关于贯标工作的检查考核规定.docx

关于贯标工作的检查考核规定 为确保 IS09000:XX 标准质量体系顺利实施与有效运行， 并能顺利通过第三方认证审核，特制订本考核规定： 一、各部门贯标工作的执行、自查要求及考核 1各部门必须严格按照公司颁布的 IS09000:XX 版 质量手册、程序文件开展各项质量活动，保证产 品形成的全过程处于受控状态。 2各部门应根据质量手册中质量职能分配表的职 能，对照体系文件要求，在每月的工作任务书列出贯标工 作任务，按计划组织实施，并按有关要求及时做好各种质 量活动记录，妥善保存。 3各部门必须每月一次对本部门质量活动情况进行自 查，对查出的不符合项要及时进行整改；需协调的问题、 事项以书面形式报质量管理部。 凡各部门在月度计划中未列入贯标工作项目或未制订 自查计划的，扣罚该部门主要负责人 20 元；凡部门未进行 自查和未制订质量问题纠正措施及组织进行整改的，扣罚 该部门、车间主要负责人 20 元，并扣该部门当月经济责任 制分 2 分；对纠正措施整改不及时，每项扣罚该部门当月 经济责任制 1 分，以此类推。 二、对公司内部质量体系审核的要求及考核 1月度贯标情况职能检查 由质量管理部负责每月底对各部门的日常贯标工作情 况进行检查，并做好记录。 对当月查出的一般不合格项，按每项次扣责任部门 当月经济责任制 1 分，严重不合格项，每项次扣 5 分；若 不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底， 加扣 5 分。 对连续二次发生同类一般不合格项，则扣该部门当 月经济责任制 10 分，扣罚主要负责人 20 元。 若连续二次发生同类严重不合格，扣该部门当月经 济责任制 30 分，扣罚主要负责人 200 元。 若在规定期限内整改不彻底的，视情节轻重，对部 门主要负责人给予降职或免职处理，对负有直接责任的人 员作下岗、辞退或终止合同处理。 2年度内审 由质量管理部按计划组织内审员对各部门进行内部质 量体系审核，内审中发现不合格项或质量体系运行中的问 题应予以指出，并提供书面材料。 对各部门的年度内审中，凡发现一般不合格项，按 每项次扣该部门当月经济责任制 5 分，严重不合格项，每 项次扣 10 分，若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措 施实施不彻底，加扣 10 分。 若在规定期限内整改不彻底的，比照“二、1.” 条款考核。 三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核 在第三方审核中，对审核中出现的不合格项： 1严重不合格项，全公司扣发年终奖 50%。其中相关 责任部门负责人予以免职，直接责任者给予下岗或终止合 同，并扣部门当月经济责任制 50 分，同时追究分管领导的 责任，视情节轻重给予降职、降级、降薪处理。 2一般不合格项： 按每项次扣罚责任部门主要负 责人 30 元，同时扣部门当月经济责任制质量管理 5 分； 对原内审或预查中的存在问题未整改或整改不彻底，在审 核中仍被列入一般不合格项的，按每项次扣罚责任部门负 责人 80 元，直接责任人 100 元，部门当月经济责任制 8 分。 四、其他要求 1质量管理部必须对贯标工作全过程的协调、督促、 检查和考核，在次月初将上月贯标检查结果及考核意见汇 总后报公司质量管理委员会工作小组。由工作小组组长在 质量例会上通报，并提出限期整改要求及考核意见。 2凡贯标检查中所涉及到的部门扣分，根据质