企业物品管理制度

企业物品管理制度篇一：办公用品管理制度(完整版)办公用品管理制度（完整版） 一、总则 （一） 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二） 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒） 、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 4、每名员工须建立个人领用台账。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。二、办公用品计划 （一） 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月 25 日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。经行政总监审核后方交办公用品管理员进行登记申领。 （附件：表 1部门办公用品申领单 ） （二） 管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制办公用品申请购置计划表 ，经行政总监、董事长/总裁审批签字后，将采购计划单交由采购中心进行采购。 （附件：表 2办公用品申请购置计划表 ） 三、办公用品购置 （一） 采购中心根据审批签字后的办公用品申请购置计划表实施购买，并于月底完成。 （二） 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 （三） 临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。四、办公用品的发放及领用 （一） 个人办公用品的发放 1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。 2、个人领用办公用品应据实填写个人办公用品申领单 ，经部门总监审核并签字后，交行政管理中心总监审批同意，由管理员负责办公用品的发放。 （附件： 表 3个人办公用品申领单 ） 3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写个人物品领取登记表 。 （附件：表 4个人物品领取登记表 ） （二） 部门办公用品的发放 1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套） 。 2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。 3、管理员根据各部门已编制签批的部门办公用品申领单建立档案，制部门办公用品领取登记表 ，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。 （附件：表 5部门办公用品领取登记表 ） （三） 会议期间办公用品管理规定 1、公司会议期间会务组按需填写会务组用品申领单 ，由会务组负责人审核签字后交行政总监审批同意后方可进行领用。 （附件：表 6会务组用品申领单 ） 2、管理人员认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议期间物品领取登记表，注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等。以备核查。（附件：表 7会议期间物品领取登记表 ） （四） 电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚 报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。五、管理员职责 1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。 2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 六、办公用品的交接与收回 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。 1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。 2、管理员需据清单核实后填写办公用品交接登记表 ，存档备查。若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作。 （附件： 表 8办公用品交接登记表 ） 致明德国际 XX-4-22 办公用品单价表表 1：部门办公用品申领单 申请部门：年 月 日 注：部门人员填写部门领导审核行政管理中心签批管理员建档后如实发放 篇二：公司物资材料管理制度公司物资材料管理制度 为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。 一、计划申报 1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。 2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。 二、材料验收入库管理 1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。 2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。 3、入库材料物资要进行分类管理。 4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。 5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。 6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。 三、出库管理 1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。2、领料人必须在出库单上签字。 四、物资调拨 1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。 2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。 五、物资使用管理 建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。 六、材料盘点 1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。 2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。 3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。 七、本规定自 xxx 年 x 月 x 日起执行。 篇三：企业公司办公用品管理规定(XX)办公用品管理规定 一、目的 为合理控制公司办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于对办公及日常消耗品、易耗品及设备耗材等的管理。 三、制度内容 （一） 、办公用品的采购 （1） 、日常办公设备、文具等物品，于每月二十日由需求部门填写物品申购单经部门经理（或主持工作的副经理）审核签字，由公司行政管理部经理审批签字，行政管理部分管领导批准签字，行政管理部专人统一采购。 （2） 、大件办公用品（固定资产类如：办公桌椅、办公家具、验钞机等）需由公司总经理审批，采购部统一采购。 （5） 、高值消耗类（如移动硬盘、U 盘、办公电脑等）由信息部统一采购。 （二） 、办公用品的分类 （1） 、固定资产类办公用品：办公电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、投影仪等。 （2） 、高值非消耗类办公用品：办公家具、办公桌椅、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U 盘、移动硬盘、白板、书报架、电风扇、电脑包等。 （3） 、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉等。 （4） 、低值消耗类办公用品：签字笔（笔芯） 、圆珠笔、铅笔、白板笔、文件夹（盒/袋） 、板夹、档案盒（袋） 、笔记本（大/中/小） 、便签纸、方便贴、装订条、燕尾夹、订书钉、回形针、复印纸、打印纸、涂改液、尺子、橡皮、印台（油） 、电池、一次性杯、垃圾袋等。 （三）办公用品的发放、领用、保管 （1） 、公司的任何资产不得挪作私用，任何人不得用公款购买生活用品自用办公用品严禁私用或带回家。 （2） 、物品分为个人领用和部门领用两种。 a、 “个人领用”系个人领用的办公用品由专管人员依据有需要人员进行发放并做好登记， 由领用人签字。b、 “部门领用”系是指部门共同使用品。如管理消耗品（电池、印泥、计算器、文件夹等） ， （3） 、第二次发放须以旧换新，调动或离职时需办理移交手续。 （4） 、新员工入职时，由新人入职部门直接领导提出文具领用申请，向行政管理部专管人员领用并由领用人签字。 （5）对于高档耐用、但不常用的办公用品各部门应尽量协调相互共用，原则上不重复购置。 （6）办公设备出现故障，应由行政管理部负责协调和联系退换、保修、维修事宜。如有遗失或损坏按公司相关管理规定处理。 （7）各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费，能重复使用尽