卓越工厂管理模型

内部档案 翻版必究 卓越工厂管理模型 體系概況及思路體系概況及思路 體系模型説明體系模型説明 特點及管理原則特點及管理原則 内容介紹与討論内容介紹与討論 體系回顧及要求體系回顧及要求 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 卓越管理模式 回顧 歐洲質量管理獎 美國質量管理獎 臺灣品質團體獎 中國國家質量管理獎 理念：經營管理即為經營品質理念：經營管理即為經營品質 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 討論要求 了解整體思路 條款具體討論、語言描述、推廣方法 依據條款確定運作操作内容 確定文件（核心流程、支持流程） 定稿 確定文件清單 記錄討論結論、文件清單及答題内容記錄討論結論、文件清單及答題内容 時間控制：時間控制： 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 标 准 内 容 概 況 回目录页下一页 體系標準欄目： 前言 起 因、管理原則 總則 體 系要求、精髓 模型 運 作 Model 適用範圍 應用場所 引用標準 相 關標準來源、術語使用 標準内容 -條款介紹 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 体系思路介绍 工作價值的認同（領導） 公司目標的統一、認同 公司策略的制定 資源的提供（人、機、環、財、法、料） 具體操作實現過程 監視實現狀況 依據事實改進運作 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 綜合管理體系 模型 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 綜合管理體系 運作模式圖 回目录页 1. 體系的構成： 2. 體系的思路： 1. 縱向 2. 橫向 3. 特點： 1. 過程管理 2. 績效考核 3. 追求創新 4. 適於國家規定強制認證產品之工廠管理 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 綜合管理體系 特點説明 回目录页 符合 ISO9000、 ISO14000等體系之實踐經驗 符合國内外企業建立綜合管理體系之经验 要求组织永远追求卓越 重過程管理 看績效结果 力求关键过程设置关键考核指标 采用卓越管理改进工具追求发展 來來 源源 方方 向向 實實 施施 結結 果果 核核 心心 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 八大管理原則 回目录页 以顧客為中心 領導作用 全員參與 過程方法 系統的管理方法 持續改進 依據事實的決策方法 互利的供方關係 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 條 款 介 紹 回目录页 前言 總則 模型 適用範圍 引用標準及術語采用 討論結論：討論結論： 語言表述語言表述 : 5月底反饋意見：月底反饋意見： 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 6.領 導 回目录页 6.1總則 6.2使命、遠景、價值觀 6.3管理方針 6.4領導作用 6.5職責与權限 6.6法律法規要求 6.7管理評審 6.8組織公民責任 6.9溝通 表述：表述： 順序：順序： 條目：條目： 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 6.1總則 组织应 采用 本 卓越 管理 体系 以系统的、 透明 的 方式进 行 管理，并按本 要求建立 、 实施 并 保持全面一体化 管 理 体系 ， 充分考虑顾客 及 相关 方的 需求 和期望， 加 强 绩效管理并 采用 有效 工具 持续 改进 组织绩效与效率 ，以使组织 获得最大成功 。 最高管理者 应 通过以下途径建立一个 以 顾客 为 导向 的 组织： 1) 确定过程、体系，这些过程能有效地得到理解与高效运作 ； 2) 确保过程受控，组织业绩得到持续改进。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 6.2使命、遠景 、價值觀 组织应 建立自己 的 使命 、 远景 及以 顾客 为 中心 之 经营 理念 ， 引导 组织 追求卓越 。组织的 经营理念应得 到 全 员 的 理解 与 沟通 ，并在 日常运作 中 能够充分体现 。组 织 经营理念 应 体现 在组织战略 策划 中，且应与 集团理 念一致 。 随着组织发展、环境变化与创新需求，以上内容应得 到评审，以适应组织的发展。 目的目的 指出方向指出方向 ；語句？内容？工具？文件？；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 6.3管理方針 回目录页 高层管理者 应 确保制定 管理 方针 ,且： 1) 与组织 使命 、 远景 、 价值观一致 ； 2) 适合于 组织 活动 、 产品 的 性质 、 规模 及 影响 ； 3) 包括 对持续 改进 和污染 预防 、 遵守现行职业健康安 全法规 及 满足相关 方 要求 的 承诺 ； 4) 提供制定 和 评审 管理目标的框架； 5) 在组织内 得到 有效 沟通 和 理解 ； 6） 在持续适宜性方面得到评审。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 6.4領導作用 回目录页 管理者应向顾客及相关方作出承诺，并根据承诺对象的 需求及组织内外环境变化予以改进： a) 为顾客提供卓越产品和服务，确保顾客满意； b) 为员工提供进取、晋升和从份发挥潜能的工作环境； c) 满足相应法律法规要求 ,遵守经营道德 ,承当社会责任及公民义务； d) 为上述活动提供充分资源。 高层管理者应亲自参与重大经营管理活动，主要包括： 组织管理方针、目标的制定，组织架构设置、主持管理评 审及重大改进项目、以及参与与相关方的重大合作活动 （ 如安委会、能源节约委员会、客户关系委员会、项目改进小组等）。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 6.5職責權限 回目录页 为便于组织各项活动的展开，组织应对组织内各级人员 规定相应职责权限，并形成文件，确保得到沟通与理解 。 最高管理者应指定相应管理者代表，并明确其职责权限 ，以确保： a) 按本标准要求建立、实施和保持全面一体化管理体系； b) 向最高管理者报告管理体系业绩和改进需求； c) 确保强制性产品认证之贯彻与保持； d) 确保认证产品一致性及标志管理与使用符合成文规定； e) 确保在整个组织内提高满足顾客及相关方要求的意识。 管理者代表应作为公司质量负责人对公司质量负责。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 6.6法律法規要求 回目录页 组织应建立并保持程序，用来确定适于组织运作的法律 法规及其他应遵守的要求，并建立获取渠道。组织应及 时更新有关法律法规及其他有关要求信息，并将其传达 给组织员工与有关相关方。对国家要求之强制认证产品 应规定有关标志使用要求，并形成文件。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 6.7管理評審 组织应 建立 并 保持 管理 评审程序 ， 确保最高管理者 按 策划时间 间隔评审 组织管理 体系 有效性、 充分 性和 适宜 性。 评审 应 包括 管理 体系改进 的 机会 和 变更 的 需求 。管理 评审记录 （见 9.9.4） 应 予以保持 。 管理 评审 应 输入以下内容 ， 适当 时还应 包括 管理 体系自我评价 结果 及其 它绩效 评估 结果： 1) 审核 结果 2) 顾客反馈 3) 过程业绩 与 产品符合 性 4) 纠正 预防 措施的 状况 5) 改进 的 建议 6) 以往 管理 体系评审决议 的 实施 7) 可能影响 管理 体系 的 变更 8) 管理 方针 、管理目标 评审 9) 管理 评审 的 输出 应 包括以下方面 的 内容 及 有关 措施： 10) 管理 体系及其过程 有效性的 改进 11) 与 客户有关 的 产品 的 改进 12） 资源需求 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 6.8組織公民責任 回目录页 组织应 适当 支持社区 活动 ， 改善 社区 关系 并 遵守相应 法律法规及其 他 要求 。 适当 的社区 活动 应 包括加强所 在 社区 服务 、 教育 、 环境 、 贸易运作 ，组织的 公民责 任应得 到 相应评审 。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 6.9溝 通 组织应就组织 经营理念得到沟通 ，并树立 不断满足顾 客要求 之 质量观念 ， 倡导追求卓越 之 企业 精神， 塑造 良好企业形象 。 组织应 建立 并 保持沟通程序 ，就 全面一体化 管理 体系 过程及其 有效性在 公司内部不同层次 和 职能之间进行 沟通 ，对 外部相关 方的 联络进行 接收、 记录 （见 9.9.4）和 答复 ， 包括产品信息 、 合同订单处理 、 客 户及其 他 相关 方 反馈 、 涉及重要环境因素 的 外部信息 处理 级 决定 。组织应将 员工参与 和 协商 之 职业安全事 项 的 安排形成文件 ，并 通报相关 方。为 便于沟通 与 反 馈员工意见 ， 改善 提案 活动 应 形成文件规定 。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 7.策略与目標 组织应根据愿景 方针制定 长、中、短期目标，并 针对 顾客及其 他 相关 方的 需要 与 本身 绩效 采取 有效方法 制 定 组织策略，以 提升产品质量 及 经营 成果并 增强竞争 力 ， 实现 组织愿景。 7.1策略的制定与展開 7.2目標的制定 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 7.1策略的 制定及展開 回目录页 组织的战略应由 高层 管理 主导制定 ， 制定 中应 考虑如 下因素 ： a) 顾客 挤 市场 的 需求 /期望， 包括新产品 /服务 的 机会 ； b) 组织的 竞争环境 、 竞争能力 ， 包括 新技术的 使用 ； c) 财务 的、 社会 的 及其 他的 潜在 的 风险 ； d) 组织的 人力资源需求 ； e) 组织的 运作能力 及 需求 ， 包括资源获取能力 ； f) 组织 合作伙伴 的 能力 及 需求 ； g) 组织有效运作的管理工具需求。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 7.2目標的制定 回目录页 组织应依据其愿景、方针制定组织的目标，包含满足产 品要求所需的内容。组织的目标应分解到各相关层次和 职能上，目标应有完成时间表，并实施进度跟进。组织 制定的目标应是可测量的，并与方针保持一致。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 8.人力資源 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 8.1人力资源规划与计划 8.2培训意识与能力 8.3员工参与与企业文化建设 8.4绩效管理与激励 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 8.1人力资源 规划与计划 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 人力资源为组织发展之根本，组织应善用人力资源。 组织应根据战略规划需求，确定人力资源需求，制定 并实施人力资源开发与管理规划与计划，包括：各内人 员配备规划与计划、人员培训教育、人力资源开发和管 理经费及设施的保证。组织应确定各岗位教育、技能、 经验、能力需求，并确保各类人员应是能够胜任的。 人力资源规划及启示是应进行适当评审，以满足员工 需求及时应组织总体发展方向。 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 8.2培训、意识与 能力 回目录页 为 满足 与 实现 组织 经营 目标，组织应 重视员工 的 培训 与 意识 、 能力 的 提高 ， 确定人员能力要求 ，并 提供相 应培训 或 采取 措施 满足要求 。组织 应对培训 的效果 进 行适当 的 评价 ， 确保教育 与 培训 目标的 实现 。 培训的 记录（见 9.9.4）包括意识培训记录应予以保存。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 8.3员工参与与 企业文化建设 组织应 创造 与 保持 让 员工 的 良好环境 ， 鼓励员工 积极 参与多种形式 的 群众性活动 及 团队项目 。对 员工参与 应 予以肯定 与 引导 ，并 提供相应资源 ， 评定认可 与 鼓 励员工参与 ， 充分发挥员工相互协作 、 个人主动性 、 创造性 及 员工 潜能。 组织应经常了解员工需求，提出并举办利于员工积极 参与的有益活动，并及时反映员工需求。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 8.4绩效管理与 激励 组织应制定员工激励政策，实施绩效考核与评价。组 织管理者应善于听取员工意见，并为此开通多条渠道 ，并积极反馈。员工的激励包括组织对其个人发展的 关怀方面，如员工收入、福利、工作环境、工作稳定 感、安全感等。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.资源及支援 管理 回目录页 9.1 资源提供 9.2 财务资源管理 9.3 技术管理 9.4 设施管理 9.5 信息与网络管理 9.6 工作环境 9.7 职业安全卫生管理 9.8 环境管理 9.9 文件管理 9.10 项目管理 9.11 行政管理 9.12 对外关系管理 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.1资源提供 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 最高管理者应确保识别并获得实施组织战略和实现组织目标所必须 的资源。这包括运行和改进管理体系以及使顾客和其他相关方满意 所需的资源，它们可以是人员、基础设施、工作环境、信息、供方 和合作者、自然资源以及财务资源。 为改进组织的业绩，管理者应对资源作如下考虑： -针对机会和约束条件，有效、高效并及时地提供资源； -有形资源，如已改进的实现和支持设施； -无形资源，如知识财产； -鼓励开展创新性持续改进所需的资源和机制； -组织结构，包括项目和矩阵管理的需求； -信息管理和技术； -通过注重培训、教育和学习来提高员工的能力； -培养组织未来管理人员的领导艺术和形象； -自然资源的使用和资源对环境的影响； -对未来的资源需求进行策划。 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.2财务资源管理 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 为实现组织战略与目标，实施和保持有效的综合管理体 系，组织应确立资金需求，保证资金供给。 重点强调的方面应包括： 高效率地为经营提供资金和控制主要短期和长期财务数据（ 现金流动 /投资回报等）； 分配和使用财务资源，支持组织的战略与计划； 评估投资决策； 管理风险。 实施资金预算管理，将资金的实际使用情况与计划相比 较，及时采取必要的措施，适时调整。 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.3技术管理 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 组织应评估现有技术水平，并同同行对比，为技术改进 提供输入。属于组织的先进技术组织应有相应保护措施 ，以保持领先优势。 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.4设施管理 回目录页 组织应 确定 、 提供 护为 达到产品符合要求 所需的 基础 设施 。 适用 时， 基础设施包括 : a) 建筑物 、 工作场所 和 相关 的 设施 ; b) 过程设备 （ 硬件 和 软件 ） ; 支持性服务 (如运输或通讯 )。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.5信息与网络 管理 组织应用现代化的手段建立收集、分析、维护、应用的信息管理系统。信息管 理职责落实，程序明确，运行规范，使信息能有效地应用于组织的各项生产经 营活动、为顾客服务活动，提高经营绩效，使顾客满意。 9.5.1 信息的开发和维护 识别内部和外部信息来源，特别关注来自顾客的信息；不断开发信息源 。识别的信息源应具有可获得性、充分性和适用性。 全面、准确、及时地收集信息。 建立综合信息库，并对信息进行有效管理，如建立信息编码系统等； 信息储存良好，能快速检索，及时处置。 9.5.2信息发布手段先进、可靠，渠道畅通；信息共享，满足需要。 9.5.3信息分析和利用 应用先进手段，积极、灵活采用数理统计等科学方法对信息进行分析、 归纳。 将信息分析的结果应用于： a) 为制订经营决策提供依据； b) 应用于过程控制，以提高过程能力、产品和服务质量； 提出纠正和预防措施，寻求持续改进的机会。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.6工作环境 组织应确定并管理为达到产品符合要求及员工所需的 工作环境。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.7职业安全 卫生管理 回目录页 因素识别 方案制定 运行控制 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.7-1识别 9.7.1危险辨识 、 风险评估 和 风险控制规划 组织应 建立 和维持 程序 ，以 进行危险辨识 、 风险评估 和 实施必要 的 控制 措施。 程序 应 包括 ： a) -常规 和非 常规 的 活动 ； b) -所有 接近工作场所人员 （ 包括 分包商和 参观 者）的 活动 ； c) -工作场所 的 设施 ， 无论 是组织 提供 的 还是他人提供 的。 组织在设定其 OH 2) 实现目标和指标的方法和时间表。 如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服 务，就应对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适 应。 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.8-3运行控制 9.8.3运行控制 对已确认的重要环境因素应确定有关的运行与活动，并应证对 这些活动制定计划，确保他们在规定的条件下受控。程序的建 立应符合下述要求： a. 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标 的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序； b. 在程序中对运行标准予以规定； c. 对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素 ，应建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供 方和承包方。 注：以上控制应优先考虑同安全卫生控制、质量控制过程整合 。 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.9文件管理 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ v总则 v管理手册 v文件控制 v记录控制 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.9.1總則 质量管理体系文件 应 包括 ： 1) 形成文件 的 质量方针 和 质量 目标； 2) 质量手册 ； 3) 本 标准 所 要求 的 形成文件 的 程序 ； 4) 组织为 确保 其 过程 有效 策划 、 运行 和 控制 所需的 文件 ； 5) 本 标准要求 的 质量记录 （见 9.9.4）。 注 1:本标准出现 “ 形成文件的程序 ” 之处，即要求建立该程序，形成文件，并 加以实施和保持。 注 2:不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于： a） 组织的规模和活动的类型； b） 过程及其相互作用的复杂程度； c） 人员的能力。 注 3:文件可采用任何形式或类型的媒体。 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.9.2管理手冊 组织应 编制 和 保持 管理 手册 ，管理 手册包括 ： 管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理 性 ; 为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用 ； 管理体系过程之间相互作用的表述。 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.9.3文件控制 管理 体系 所 要求 的 文件 应 予以控制 。 记录是一种特殊的文件，依 据 9.9.4的要求进行控制。 应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制： 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； 必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准； 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； 确保在使用处可获得适用文件的有关版本； 确保文件保持清晰、易于识别； 确保外来文件得到识别，并控制其分发； 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时， 对这些文件加以适当的标识。 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.9.4記錄控制 应建立并保持有关记录 ,以提供符合要求和质量管理 体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和 检索。应编制形成文件的程序 ,以规定质量记录的标 识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制 。 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.10项目管理 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 对重大项目，组织应进行有效控制，确保项目实施有效 ，投资回报率高。高层管理应指定专业人员策划项目控 制工作，并应确保计划之完成。最高层管理者应对大型 项目提供必要支持，确保项目顺利实施。 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.11行政管理 回目录页 组织应重视行政管理工作，搞好内务、清洁、安全工 作，并对办公室进行有效管理，保证提供良好工作环 境，营造更好团队形象并加强组织凝聚力。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 9.12对外关系 管理 组织应加强对外关系管理，包含通过各种公关方法， 以提升企业形象，升华组织无形资产。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.產品實現 過程管理 10.1 產品實現過程的策劃 10.2 与顧客有關的過程 10.3 設計開發（國產化） 10.4 採購控制与供方關係管理 10.5 生産過程控制与現場管理 10.6 特殊過程確認 10.7 產品標識与可追溯性 10.8 客戶財產 10.9 產品防護 10.10 應急措施 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 質量同其他體系整合的時機！質量同其他體系整合的時機！ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.1 產品實現 過程的策劃 回目录页 组织应 策划 和 开发产品实现 所需的 过程 。 产品实现 的 策划 应与 质量管理体系其他过程 的 要求 相 一致 。 在对 产品实现进行策划 时 ,组织应 确定以下方面 的 适当内容 ; 1) 产品 的 质量 目标和 要求 ; 2) 针对产品确定过程 、 文件 和 资源 的 需求 ; 3) 产品实现 中 环境 、 安全影响因素评估 与管理方案 需求 ； 4) 产品 所 要求 的 验证 、 确认 、 监视 、 检验 和 试验活动 ,以及产品 接收 准则 ; 5) 为 实现过程及其产品满足要求提供证据 所需的 记录 （见 9.9.4）。 6) 策划 的 输出形式 应 适合于 组织的 运作方式 。 注 1:对应用于特定产品 、 项目 或 合同 的 质量管理体系 的 过程 (包括产品实现过程 )和 资 源作出规定 的 文件 可 称之为质量计划 。 注 2:组织也可将 7.3的要求应用于产品实现过程的开发。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.2与顧客 有關的過程 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 要求確定 評審 溝通 客戶關係管理 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.2-1識別要求 组织应 确定 : 1) 顾客规定 的 要求 ,包括 对 交付 及 交付 后 活动 的 要 求 ; 2) 顾客虽然 没有明示 ,但 规定 的 用途 或 已知 的 预期 用途 所 必需 的 要求 ; 3) 与 产品有关 的 法律法规要求 ; 4) 组织 确定 的 任何附加要求 。 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.2-2要求評審 组织应 评审 与 产品有关 的 要求 。 评审 应在组织向 顾客作出提供 产品 的 承诺之前进行 (如 : 提交 标书、 接受合同 或 订单 及 接受合 同 或 订单 的更改 ),并应 确保 : a) 产品要求得到规定 ; b) 与 以前表述 不 一致 的 合同 或 订单要求 已 予以解决 ; c) 组织有能力满足规定的要求。 评审的结果及评审所引起的措施的记录应予保持 (见 9.9.4 )。 若顾客提供的要求没有形成文件，组织在接收顾客要求前应对 顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更 ,组织应确保相关文件得到修改，并确保相 关人员知道已变更要求。 注 :在某些情况中 ,如网上销售 ,对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。 而代之对有关的产品目录、产品广告内容等进行评审。 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.2-3顧客溝通 组织 应对以下有关方面确定 并 实施 与 顾客沟通 的有效 安排 ： a) 产品信息 ; b) 问询 、 合同 或 订单 的 处理 ,包括 对其的 修改 ; 顾客反馈 ,包括顾客抱怨。 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.2-4客戶 關係管理 组织应采取措施管理与顾客之间的关系，增进信任程 度。 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.3設計開發 （國產化） 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 策劃策劃 輸入輸入 輸出輸出 評審評審 驗證驗證 確認確認 更改更改 國產化國產化 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.4採購控制与 供方關係管理 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 10.4.1 采购过程 ： 组织应 确保采购 的 产品符合规定 的 采购要求 。对供方及 提供 的 产品控制 的 程度 和 程度 应 取决于采购 的 产品 对 随后 的 产品实现 或最终 产品 的 影响 。 组织应根据供方按组织的 要求提供产品 的 能力评价 和 选择 供方。 应制 定 选择 、 评价 和 重新评价 的 准则 。 评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应 予保持 (见 4.2.4)。 10.4.2 采购信息：采购信息应表述拟采购的产品 ,适用时包括 : a) 产品、程序、过程和设备的批准要求 ; b) 人员资格的要求 ; c) 质量管理体系的要求。 在与供方沟通前 ,组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。 10.4.3采购产品的验证： 组织应 确定 并 实施检验 或 其他必要 的 活动 ,以 确保采 购 的 产品满足规定 的 采购要求 。 关键元器件应进行定期确认。 当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时 ,组织应在采购信息中对拟验证的 安排和产品放行的方法作出规定。 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.5生産過程控制与 現場管理 回目录页 组织应 策划 并在受控 条件 下 进行生产 和 服务提供 。 适用 时 ,受控 条件 应 包括 : a) 获得表述产品特性的信息； b) 必要时，获得作业指导书； c) 使用适宜的设备； d) 获得和使用监视和测量装置； e) 实施监视和测量； f) 放行、交付和交付后活动的实施； 可行时，组织应对适宜的过程参数、产品特性进行监控。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.6 特殊過程 確認 当 生产 和 服务提供过程 的 输出不能 由 后续 的 监视 和 测量加以验 证 时 ,组织 应对任何这样 的 过程实施确认 。这 包括 仅在 产品使用 或 服务 已 交付之后问题 才显现的 过程 。 a) 确认 应 证实这些过程实现 所 策划 的结果的 能力 。 b) 组织 应对这些过程作出安排 ,适用 时应 包括 : c) 为 过程 的 评审 和 批准 所 规定 的 准则 ; d) 设备 的 认可 和 人员资格 的 鉴定 ; e) 使用特定 的方法和 程序 ; f) 记录的要求 (见 4.2.4); G) 再确认。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.7 產品標識与 可追溯性 适当 时 ,组织应在 产品实现 的全 过程 中 使用适宜 的方法 识别产品 。 组织应 针对监视 和 测量要求识别产品 的状态 ; 在有可追溯性要求的场合 ,组织应控制并记录产品的唯一性标识 (见 9.9.4)。 注 :在某些行业 ,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法 。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.8 客戶財產 回目录页 组织应爱护在组织 控制 下或组织 使用 的 顾客财产 。组 织应 识别 、 验证 、 保护 和维护供其 使用 或构成 产品一 部分 的 顾客财产 。 若顾客财产发生丢失、损坏或发现 不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录（见 9.9.4 ）。 注：顾客财产可包括知识产权。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.9 產品防護 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 在内部处理和交付到预定的地点期间 ,组织应针对产品的 符合性提供防护 ,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮 存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 10.10 應急措施 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 组织应 建立一套程序 ，以 确定潜在事故 或紧急 情况 ， 做出 响应 ，并 预防 或 减少可能伴随 的 影响 。 必要 时， 特别是 在 事故 或紧急 情况发生 后，组织 应对应急准备 或 相应程序予 以评审 和 修订 。 可行 时，组织应 定期试验上述程序 。 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.監視和測量 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 11.1 總 則 11.2内部審核 11.3 管理體系自我評 價 11.4過程的監視与測量 11.5產品的監視与測 量 11.6不合格品控制 11.7監視与測量裝置的 控制 11.8顧客滿意 11.9員工滿 意 11.10社會滿意 11.11過程業 績 11.12財務業績 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.1 總 則 回目录页 最高管理者 应 确保使用 有效和 高效 的方法来 识别 管理 体系业绩改进 ， 包括 ： a) 证实产品 的 符合 性 b) 确保 管理 体系 的 符合 性 c) 持续 改进 管理 体系 及 过程业绩 的有效性 可能具有重大环境影响与活动的关键特性、环境绩效 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.2内部審核 组织应按策划的时间间隔进行管理体系内部审核，以确定管理体系是 否 ; a) 符合策划的安排，包括满足本标准的要求； b) 得到了有效实施与保持； c) 有效的满足组织的管理方针与管理目标； d) 有效地保证了产品的一致性。 组织应编制程序化文件，考虑拟审核过程和区域的状况和重要性以及 以往的审核结果，组织应对审核方案进行策划，规定审核准则、范围 、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程及其结果 的客观性和公正性。 策划和实施审核以及报告结果和保持记录（见 9.9.4）的职责、要求应 在程序文件中明确规定。负责受审区域的管理者应确保及时采取措施 以消除不合格及其产生原因。跟踪活动还包括对所采取措施的有效验 证和验证结果的报告。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.3 管理體系 自我評價 组织 应当确定 并 实施 管理 体系自我评审 ， 可行 时应将组织 业绩 与 外部世界 级 业绩进行比较 ， 评价 管理 体系 有效性及效率，并 寻求自我改进机会 。 自我评价 的 范围 和 深度 应 依据 组织目标和 优先顺序进行策划 ， 自我评价 方法应 依据 所 编制文件规定进行 。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.4過程的監視 与測量 回目录页 组织应采用适宜的方法对管理体系的过程进行监视，并在使用 时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。 当未能达到所策划的结果时，应在适当时采取纠正和纠正措施 ，以确保产品及过程的符合性。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.5產品的監視 与測量 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 组织 应对产品 的特性 进行监视 和 测量 ,以 验证产品要求 已 得到满足 .这种 监视 和 测量 应 依据 所 策划 的 安排 (见 10.1),在 产品实现过程 的 适当阶段 进行 。 对关键元器件应进行定期确认，并形成文件规定。 应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员（见 9.9.4）。 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的 安排 (见 10.1)已圆满完成之前 ,不应放行产品和交付服务。 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.6不合格品控制 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 组织应 确保 不 符合产品要求 的 产品得到识别 和 控制 ,以 防止 非 预期 的 使用 或 交 付 。不 合格 品 控制以及 不 合格 品 处置 的 有关职责 和 权限 应在 形成文件 的 程序 中 作出规定 。 不合格品未经认证机构确认，不得加贴认证标志。 组织应通过下列一种或几种途径，处置不合格品 : a) 采取措施 ,消除已发现的不合格 ; b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准 ,让步使用、放行或接收不合格 品； c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用。 d) 应保持不合格性质以及随后所采取的措施的记录，包括所批准的让步记 录（见 9.9.4）。 在不合格得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。当在交付或 开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程 度相适应的措施。 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.7監視与測量 裝置的控制 回目录页 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确 定的要求及活动符合环境要求提供证据。 组织应建立过程 ,以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致 方式实施。为确保结果有效，必要时，测量设备应： a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用 前进行校准或检定。当不存在上述标准时 ,应记录（见 9.9.4）校准或检定的依 据。 b) 进行调整或必要时再调整 ; c) 得到识别，以确定其校准状态； d) 防止可能使测量结果失效的调整； e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效； 此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价 和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证 结果的记录应予保持（见 9.9.4）。 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力 。确认应在初次使用前进行 ,必要时再确认。 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.8顧客滿意 回目录页 作为 对 质量管理体系业绩 的 一种测量 ,组织 应对顾客有关 组织 是否 已 满 足 其 要求 的 感受 的 信息进行监视 ,并 确定获取 和 利用这种信息 的方法。 11.8.1客户投诉 客户的抱怨或投诉是客户对组织的馈赠，组织应采取有效措施回复客 户，确保客户满意。 11.8.2客户满意调查 组织在外部顾客满意方面取得了什么成绩 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.9員工滿意 组织在员工满意方面取得了什么成果。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.10社會滿意 在满足组织所在社区的需要和期望方面，取得什么成果。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 回目录页 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.11過程業績 回目录页 重点强调 的 方面 应 包括 ： 组织关键过程的业绩和对标准与 5个确定的测量结果； 市场份额； 产品或服务表现的测量； 周期时间： 投放市场时间 订单处理过程时间 生产和交付时间 解决投诉时间 库存周转时间 缺陷的测量。 目的目的 承承 諾；語句？内容？工具？文件？諾；語句？内容？工具？文件？ 爱咪出版社 公司内部档案 数据目录 11.12財務業績 回目录