钢结构制造有限公司质量管理实施办法

1钢结构制造有限公司 质量管理实施办法2目 录1 适用范围及说明 .22 质量管理实施办法的目标 .23 钢结构制造有限公司质量管理管理体系图 .24 钢结构制造有限公司质量管理管理体系质量管理责任分工及工作流程 35 质量管理执行的标准文件及公司的 ISO9000 文件目录 46 各级质量管理部门及岗位职责 .87 质量管理体系正常运行的维护 .143钢结构制造有限公司质量管理实施办法1 适用范围及说明1.1 钢结构制造有限公司质量管理实施办法 （简称质量管理实施办法 ）仅适用于钢结构制造有限公司内部钢结构制造、安装全过程的质量管理；2 钢结构制造有限公司质量管理管理体系图4公司总经理公司总工程师公司质量管理部车间质量 科长一车间管理组二车间管理组三车间管理组项目管理部技术质量主管项目管理部技术质量主管项目管理部技术质量主管项目管理部技术质量主管N车间管理组管理组质量专检员配置：进厂原材料管理员 1 名焊接质量管理员 1 名制作造精度检查员 2 名质量资料管理员质量专职检查员质量资料管理员质量专职检查员质量资料管理员公司质量管理部组成：资料员 1 人、工厂质量管理员 1 人、工程质量管理员 12 人管理层面领导层面自检层面施工班组质量检查员自检执行层面公司技术管理部 公司设计院3 钢结构制造有限公司质量管理管理体系质量管理责任分工及工作流程53.1 质量管理职责表相关部门或人员序号 质量管理程序内容公司 设计院公司 采购部公司 工程 管理部公司 质量 管理部现场 项目部现场项目部质量管理车间 技术科车间 质量科质量管理体系运行 管理评审 生产原料的进货检验 生产过程的质量控制 首件检查及工艺评定 焊接工艺评定 制作焊接质量检查 除锈质量检查 成品精度检查 制作质量文件的控制 安装测量精度检查 安装质量控制与检查 安装焊接质量控制与检查 安装文件的质量控制 深化设计质量 质量缺陷评估及处理 图例：主要责任，相关责任4 质量管理执行的标准文件及公司的 ISO9000 文件目录4.1 国家标准4.1.1 采购和使用的材料必须满足国家（或行业）现行材料标准； GB228-2002 金属拉伸试验方法 GB/T231.1-2002 金属布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T232-1999 金属弯曲试验方法 GB/T1591-1994 低合金高强度结构钢 GB/T3090-2000 不锈钢小直径无缝钢管 GB/T3091-2001 低压流体输送用焊接钢管6 GB/T3094-2000 冷拔异型钢管 GB/T3274-2007 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 GB/T3277-91 花纹钢板 GB/T3429-2002 焊接用钢盘条 GB/T3524-2005 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T6725-2002 冷弯型钢技术条件 GB/T8162-1999 结构用无缝钢管 GB11253-89 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB/T11263-2005 热轧 H 型钢和剖分 T 型钢 GB/T14957-1994 熔化焊用钢丝 GB/T14958-1994 气体保护焊用钢丝 GB/T2970-2004 中厚钢板超声波检验方法 YB3301-2005 焊接 H 型钢 YB/T4001-1998 压型钢格栅板4.1.2 钢结构设计、制作、安装执行国家规范 GB/T50001-2001 房屋建筑制图统一标准 GB50009-2001(2006 局部修订） 建筑结构荷载规范（公告第 458 号） GB50011-2001 建筑抗震设计规范 GB50016-2006 建筑设计防火规范 GB50017-2003 钢结构设计规范 GB50018-2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB50026-2007 工程测量规范 GB50045-1995（2005 年局部修订） 高层民用建筑设计防火规范（公告第361 号） GB50046-2008 工业建筑防腐蚀设计规范 GB50073-2001 洁净厂房设计规范7 GB/T50083-1997 建筑结构设计术语和符号标准 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50153-1992 工程结构可靠度设计统一标准 GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 GB50207-2002 屋面工程质量验收规范 GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50278-1998 起重设备安装工程施工及验收规范 GB50345-2004 屋面工程技术规范 GB50348-2004 安全防范工程技术规范 GB/T50358-2005 建设项目工程总承总管理规范 GBT50375-2006 建筑工程施工质量评价标准 GB/T699-1999 优质碳素结构钢 GB/T983-1995 不锈钢焊条 GB/T3077-1999 合金结构钢 GB/T11981-2001 建筑用轻钢龙骨 GB14907-2002 钢结构防火涂料 GB16776-1997 建筑用硅酮结构密封胶行业规范 CECS24：90 钢结构防火涂料应用技术规范 CECS77：96 钢结构加固设计规范 CECS80：96 塔桅钢结构施工及验收规范 CECS102：2002 门式则架轻型房屋钢结构技术规程 YBJ216-88压型金属板设计施工规程 DBJ08-32-1992 高层建筑钢结构设计暂行规定 DBJ08-216-1995 钢结构制作工艺规程 DGJ08-89-2000 网架与网架工程质量检验及评定标准 DG/TJ08-008-2000 建筑钢结构防火技术规程8 JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规范 JGJ/T121-1999 工程网络计划技术规程 JGJ128-2000 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 JGJ133-2001 金属与石材幕墙工程技术规范4.1.3 计量器具执行国家计量法规5 各级质量管理部门及岗位职责5.1 总工程师5.1.1 负责建立公司的生产质量管理和保证体系，覆盖公司制作、安装全面的履约生产活动中的质量管理；5.1.2 全面领导公司的履约生产质量管理和保证体系的工作，并对体系的运转情况组织评审；5.1.3 审批“年度质量” ；5.1.4 组织重大质量事故或缺陷的分析、纠正、整改验收，对责任者进行处罚。5.2 质量管理部5.2.1 质量管理部是总工程师领导下的常设质量管理部门，负责具体领导生产车间、各项目部的质量管理实施部门的业务工作；5.2.2 负责管理公司生产质量管理和保证体系的运行；检查体系的运行情况，并作出评审意见；5.2.3 编写“年度质量总结” ；5.2.4 召集重大质量事故或缺陷的分析会，编制纠正措施及整改方案，监督整改过程，对结果进行验收验收；提出对责任者进行处罚意见；5.2.5 指导基层的质量资料的编制，管理、归档公司的质量管理资料；5.2.6 对公司的基层质量管理部门及专职质量检查员的工作进行考核；95.2.7 负责公司对外的有关质量联络、交涉、取证、认证等事务。5.3 质量管理部部长5.3.1 在总工程师的直接领导下负责质量管理部的领导工作，对本部门的工作质量全面负责；5.3.2 负责组织本部门人员完成公司的质量管理责任所赋予的工作；5.3.3 负责定期召开“质量例会” ，总结、检查、分析在质量管理过程中发现的问题和质量缺陷，及时针对性的制定对策；5.3.4 负责提出 “质量巡检” 、 “质量活动” 、 “质量互检” 、 “样板观摩” 、“质量现场会”等改善公司质量管理或促进公司质量升级的质量活动计划，并落实、安排；5.3.5 每月向总工程师提交“公司质量管理状态报告” ，便于公司层面分析、提高质量管理的水平。5.4 质量管理部质量管理员5.4.1 在质量管理部部长的直接领导下完成具体的专业质量管理工作；5.4.2 指导、检查、帮助基层质量管理部门搞好质量管理工作；5.4.3 深入基层发现影响质量管理体系正常运转的因素，提出改进意见，维护体系的正常有效运转；5.4.4 提出对质量缺陷进行分级处理意见；5.5 质量管理部资料员5.5.1 统一管理公司的质量检查资料的格式、填写标准，并对基层的生产（施工）质量资料的编制进行指导；5.5.2 做好公司必须保存的质量资料的编制、归档工作；5.5.3 负责质量管理系统的 ISO9000 系列执行中所需填写的资料的填写、汇编及对基层部门的指导；5.6 车间质量科10生产车间是公司完成履约的钢结构从原材料进场到生产出合格的成品或半成品的生产部门，其中项目车间质量科质量管理的主管部门。它的质量管理职责是：5.6.1 车间质量科是钢结构制作过程中的质量管理的监控、产品中间和最终制作质量的确认部门；5.6.2 质量管理的业务受公司质量管理部的领导和指导；5.6.3 负责按照国家（行业或地方）规范以及批准的“方案”对生产（施工）班组的生产过程操作的正确性、半成品及成品的自检进行监督、指导，确保质量资料的准确性和可靠性；5.6.4 对班组的质量自检质资料进行抽检和复查，并签署意见；5.6.5 负责生产（施工）过程中第三方检验的联系、操作；5.6.6 严格按照执行公司的 ISO9000 系列关于“产品实现”的程序文件和执行文件进行质量管理和操作；5.7 车间质量科科长5.7.1 在车间主任直接领导和公司质量管理部的业务直接指导下负责车间质量科的全面工作；5.7.2 负责组织和合理调配专职检查员完成车间质量科的质量管理、质量检查工作；5.7.3 对违反制作工艺纪律的班组或个人签发“停工单”或“整改单” ；5.7.4 负责组织落实生产车间的全部质量过程资料的整理、汇集和保管，确保质量资料的完整性、同步性、准确性。5.7.5 每月向公司质量管理部提交“生产车间当月生产质量分析报告”以便持续改进生产质量。5.8 车间专职检查员115.8.1 认真履行专职检查员的职责，把好生产全过程的质量关，严格按照国家标准或批准的质量文件标准进行原材料、半成品、成品的检查，并做好具有“可追溯性”的质量记录；5.8.2 负责监督生产过程的操作符合确定的工艺流程和操作方法，对违反钢结构制作工艺纪律的班组或个人，开出“停工单”或“整改单”令其立即纠正或停工；5.8.3 负责对班组自检质量的真实性进行评估，帮助班组自检做到检测正确并符合测量要求；5.8.4 负责提供每月“生产班组制作质量状态报告”对班组的生产活动的质量情况进行评估，并指出需要改进的情况，便于在车间或公司层面上纠正或改善；5.9 车间专职资料员5.9.1 按“受控文件”管理程序管理生产所需的“受控文件” ；5.9.2 不断学习国家关于钢结构制作全过程的质量保证资料、过程资料、检验资料等有关质量记录的要求和规定，指导在车间质量管理全过程的人员收集编制记录，确保钢结构生产质量资料的完整性、符合性；5.9.3 按合同项目分别整理、汇编钢结构制作质量资料，确保资料的完整性、符合性；5.10 项目部技术质量部项目部是公司完成履约安装的现场管理部门，其中项目部技术质量部是主管施工技术、质量的部门，本办法仅涉及“质量管理”内容。它的质量管理职责是：5.10.1 项目部技术质量部是项目部质量管理的主管部门接受公司质量管理部的业务领导和指导，负责整个现场履约过程的全部质量管理活动；125.10.2 按 ISO9000 质量管理体系的要求进行从构件（或材料）进场到竣工的全过程的质量管理，办理实物检查、填写相关记录，编制质量资料；5.10.3 负责和监理、政府质量监督部门联络，及时获取他们对项目施工的质量评价，以便及时纠正或提高；5.10.4 发现违章作业、违反操作规程的作业班组，提出“停工” 、 “整改” 、“处罚”等制止命令；5.10.5 负责对班组自检指导；5.11 项目部技术质量部负责人5.11.1 在项目部技术负责人直接领导和公司质量管理部的业务指导下负责项目部质量管理的全面工作；5.11.2 组织项目部质量员完成现场全过程的质量检查，完整、正确、及时做好施工质量记录；5.11.3 组织召开“现场质量管理例会” 、 “质量事故分析会”等经常性或突发性的质量管理会，进行现场施工质量常态管理研究，确保现场施工处于持续受控状态；5.11.4 签发“质量缺陷整改” 、 “违章处罚”对无视质量的野蛮施工进行教育处罚；5.11.5 每月向公司质量管理部呈报“月施工质量状态报表” ；5.11.6 组织编制竣工质量文件；5.12 项目部专职质量检查员5.12.1 负责现场施工质量的检查；5.12.2 负责整理施工质量记录，做到“质量资料与施工同步” ；5.12.3 负责发现和纠正日常质量不合格的操作，协助施工班组按批准的施工方法（或方案）施工，维护现场质量管理体系的正常运转；5.13 对不合格的施工班组提出“停工” 、 “质量缺陷整改” 、 “违章处罚”13的建议报项目部技术质量部负责人审批。5.14 质量资料管理员5.14.1 负责施工受控资料的管理；5.14.2 负责施工质量资料（包括施工其他资料）的编录、建档、保管；5.14.3 负责与监理和当地档案管理部门联系，及时通报资料整理要求的变化，使送交归档的资料的完整性、符合性符合规定；6 质量管理体系正常运行的维护6.1 公司质量管理部是公司维护质量管理体系正常运转的常设管理部门；6.2 保证质量管理正常高效运转的信息流图公司质量管理部车间质量科 物资采购部项目部技术质量部门外部质量信息 公司质量决策车间质量管理 供应商现场施工质量管理质量管理信息反馈流质量管理指令流设计院设计质量管理6.3 质量例会制度6.3.1 质量例会由公司质量管理部主持，是检查质量管理体系是否正常运转的定期行会议，在会议上检查各相关单位质量管理指令执行情况和存在14的问题，通过例会的形式改进质量体系的运转环境和执行力度6.3.2 公司质量例会每月最后一周的周末召开，地点在公司会议室，固定参加的有总工程师、质管部全体人员、车间质量科