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文档简介
1 湘火炬投资股份有限公司 内部控制制度 流程图 终稿 二零零一年十月二十六日 2 目录 3 1. 总则及说明 4 5 6 7 8 图标 9 2. 管理控制 10 2.1 职位分工 11 12 13 14 15 3. 会计控制 16 3.1 职位分工 17 18 19 20 21 4.采购和应付款 22 4.1 职位分工 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 5. 生产 35 5.1 职位分工 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 6.存货 50 6.1 职位分工 51 52 53 54 55
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