储部门各类管理人员的培训考核工作；督促检查物资从进库到出库的仓储管理工作；负责仓储业务的主要技术、经济指标完成情况的统计、汇总和上报工作。 第三条 做好物资入库、储存和出库工作，并使物资储存各环节平衡衔接。 第二章 仓储管理 第四条 要牢固树立“服务第一”的经营理念，认真贯彻“安全、优质、方便、低耗”的仓储工作方针。 第五条 实行二级库库存材料资金定额管理，严格执行。 第六条 加强经济核算，提高服务质量与服务效率，严格把好货物进库清点、在库保养、出库发放三关，保证做到货物收发快、数量准、责任清。 第七条 物资保管员必须做到“四懂”：懂物资名称与规 格型号含义；懂物资性能与用途；懂业务流程；懂技术保安规程。 “五会”：会识别货物；会计量换算；会保管保养；会使用衡器量具；会使用消防器材。第八条 仓储条件符合有关规定，设备完好，计量符合规定要求。 第九条 二级库要有可行的安全保卫措施和消防部门认可的消防设施。做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全。二级库区队必须认真执行公安消防法规，落实库场安全保卫责任制，加强专兼职消防队伍建设，按规定配置消防设备。认真做好防火、防爆、防盗、防破坏、防毒害和防自然灾害工作，及时检查消除不安全隐患。 第十条 腐蚀性、易燃易爆等危险品的存放要符合国家有关规定。 第十一条 二级库管理必须遵循下列基本原则： 1.存量控制的原则。各二级库区队必须根据实际情况制订仓储的最低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。 2.日清日结的原则。各仓储部门出、入、退库手续的办理单据必须当日登记入帐，做到每日清点记帐和每日结帐。必须做到帐帐相符、帐物相符、物卡相符。 3.各区队从一级库领用的一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直达领用，使用班组亦必须事先通知保管员，在事后一日内及时补办出、入库手续。 4.要按照“先入先出、推旧储新”的原则进行发料，保持库存物资完好有效。 第十三条 做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐， 经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符，数量准确无误。第十四条 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 第十五条 入库物资按规定要根据物资的性质、特点和保管要求，采取分类分区和货位编号的办法，安排适当的储存地点。严禁互相影响、污染、串味的物资以及养护措施、灭火方法不同的物资混杂堆放。按照保管保养规定，成行、成箱、码垛，进行“四号定位” “五五摆放”管理，钢材一头齐放置。物资堆码要科学、标准、安全、方便。 第十六条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续。 第十七条 入库物资能上货架的必须上货架，货架做到经常擦拭无灰尘；库房达到墙无蛛网，地无杂物，标号清楚，井然有序。 第十八条 按照“以防为主、防治结合”的方针，加强物资养护管理工作。按照物资的属性，采用科学的保养方法，做到防雨、防晒、防锈、防霉变，进行上盖下垫。定期按时保养物资，并做好保养记录。 第十九条 物资出库必须办理物资出库单，内容填写必须规范、清晰、准确。保管员发料必须凭提料人员持有的计划员填制的提料单，核对无误后方可发料。提料单需签名的有关人员必须是有关部门和单位指定的本人签名，各类印章加盖人员必须是指定人员。 第二十条 物资出库，仓储部门必须根据本区队领导的 出库通知单或用料班组的提料单（需有领料人签字） ，认真检查货物。有下列情况之一的，不得发货:1.没有出库通知单或用料班组提料单的； 2.查验不合格的； 3.单货不符的 4.提货凭证名称、印鉴不符；有涂改或超过提货有效期的； 5.严禁口头提货、电话提货、白条提货。 第二十一条 物资盘点，仓储物资正常情况下每年盘点一次，特殊情况下可组织临时盘点或抽查。 盘点主要要求有：1.实物盘点，逐件清点、称重，列出明细，造册登记。2.符合国家规定标准要求的盘盈和盘亏，查明原因后，经批准，并按规定进行处理。 第二十二条 仓储货物因错收错发、违章作业、保管养护不当或没有向货主及时通报质量变化信息而发生保管事故，造成货物变质、毁损、短缺、污染等损失的，保管员应及时向所在区队报告，接受检查处理，并按规定赔偿经济损失。 第二十三条 对违反本办法的单位和个人，造成经济损失或恶劣政治影响的，对直接责任人员要依法追究行政责任或刑事责任。 第二十四条 内化领导小组按本管理办法每月对二级库进行检查，发现帐卡物不符现象，对区队负责人、二级库保管员（兼职）进行 50 元/项罚款；发现物资丢失的，按物资现行采购价值对区队负责人、二级库保管员（兼职）进行罚款；发现物资盈余的，按盈余材料金额的 20%对对区队负责 人、二级库保管员（兼职）进行罚款。第三章 附 则 第二十五条 二级库的负责人必须掌握国家有关物资管理的法律、法规和规定，熟悉仓储业务。 第二十六条 本规定自发布之日起施行。 红岭煤业公司二级库出入库流程图 篇二：二级仓库管理制度 Q/YYTH二级仓库管理制度Secondary Warehouse Management System 云南云天化股份有限公司 发 布 Q/YYTH XX7XX 二级仓库管理制度1 主题内容与适用范围 本制度规定了云南云天化股份有限公司（以下简称公司）二级核算单位有关物资管理方面的基本内容，包括管理任务、管理组织、计划申报管理、入出库管理、仓储管理、账务核算管理、单据报表管理、考核指标及办法等相关内容。 本制度适用于二级核算单位物资仓储管理业务工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T XX 标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则 GB/T 15498 XX 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 20424XX 标准化工作管理办法 3 职责 分管经营副总经理是二级库管理的主管领导。 物资部是二级库管理的主管部门。 二级核算单位是物资仓储管理的具体实施单位。 4 管理的宗旨 为确保公司生产的顺利进行，合理储备二级库物资，减少资金的占用，提高二级库物资的管理水平。 5 管理组织 在单位行政负责人的领导下，由材料员、核算员、保管员等组成二级核算单位的物资管理体系，实行单位行政领导负责制，材料员、保管员、核算员行政由所在单位管理，业务由公司物资部监督和指导。 6 管理任务 根据生产作业计划，编制和执行年度、月度、临时物资计划，报物资部。 了解物资使用情况，积累物资消耗资料，掌握消耗规律，为制（修）订物资消耗定额和实行定额发料提供基础数据。 搞好二级仓库物资管理工作，使之符合原化工部企事业单位一类仓库管理标准 （附录 A）的要求。 及时调整库存结构，保证库存资金的合理水平。 严格执行物资发放规定，搞好物资的领发、回收保管工作，搞好物资的节约使用。 按照物资部的要求，及时编报有关物资计划、收发存统计报表和材料核销表，做到领料有来源， 使用有分析，消耗有去向。 1 Q/YYTH XX7XX7 管理制度 公司二级核算单位应建立健全下列制度：内部物资出入库制度 、 工具管理制度 、 物资回收、修旧利废制度 、 物资核销制度 。 8 物资计划管理 物资计划编制、申报和审批管理按物资计划管理制度执行。 9 仓库管理 二级仓库的设置应符合物资保管保养的要求。 材料员应依据物资部出库单开具二级库物资入库单 （附录 B） 。二级库的物资储备，应是少品种、低限量、关键必备；库存物资实行定额储备，即定品种、定数量、定资金；库存资金纳入公司储备定额管理范围。 库存物资必须建立收发存明细账，并做到账、卡、物、资金四对口。班组领料时应填写二级库物资出库单（附录 C） ，做到按单发料，实行一料一单制度，多余的物资应开具退料单 （附录 D） 。已发生的账外物资、代保管物资均应建账管理。 应定期进行库存物资结构调整、分析。每年末对物资进行一次盘点，并按规定填报库存物资分析表和物资盘点盈亏报告表；每年度进行一次库存结构分析，并按规定进行盘盈盘亏的账务处理。 库存物资应适时保养，保管保养应符合原化工部企事业单位一类仓库标准 。 10 账务管理 二级库物资领用，按出入库管理制度要求办理物资出入库手续。 由保管员建立健全本单位物资收发存明细账，记账必须有依据，即依据有关原始凭证（如入库单、领料单等）进行账务处理，并按栏目内容认真填写，按时下账，日清月结，做到不涂改、不挖补。 按公司物资部的要求，认真编制各种仓库管理报表，并按时申报到物资部。 11 管理考核 由公司物资部负责对二级库管理进行统一考核。考核实行抽查制，一般每季度进行一次。 考核的内容。 a) 有健全的组织机构和单位负责人，有材料员、保管员、核算员岗位责任制和工作标准； b) 有健全的二级库物资管理制度，包括内部物资出入库制度 、 工具管理制度 、 物资回收、 修旧利废制度 、 物资核销制度 ； c) 有健全的管理台账，材料员应有计划申报管理台账，核算员应有储备资金管理台账，保管员 应有物资收发存管理台账和消耗台账； d) 建立健全相应的物资管理报表。保管员应按月提供物资收(转 载于: 小 龙 文档网:二级库房管理制度)发存明细报表，按年度提供物资年 度盘点明细表，并按物资部临时要求提供考核所需的其他反映二级库物资管理信息的相关报表； e) 物资计划，应及时申报，按程序审批，按规定要求填写，按实际用量编制。以计划准确率为 考核指标； f) 物资仓储保管。要做到物资摆放符合要求，账卡物资金四对口，收发及时、准确无误，手续 齐备，凭证完整，记账及时无误、日清月结，按期盘存，库房整洁、安全卫生，以盘亏率为考核指标； g) 物资储备管理。储备资金定额控制在规定范围内，计划申报准确率高，储备物资合理，发放 物资规范、手续齐备，堆、放物资整齐，现场材料管理符合要求，工具管理符合要求，以储 2 Q/YYTH XX7XX备物资周转天数为考核指标； h) 具体考核尺度，见公司综合考核办法物资管理考核实施细则 。 管理环节之间相互关系：二级核算单位的用料班组（人员）草拟用料清单交本单位材料员；材料员应先核对库存，二级库没有或数量不足时，再拟定计划申报到相关审批部门，经审批后交物资部进行采购或直接到仓库领用，领到物资后应依据领料单办理二级库的入库手续；二级库保管员依据材料员开具的入库单办理物资入库，并按一类仓库管理要求进行保管保养管理，依据材料员开具的二级库出库单办理物资出库，做好物资出入库账务管理和报表编制工作，按时将报表申报到物资部；二级核算单位核算员定期到仓库收取各种单据和报表，做好二级库物资核算工作；物资部负责二级库考核的人员依据二级核算单位申报的报表，及时进行二级库定额统计管理工作和季度抽查考核工作。 12 信息管理 信息的主要来源：班组用料清单、物资计划申报明细表、物资领料单、二级库入库单、二级库出库单。 信息要输向的部门：物资部、各用料单位。 3 篇三：二级库管理制度二级库管理制度 本着全面贯彻医院医用耗材精细化管理工作的精神，根据泰山医学院医用耗材管理制度等相关管理的规定，针对高值耗材、植入类产品管理中凸显问题，现制定医学装备部二级库制度如下： 一、 二级库的建立 随着医院业务量的迅速增长，医用耗材特别是高值耗材溯源化管理要求的加强。原有仓库管理模式不能满足实际工作需要。 （一） 二级库针对的是高值类耗材：骨科植入类、介入类。人工晶体等。 （二） 二级库设立专职管理人员，产品分类存放、管理。 （三） 原则上，由医学装备部人员管理二级库，与此有关的岗位人员编制归属医学装备部。 二、 二级库的工作流程 （一） 二级库管根据临床科室计划、业务量以及库存实际情况，编制二级库需求计划，并提交医学装备部。 （二） 医用耗材送达二级库，库管根据发票或随货同行点火验收，签字确认后妥善保管医用耗材。 （三） 设备仓库根据二级库管签字确认的票据，办理耗材入库、移库手续，将医用耗材自设备仓库移入相对应的二级库。 （四） 二级库管根据二级库签字确认的票据，办理耗材入库、移库手续，将医用耗材自设备仓库移入相对应的二级库。 目前二级库暂由各使用科室专职人员兼职管理。 三、 二级库的工作职责 （一） 保证库房在正