高楼逃生装置创业计划书

- 1 - 高楼逃生装置创业计划书 1、执行总结 称及性质 企业名称：大连福民安防器材有限公司 法律模式：有限责任公司 联系地址：辽宁省大连市甘井子区劳动局创业中心 负责人： 经营范围： 制造业 /批发商 /零售商 吸收就业人数： 初 期 15人，一年 内 可以吸收就业人数 55。 业计划简述 受美国 911 事件影响，全球出现了一个新兴的市场，即高空逃生类的产品 ，近几年来市场规模不断扩大。 通过市场调查发现，目前市场中的各类逃生装置成本极高，使用极其复杂，无法快速、便捷、广泛的应用到市场当中，并且对环境影响较大 。市场中缺乏低成本、方便快捷的高 楼 逃生产品。 我公司的产品正迎合了市场的需求，潜力巨大，市场亟待开发。公司生产的福民牌高空逃生装置是一种全新的低成本、快速逃生装 - 2 - 置，在发生危险情况时可以在 1分钟之内逃离险地，并且可以重 复使用，该产品已经取得国家实用新型专利，并正在申请发明专利，我公司可以在市场中保持很长时间的产品创新性和差异性。 目标 顾客 ： 星级宾馆 /酒店、高档写字楼 机关公司、公共场所 消防安全、救援部门 三楼以上的居民 高空作业人员 地产开发商、建筑商 有者 福民创业团队：共 占公司 35%股权； 入股股东：共占 10%股权 （已谈妥） ； 专利授权方式：技术入股，占公司 25%股权，不参与公司管理（已 签订合同 ）。 风险投资引入：占 30%股份（洽谈中）； 作者 产品生产商：成都宏明双新精密模具零件有限责任公司（暂定） 第三方物流：申通快递物流有限公司（暂定） 技术合作方：大连工业大学机械工程与自动化学院（已谈妥） - 3 - 创业支持方：大连市甘井子区创业中心（已谈妥） 大连工业大学 （已谈妥） 有购买意向：大连垠增防水装饰工程有限公司（已谈妥）。 大连香洲花园酒店有限公司 （达成意向） 。 资 与财务 本项目 启动资本 共计 43万元，其中运营资本 3万元，投资 40万元。 公司成立初期共筹资金 80万。其中： 自筹资金： 20万； 自然人投资共计： 10万； 甘井子区政府创业支持资金 3万； 短期借款 10万 ； 风险投资： 37万； 公司注册资本 100万 ，其中： 专利技术入股双方作价 20万，双方约定占 25%股权； 第一年估计实现净利润 人民币，以后年度毛利率45%左右，投资回收期为七个月（不包括前期筹备时间）。 销策略 福民牌高楼逃生装置以低价格、中等促销的快速渗透营销策略，选取长而宽的直接与间接相结合分销渠道，结合以需求导向为主的价 - 4 - 格策略和 倒金字塔式的 式打入前期主要开发市场。福民牌高楼逃生装置平均成本是 均定价 625元，利润空间较大。 2、商业构想与产品介绍 业构想描述 在安全意识越来越强烈，楼层越盖越高的今天，高楼逃生问题成了一个不容易解决却又不可忽视的问题。尤其是 受美国 911 事件影响 ，全球出现了一个新兴的市场，即高楼逃生类的产品市场，另外 在城市灾害事故中，火灾是 一 种发生频率高、涉及面广、破坏性大、反响强烈的突发性灾害。高楼危机逃生装置在这样的环境下应运而生。人们应用越来越多的高科技现代手法进行安全保障的同时，却忽略了如果有意外事件发生，是不可以借助外力和各种现代手段的，要靠我们最基础和最简单的方式，也就是机械逃生的方式才是最安全和稳定的。通过市场调查发现，目前市场中的各类逃生装置成本极高，使用极其复杂，无法快速、便捷、广泛的应用到市场当中，并且对环境影响较大。市场中缺乏低成本、方便快捷的高空逃生产品。我公司的产品正迎合了市场的需求，潜力巨大，市场亟待开发。公司生产的 高空逃生装置是一种全新的低成本、快速逃生装置，在发生危险情况时可以在 1分钟之内逃离险地，并且可以重复使用，该产品已经取得国家实用新型专利，并申请发明专利，我公司可以在市场中保持很长时间 - 5 - 的产品创新性和差异性。 该技术已经获得国家实用新型专利，专利号码： 该产品荣获辽宁省大学生课外学术作品特等奖 全国挑战杯课外学术作品竞赛三等奖 辽宁省机械设计大赛一等奖 于产品 品概述 高楼 逃生装置是高层建筑发生火灾等需紧急逃生时用的救援装置。它的特点是： 纯机械式不需要借助任何外力，在应用时简单方便； 逃生者可以自行控制下降速度，即停即走； 完全由黑色金属制造，不怕高温高热； 本新型所产生的阻力会随逃生者体重的不同而不同，体重越大阻力越大； 双重保险，悬挂力臂装置可保证下降者的速度保持在 5 m/动控制装置可以保证逃生者在 5m/ 本新型可以重复使用，对周围环境影响小，环保无污染浪费。 逃生装置见图 1如下 - 6 - 12图11、力臂阻尼器； 2、阻尼块； 3、定滑轮； 4、定位钢板； 5、固定螺栓，螺母； 6、导向滚轮；7、固定螺栓； 8、钢丝绳； 9、弹簧卡圈及圆柱轴； 10、 U 型导向叉； 11、安全带； 12 控制手柄。 刹车阻尼部分： 图 2 人的体重不同，如何让 20 公斤左右的小孩至 150 公斤的大人都能以邻近的速度（ 5m/S）下降也就成了问题的关键。用工地的吊车立卡钢板的方式：钢板的质量大时，其卡紧的正压力就大了； 相反，卡紧 正压力就相应的减小。把它运用到逃生装置中，使阻尼与负载同步变化。在摩擦系数一定的情 况下，利用杠杆原理，使负载转化 为摩 - 7 - 擦阻尼，从而使逃生者以安全的速度下降。 手控缓降阻尼部分： 图 3 其工作原理是利用转子之间的相互挤压摩擦作用从而产生阻力，用以平衡阻力与重力在下降过程中的不平衡量，阻尼摩擦力随手握力的增大而增大。 理论计算： 由杠杆原理得： F 拉 *2L=N*L 即 2F 拉 =N 设人的体重为 G： 则 擦 = 即 =时 N=2G 以 = a =理：手握缓降器也是应用杠杆原理，使我们缓降时很容易握紧 - 8 - 它，产生足够大的阻力停于半空，此时加速度为零。我们缓慢松手时便又开始缓慢下落，完全松手时加速度又恢复为 通过手控部分，逃生者可以使自己的下降速度保持在 0 5m/置总重量只有 5公斤，安全承重能力 300公斤，能经受住一定温度的高温。 品的先进性 本产品 高楼逃生装置依据工地的吊车立卡钢板的原理，在摩擦系数一定的情况下，负载质量大时，其阻尼块处的正压力就大，其质量小时，卡 紧的正压力就相应的减小，无需人工调节，即阻尼与负载同步变化。利用杠杆原理，使负载转化为摩擦阻尼，摩擦片与定位转子发生摩擦而产生足够大摩擦力，以保证下落近似匀速，进而使逃生者以安全的速度降下，摒弃了传统靠电力控制或不耐火材料所制造的逃生装置的缺点。 品的应用前景 本产品具有高楼危机逃生装置专利技术，同类产品的潜在竞争者需经授权许可才能进入，也给替代品的出现构成障碍。我们研制的逃生装置主要由刹车阻尼和手控缓降阻尼两部分组成，使使用者在下降过程中不仅受到双阻尼，而且可以自行控制下降速度（ 1m/S 5m/S）。 可广泛应用于商业大厦、宾馆酒店、安全意识强烈的居民、建筑商等高楼紧急逃生场所，具有很广泛的应用前景。 - 9 - 品的实验验证 科学的成果不但要有理论依据，更加重要的是要有实验依据，为了实验的计划的可行性，在试验中分别使用 2540507500楼已上楼层进行实验，取得了一些预想的效果，后来进行了真人试验，在大胆尝试下，装置取得了初步的成果，同时申报了国家安检机关，它的市场前景是很不错的，产品安全，可靠，经济实用，可以说是居家，企业的安全保障之必备产品。 品生产 模具制造商，产品生产商暂定为： 成都宏明双新精密模具零件有限责任公司 宏明双新精密模具零件有限公司所生产和经营的精密模具主要 - 10 - 技术指标： 模具结构：精密四导柱滚珠模架，组合镶拼式； 凸凹模材料：各类进口硬质合金、优质合金钢； 成型方式：冲裁、打弯、拉伸、翻边、侧冲及侧抽芯； 冲裁几何形状精度、冲裁刃口间隙均匀度、工位位置精度、全程工位累计误差、凸凹模备件互换精度 模具工件条件：用于高速冲床 50 1400 总寿命： 5000万冲次以上； 企业通过 3C 国家强制 认证。 以上技术指标完全符合我公司需求，初步洽谈，价格适中，暂定为购买对象。宏明双新将以 宏明拥有一流的技术，丰富的资源，可以根据需要，进行产品设计、研究和开发，生产多种类型的模具、零件及部件，充分满足我公司的需求。 备选生产企业； 天津亿比科精密模具有限公司 大连文雅五金产品加工厂 公司暂定与宏明双新精密模具建立合作关系首次生产 2000 套高空逃生装置， 原材料当地采购，价格略低于大连， 以物流的形式进行送发货物，对产品成本影响不大。 - 11 - 品认证 高楼逃生装置属于公共安 全类产品，生产制造前需要向公安部消防产品合格评定中心进行产品形式认证、和产品强制认证（ 3C）。 根据公安部消防产品合格评定中心对于产品评定的标准，福民牌高楼逃生装置完全符合相关的要求，符合安全标准，适合进行生产和商业开发。 审查检测 审批通过颁发证书 证书 +公司执照 到公安消防机关进行产品备案 审查检测 审批通过颁发证书 产品批量生产 产品销售 产品形式认证申请 产品强制认证申请 - 12 - 3、公司介绍 司概述 大连福民安防器材有限公司是一间申请中的公司，申请材料已提交到大连市工商局， 2008年 05月 20日前可注册成功，并取得机构代码证与营业执照等相关证明材料。公司以生产和经营高空逃生装置为 主，同时经营其它安防类产品。公司采用有限责任公司的法律形式。公司拥有受法律保护的专利技术，并充分利用高等学校这一高效低成本的研发优势，与之建立起了合作的关系。 公司拥有先进的管理技术和较强的研发能力，有根据客户需求不断改进和研发新产品的能力，最终形成以高楼逃生装置为核心的大型安防器材集团公司。公司采用层级式、部门化结构设计，实行总经理负责制。总经理下设各职能部门。 司选址 企业的位置：大连市甘井子区劳动局创业中心 井子区 朱琪路，数控大厦 。 选址原因： 免费的 570储服务 。 提供员工创业培训及技能培训。 - 13 - 就业人员每人每年 8000元补助费用。 提供法律咨询。 目前已经与甘井子区劳动局创业中心达成意向，具体落实手续2008年 05月 10日前可办理完毕。 司发展计划 公司经营的产品属于耐用性极强使用率极低的产品，作为安全防患产品很难在原有的顾客中维持固定的销量，公司只有不断的开发新的客户和新的市场。在客户当中公司将星级酒店及高档商务、娱乐场所作为首先开拓的对象，发展初期受到资源和资金的限制故采取以本地市场为主要，上门推销为手段的营销策略。 6个月以后同时 在辽宁沈阳、鞍山、阜新建立分销中心的营销格局，并积极拓展新的客户，包括：建筑商、政府机关、消防部门、居民等。 1年内建立东北销售中心，并全面进军国内市场。 第 2年开始发展国际市场，预计第 3年国内市场达到发展高峰。 第三年后全力开拓国际市场。 织结构及管理者 组织结构图 - 14 - 位及描述 工成 本 职位 任务、职责和资质 总经理 负责公司的全面工作，处理紧急事件，签署文件，制定发展战略和目标。 副经理 对总经理负责，协助总经理抓好全面工作 ，完 成总经 理交办的其他任务。 财务总监 围绕公司经济效益这个中心，充分利用降低消耗，增加收益，提高劳动生产率，争取实现投入与产出，速度与效益的最佳比率，充分发挥管理、监督、参谋的作用。 营销总监 开展客户需求调查和营销战略研究。营销计划、方案的拟定与实施，营销队伍的建设和管理等工作。 生产总监 从事产品的生产、加工、外包等业务。维护与供应商、加工商、物流公司的关系等工作 办公人员 日常办公管理、文件的起草、网络客户的服务等工作。 营销人员 开拓市场、争取客户、解答客户疑问、产品销售等工作。 职位 资质 月工资（元） 社会保障（元） 总支出（元） 总经理 生产总监 营销总监 财务总监 副经理 行政办公 - 15 - 4、市场分析 场 定位 高楼 逃生装置属于安防类产品，具有防患于未然之功效，在出现危 机情况时可以真切的保护人民生 命安全。目前我国个别地区政府部门已经强行规定高度超过 5 层的建筑 (包括居民楼 )必须安装此类产品，而公共场合、机关团体、对于此类产品更有着非常迫切的需求。 初期，为成功开发市场，减少初期运营成本，公司拟采用生产业务外包的运作模式。公司将寻求长期合作伙伴。 公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品线。公司将研发和生产更多的安防类产品以实现公司的一体化增长，为公司的长期多元化发展奠定雄厚的基础。 顾客：星级酒店、建筑商、政府机关、消防部门、居民。其中星级酒店是公司最先开 发的客户，原因如下： 星级酒店分布均匀，多在市区之内。 单个顾客需求量大。 总经理 副经理 三级 二级 2500 2000 750 600 3250 2600 财务总监 二级 2000 600 2600 营销总监 二级 2000 600 2600 生产总监 二级 2000 600 2600 行政人员 一级 1500 450 1950 市场销售人员 一级 650+20*N 200 850 3550 - 16 - 顾客集中度高，可以节省大量的广告宣传费用。 容易成为消费对象。 购买行为属于集团行为。 客 星级酒店 通过市场调查显示：大连市内目前的三星及三星级以上的酒店有 94家，共 19136间客房。市场巨大。市场调查还显示目前宾馆行业竞争激烈，价格方面对于宾馆的竞争力影响已经下降。宾馆之间为了增强竞争力积极引入新的差异化的因素，包括环保、文化等。而作为公共场合 ， 安全对于消费者来说是最基本也是应该要求最高的因素，所以在现实竞争激烈的情况下 ， 酒店 大面积安装高空逃生装置不仅可以更有效的保障顾客的生命安全，更可以引入独特的安全因素作为企业新的竞争力。 仅辽宁省，有超过 397家星级酒店 /宾馆，其中三星及三星以上的共有 256家，房间数目超过 52000间。（数据来源：辽宁旅游局） 国内仅 280座城市就有超过 3900家三星及三星以上的酒店 /宾馆。 高档写字楼 在可以调查到的范围内有包括：世贸大厦、虹源大厦、亚太国际金融中心、红玉大厦、中银大厦、人寿大厦、平安大厦、 - 17 - 银洲大厦在内的 137 栋高档写字楼，共 3 万左右房间。 （仅大连市） 网络客户 注 册成为阿里巴巴供货商，由阿里巴巴对产品进行宣传，以网络的形式面向全世界客户。同时在淘宝注册网店，面向广大淘友。 高空作业类公司、人员 高空作业类公司，如工程公司、装饰公司、保洁公司等，对于本产品表现出了兴趣，不仅成本低于现使用的，而且更加灵活、安全性更好。目前已经于一家公司达成订货协议。 安全意识强烈的居民 经济的增长和安全意识的提高，使得向居民销售逃生装置这一想法有了充分的保障，我公司产品 ， 体积小、使用方便、安装不影响环境、提供危机情况的安全保障，这些先天的因素更 给予了居民购买我公司产品的理由， 被 调查的居 民 中 有一部分表示出了明确的购买意愿，更多的是认为居家应该配别安全逃生装置，但目前还不打算购买，这部分人群是我公司的重点公关对象。 地产开发商、建筑商 地产日趋激烈的今天，安装安全逃生设备可以为开发商带来新的卖点和竞争力，而且可以提高公司形象。 - 18 - 场调查 查对象 大连市各星级酒店（三星及三星以上）； 大连市常住居民（个体消费者）； 互联网用户； 网络数据。 查结果分析 大连市星级酒店 本次调查共走访九家星级酒店，其中三星、四星、五星各三家。调查对象主要是酒店的高层管理者、中层管理 者、基层员工（服务员、保安、清洁员）和顾客等，共计调查人数为 126人。经过数据收集、整理和综合 分析 显示，认为酒店应安装相应的逃生装置的人数占调查总人数的 持中立态度的占 持否定态度的占 - 19 - 大连市常住居民 （个体消费者） 本调查采取抽样调查方法，在大连市内四区抽取 5个居民小区共100户居民家庭进行调查，主要以问卷调查的形式。经过调查问卷信息收集、整理和综合 分析 显示，认为居民家庭应该安装逃生装置并愿意购置的占调查总人数的 25%，认为居民家庭应该安装逃生装置但暂不购买持观望态度的占 55%，认为居民家庭不需要安装逃生装置的占20%。 互联网用户 本公司在淘宝网注册开店，主要用于介绍本公司产品 高层危机逃生装置，并借此调查网友对逃生装置的接受程度和购买意愿。共有 90 位网友参与调查，主要采用 电子 问卷调查的方式，经过信 息收集、整理和综合显示，认为居民家庭应该安装逃生装置并愿意购买的人数占 40%，认为居民家庭应该安装逃生装置但暂不购买持观望态度 - 20 - 的占 50%，认为居民家庭不需要安装逃生装置的占 10% 。 网络数据 通过网络数据调查，现阶段国内各生产销售消防、安防等器材的企业，国内销售情 况不如国际，它们普遍选择出口，抢占海外市场，主要的出口国为美国、日本、欧洲等发达国家，国外市场需求远远大于国内市场，发展潜力巨大。 场前期调研、开发成果 目前已经与大连垠增防水装饰工程有限公司达成订购意向，首次订购 16套产品。 大连市内多家宾馆对该产品表现除浓厚的兴趣，其中： 香洲花园酒店已经将首次采购 170 套福民牌高楼逃生装置列为下一期发展计划中。 类竞争产品分析 现代社会的市场竞争不仅要完善自身的产品，同时要了解竞争对 - 21 - 手的情况。为了能够更好的对产品进行改进和营销，对现在市场已有的 产品进行了充分的市场调查，并进行对比： 1) 上海烽火安防设备高楼逃生装置 该产品是一种每次升降可供 10人同时逃生的大型救生设备，安装在楼顶或专用消防通道等位置，具有集体逃生、连续往复使用的特点；该产品设吊篮 2 只，每只吊篮可承载 10 人，以 50 米高楼为例，逃生效率为 600人 /小时。 2) 香港亿锋国际有限公司 高空匀速逃生的高空救援缓降装置，类似于直升机的螺旋桨，实施救援时，可伸出“铁臂”凿穿玻璃幕墙，帮助遇险者从建筑物外逃生。该设备最大承重为 400 公斤，采用空气动力学原理，靠人体重量下降，不需要电力发动。目前已推出 3 种类型的缓降装置。 3) 西安新竹防灾救生设备有限公司 柔性救生滑道是一种高楼火灾逃生设备，带有特殊阻尼套的长条型通道式结构， 下落速度平缓。最高耐温 600 C，具有良好的抗热辐射性能，有多种不同类型产品，紧急情况下通过人数： 20人 分钟（ 20 4) 一种专利技术 0 系列救生缓降器是一种往复式高楼自救逃生装置。使用最高高度 200 米 ；使用负荷重量 20次限载人数 1 人；缓降速度 /秒 ；具有反复使用 - 22 - 的特点；采用纯裸航空用钢丝绳；安全钩带 有安全套结构，采用工业涤纶丝编织而成。 产品 性能 对比分析 与这几种同类竞争产品相比，可以得出以下结论： 本产品属于小型设备，便于安装。 本产品使用简便，并可以自由调控下降速度。 设备材料耐用，便于维护，且不怕火烧、生锈等。 设备安全性能更高。 产品 下降速度 使用人数 /次数 最大 承重 适用高度 特性 不足 上海 2米 /秒 10 人 /次 多次使用 10 人 50 米以下 单次承载人数多 体积庞大、价格昂贵、高度有限 香港 秒 1 人 /次 多次使用 400 公斤 100 米 匀速 无法自由控制速度，使用受局限 西安 3米 /秒以上 1 人 /次 多次使用 200 公斤 无法确定 在空中保护人体 安装繁琐 下降速度无法保证 专利 秒 1 人 /次 多次使用 20斤 200 米 无 抗火性能差，负荷重量低 福 民 牌高 楼 逃生装置 0- 5 米/秒 1 人 /次 多次使用 200 公斤 200 米 防火、轻便、使用简单、速度可控 单次救援人数受限 - 23 - 价格远低于竞争对手。 本产品便携性、使用性、方便性远优于竞争对手。 本产品更适合大范围普及性安装使用。 本产品对于周围环境影响小。 根据以 上分析，我们的设备成熟度高，最具开发性和实用性，与国外的同类型产品比较，优势依然明显。 5、定价分析 品描述 品成本及制造零部件 产品 高空逃生装置 名称 福民牌高空逃生装置 规格 金属原色（银白色）， 11装 金属盒 /纸盒 售后服务 安装、维护 价格 625 元人民币 名称 材料 作用 重量（ 生产设备 生产工时 生产成本 单位：元 原材料采购地 钢丝绳 悬挂 2 30 大连 杠杆曲臂 低碳钢 平衡，夹紧 切割机 20 分钟 4 大连 固定螺栓 固定 5 大连 定位板（ 2 片） 低碳钢 定位 冲压机 2 秒 5*2 大连 阻尼块（ 2 个） 45#钢 夹紧 线切割机 20 分钟 大连 滑轮，滑轮轴 铸铁 减小阻力 床 3 分钟 22 大连 导向滚轮 （ 4 个） 铸铁 减小阻力 车床 2 分钟 大连 左、右把手柄 （ 2 片） 低碳钢 握紧，控制 冲压机 2 秒 大连 - 24 - 市场价：低碳钢钢板 45#钢 -6/铁 材料成本： 30+4+5+10+2+0= 生产制造费用及运营费用： 单个产品成本： 价计划 产品 高楼逃生装置 顾客愿意出的价格 中 竞争对手的价格 高 我方价格 低 我方价格制定的原因 以价格优势 提高产品竞争力和普及率 折扣空间 +价格对比 产品 销售价格 1 上海 昂贵 28000之间 2 香港 适中 3750 元 3 西安 昂贵 7800 4 专利 未上市 4 我公司产品 低廉 625 元 以顾客对产品的需求和可能支付的价格水平为依据采用需求导向定价法。适当采用折扣和让价的价格竞争手段，给与顾客一定比例钳口挡片 （ 2 片） 低碳钢 防止钢丝绳窜动 冲压机 2 秒 大连 安全带 阻燃材料 系接人与装置 10 大连 - 25 - 的价格减让。 在考虑需求导向定价法的基础之上，结合目标市场的竞争结构和水平，依据企业在目标市场的竞争地位，适当采用竞争导向定价法调节价格水平。 由于公司产品为新技术新产品，利润空间比较大，即使在竞争激烈的市场条件下，根据竞争导向订价原则的指导，适当的调减价格，对公司的盈利能力影响不大。 在参考市场调查数据，成本等因素，并结合需求导向定价法，最后确定产品单价为： 625元人民币一套。 6、营销策略 它是实现企业既定营销目标的战略与战术形式，为企业提供可持续的竞争优势。 的指导策略 实施低价格、中等促销的快速渗透策略。 道 产品单价 ：产品单价低且直接面向消费者，适合长而宽的分销渠道。 产品的自然生命周期 ：产品的自然生命周期为 10 年，对于营销渠道 - 26 - 没有影响。 产品的技术服务程度 ：产品安装维护简易，技术要求不高，对营销渠道没有影响。 市场特点 ：呈多样性，产业购买数量大，分布不均，应该适时采用宽而长的销售渠道。 综上所述，应该采用直接与间接分销渠道相结合的模式。具体形式有： 倒金字塔式的 售 接受用户订货 ，企业和重点用户签订合同或协议书，按合同生产和销售产品 上门推销 ，企业派专业人员对目标顾客个别拜访 建立网站 、注册阿里巴巴供应商，实行网上销售 同时寻求代理商、批发商 （针对个人消费者） 电话订购式的送货上门服务 通过将 货物销售给以下渠道来接近顾客： V零售商 V批发商 选择这种分销方式的原因：公司发展初期规划中以团体为产品消费对象，由于目标顾客为集团购买为主，购买者较少且相对集中，购买批量大，技术性较强，所以促销则以“ 的上门推销为主，营业推广为辅，广告与公共关系相互配合的组合策略。 待公司实力提升，市场规模扩大后采取直接与间接相结合的分销渠道。 - 27 - 场开发与进入 试销期以供应大连市本地市场为主，之后辐射东北地区以及全国其他城市；当加工产品形成一定规模后，产品将逐步打入国际市场。 新品上 市阶段工作进度掌控表 序号 工作项目 负责 部门 负责人 时间进度 1周 2周 3周 4周 5周 7周 8周 9周 10周 1 上市计划提报核准 营销 王鹏 2 推广方案制作 营销 王鹏 3 广促品完成 生产 赵增意 4 发布会和营销会议 营销 王鹏 5 批量生产 生产 赵增意 品 1) 产品 在保证目前主营产品质量的基础之上，采用扩大产品组合策略，使产品实现平行式扩展。在现有市场 渠道，利用公司的核心技术，充分发挥生产和研发潜能，向专业化和综合型方向发展，增加产品系列，扩大经营范围。公司提供的不仅是有形的产品，更重要的是产品所代表的尽善尽美的服务和关注安全与注重防患于未然的理念。 2) 包装 为了便于储藏和运输，公司统一标准采用纸盒箱，另外包装物可以回收再利用，对于特殊要求的采用金属箱包装。 - 28 - 3) 品牌 公司采用统一品牌策略，把产品品牌注册为“福民”（福民安防设备）。品牌名和公司名统一，公司形象和产品品牌一起成长，提高公司的商誉。公司将从“品牌忠诚”、“品牌知晓度”、“品牌品质形象”、“品牌联想 ”等维度建立产品的品牌形象。 4) 服务 售前服务：包括相关的咨询，产品的试用，市场和营销的协商。 售中服务：相关技术的支持、产品的安装与维护 注 。 售后服务：产品的质量问题，市场跟踪调查。建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品；与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要。 注 :购买产品公司负责上门安装，小规模由公司工作人员安装，大规模的由公司外包给工程公司。 告 广告主要侧重于塑造企业文化和品牌形象， 投放密度不会太大。受到公司资金影响，公司广告以网络、报纸、广播为宣传手段。 具体宣传时间及费用： 公司成立初期，三种手段并用： - 29 - 报纸以大连晚报和半岛晨报为主，广告持续时间 10天，半版面格局，价格 2800元。 广播电台持续广播，频道为 众多为大学生（宣传载体与潜在客户）、出租车司机、白领、官员，符合公司的客户要求（低成本持续宣传手段）。 网络：注册阿里巴巴网站供应商，并注册广告宣传的会员，费用 3600元 /每年。 同时为了使顾客更详细的了解公司产品，计划印制 2000 套精美的宣传册，内容重点在于详细 介绍公司产品和强化安全意识。 宣传册在大连海天图文制作，铜板纸 小， 12页， 2000册共计： 2800元 共关系 公司筹建初期，公关活动的重点为提高公司品牌知名度。公关活动的原则是树立公司技术先进、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。 公司正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象，吸引公众注意，与公众进行双向交流，加深公众对产品的认识，提高产品和品牌的知晓度与美誉度。具体可以采取与媒体联合举办新闻发布会，展开网络公关等方式。 - 30 - 7、融资说明 动资金 单位：万元启动资金说明 单位：万元 金来源 单位 ：万元启动资金的估算 数量 价格 投资 设备 9 件 5 其他 5 总投资 40 运营资本 第一月的员工工资 16 一月的经营支出 运营资本 3 总启动资本 43 投资项目 说明 价格 设备 产品零部件模具 9 件 5 其他 包括计算机、办公设备、耗材等、企业注册、产品鉴定等费用、首批产品费用 35 总投资 40 类别 来源 状况（持续时间 /利息） 金额 所有者权益资本 个人储蓄 合作伙伴 股权分红 30 贷款 政府优惠贷款 1 年期贷款零利息 13 银行贷款 1 年期短期贷款 总资金 43 - 31 - 资金来源信息 自筹资金 20万 （已备齐） ； 自然人：张建东、郭娜各出资 5万 ，共计 10万元（已谈妥） ； 甘井子区政府创业支持资金 3万（ 已谈妥 ）； 短期借款 10万 （正在讨论） 。 贷款 1 申请大连市政府大学生创业支持基金， 1年期贷款零利率。 贷款协议 V正在讨论 已达成协议 贷款 2 大连市建设银行沙河口区分行。（如创业支持基金申请未果，在建设银行申请短期贷款） 贷款协议 V正在讨论 已达成协议 还款期一年 金额 （元） 分期付款 100， 000 00 利息 7， 010 00 信贷服务 分期付款总额 107， 010 00 本规模及结构 股本规模及结构 暂定为：公司注册资本 100万。 - 32 - 入股股东：张建东、郭娜各占 5%股权，共计 10%（已谈妥） ； 福民创业团队：共 占公司 35%股权； 专利授权方式：技术入股，占公司 25%股权，不参与公司管理（已 签订合同 ） ； 风险投资引入：占 30%股份（洽谈中）； 出资条款： 如果公司三年内股权分红所得收入低于投资额，自然人投资者可以根据意愿要求公司按照银行贷款的形式归还本金及对应的银行存款利息。 技术入 股股份不参与公司管理，无投票权。 自然人、技术所有人进行股权转让时，公司拥有优先回购权，且转让时按市值计算至少须有一半转让给公司。 8、财务分析 度销售计划 （公司正式运营算起） 单位：万元 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产品 价格 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 数量 135 220 331 456 681 750 1072 994 1136 1371 1841 2013 - 33 - 营业额 部产品 营业额 度经营成 本计划 （公司正式运营算起） 单位：万元 成本费用项目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 人工支出 料支出 18 0 0 他支出 现支出合计 计 度现金预算 （公司正式运营算起） 单位：万元 月份 收支项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月初现金余额 售收入 他现金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金收入总额 工支出 料支出 18 0 0 他支出 金支出总额 末现金余额 度净利润估算 （公司正式运营算起） 金额单位：万元 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产品 数量 135 220 331 456 681 750 1072 994 1136 1371 1841 2013 营业额 销 售额 营 总支出 本 支出 利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 总支出 前 利润 得税 17% 0 后 净利润 - 40 - 产负债表 （公司正式运营算起） 资产负债表（第一年季报） 单位：万元 资产 第一季度 第二季度 第 三季度 第四季度 流动资产： 货币资金 货 动资产合计 形资产： 20 20 20 20 无形资产净值 20 20 20 20 资产合计 债及权益 第一季度 第二季度 第三季度 第 四季度 流动负债： 应付账款 短期借款 10 10 10 0 负债合计 所有者权益： 实收资本 80 80 80 80 盈余公积 分配利润 有者权益合计 债及权益合计 润和利润分配表 （第一年季报） 利润表和利润分配（第一年季报） 单位：万元 第一季 第二季 第三季 第四季 合计 一 ：主营业务成本 98 二 ：营业费用 理费用 务费用 0 0 0 ：所得税 ：提取法定盈余公积 - 41 - 金流量表（第一年季报） 现金流量表（第一年季报） 单位：万元 项目 第一季 度 第二季 度 第三季 度 第四季 度 合计 一 销售商品 提供劳务受到的现金： 金流入小计 买商品 接受劳动支付的现金 资租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 支付给职工的现金 付的各项税费 付其他与经营活动相关的现金 金流出小计 营活动产生的现金流量净额 购建固定资产所支付的现金 0 0 0 0 0 投资活动产生的现金流量净额 0 0 0 0 0 三 接受权益性投资所受到的现金 25 0 0 0 25 借款所受到的现金 10 0 0 0