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海堡（厦门）橡胶有限公司 流 程 手 册 （橡胶密封件加工制造行业） 君众管理咨询海堡项目组 二零零八年七月十六日 本文件专为客户使用 分发、引用和复制 即使是节选方式 给第三方使用 需事先得到君众的书面认可 机密 【 决策性流程 】 1. 战略管理流程 2. 投资管理流程 3. 年度经营计划管理流程 4. 预算管理流程 5. 人力资源规划流程 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 总经 理 办 公室 组织战 略管理小 组 成 员讨论 公司内外部 环 境因素、公司 的能力因素等，形成 战 略分析 结论 公司的 发 展方向 、 远 景、使命； 内外外部因素 资 讯 战 略分析 报 告 (2) 根据分析的 结 果，提出初步的 战 略方案 战 略分析 报 告 战 略方案草案 (3) 战 略管理小 组组织 相关 职 能部 门 主 管 对战 略方案草案 进 行 讨论 ，并得 出 结论 战 略方案草案 分析 结论 (4) 指定 总 体 战 略最 终 方案呈批 战 略草案分析 结论 最 终战 略方案 (5) 决策 层审 批最 终战 略方案 (6) 颁 布和宣 导 最 终战 略方案 (7) 各 职 能部 门 根据 战 略方案制 订职 能业务计 划方案呈批 批准的 战 略方案 职 能 业务计 划 (8) 总经 理 审 批 职 能 业务计 划方案 (9) 各 职 能部 门执 行批准的 职 能 计 划方 (10) 战 略管理小 组 最 终 各部 门职 能 计 划方案 执 行情况，并提出分析 报 告 职 能 计 划 执 行信息 战 略分析 报 告 (11) 必要 时 ， 战 略管理小 组应 根据 环 境因素的 变 化，提出 战 略的 调 整建 议 战 略分析 报 告 建 议 (12) 决策呈 审 批 战 略 调 整建 议 (13) 战 略管理小 组 根据 审 批意 见调 整 战略方案呈批 战 略 调 整方案 (14) 颁 布和宣 导调 整的 战 略方案 (15) 各 职 能部 门 根据 战 略 调 整的内容，提出 职 能 计 划的 调 整呈批 战 略 调 整方案 职 能 计 划 调 整方案 (16) 决策 层审 批各 职 能 计 划 调 整方案 (17) 各 职 能部 门执 行批准的 职 能 计 划 (18) 战 略管理小 组组织 年度 战 略 实 施的 总结 与 讨论 ，根据 实际执 行情况提 出新的 战 略 调 整建 议 战 略 实 施 讨论结 论 战 略分析 报 告与 建 议 战略管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 决策 层 根据公司 发 展需要提出投 资思路或想法 (2) 总经 理 办 公室收集相关信息， 对 投资 思路 进 行可行性分析 可行性分析 报 告 (3) 相关 职 能部 门 根据 职 能 发 展需要，提出投 资项 目的可行型分析 报 告 可行性分析 报 告 (4) 总经 理 办 公室 组织 相关 职 能部 门 人 员对 投 资项 目可行性分析 报 告 进 行 分析 论证 ，并得出 结论 呈批 可行性分析 报 告 分析 结论 (5) 决策 层审 批投 资项 目 (6) 根据批示，相关 职 能部 门实 施落 实投 资项 目 (7) 总经 理 办 公室 对 投 资项 目的落 实 情况 进 行追踪和 监 督 (8) 投 资项 目 结 束后， 总经 理 办 公室 组织 相关部 门 人 员对 投 资项 目 进 行 验 收和 审计 投 资过 程 资 料 投 资验 收 报 告 (9) 总经 理 办 公室 对 投 资项 目 进 行 总结，并整理投 资项 目档案 项 目 总结 (10) 决策 层审 批 项 目 总结 (10) 总经 理 办 公室建立投 资项 目档案 项 目档案 投资管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 决策 层 提出年度 经营 目 标 上年度 经营 目 标 实现 情况与本年 度的 预测 经营 目 标 (2) 总经 理 办 公室 编 制年度 经营计 划 纲要，提出 职 能年度目 标 经营 目 标 年度 经营计 划 纲要 (3) 决策 层审 批年度 经营计 划 纲 要 (4) 各 职 能部 门组织 本部 门 目 标 分解 讨论 会 议 年度 经营计 划 纲要 (5) 各 职 能部 门拟 定年度 职 能工作 计 划， 细 化到月份 职 能年度工作 计划 (6) 总经 理 办 公室 对 各 职 能部 门 的年度工作 计 划 进 行 汇总 平衡，并 组织 各 职 能部 门讨论 ，得出最 终 意 见 职 能部 门 年度工 作 计 划 (7) 总经 理 办 公室 编 制年度 计 划草案 年度 经营计 划草案 (8) 决策 层审 批年度 经营计 划草案 (9) 颁 布年度 经营计 划 (10) 各 职 能部 门执 行年度工作 计 划 (11) 总经 理 办 公室通 过 数据 监 督 职 能部门 年度工作 计 划落 实 情况 (12) 总经 理 办 公室 统计 分析半年工作 计划落 实 情况，必要 时 提出 计 划 调 整 建 议 统计 分析 报 告 (13) 不需要 调 整工作 计 划的部 门继续执行原 计 划 (14) 需要 调 整工作 计 划的 职 能部 门 提出计 划 调 整建 议 建 议报 告 (15) 总经 理 办 公室 汇总 、 讨论 各 职 能部门计 划 调 整建 议 ，并提出平衡建 议 年中 计 划 调 整方案草案 (16) 决策 层审 批年中工作 计 划 调 整方案 年中 计 划 调 整方案草案 (17) 各 职 能部 门执 行 调 整后的 计 划方案 (18) 总经 理帮公司 进 行年度 经营 分析 经营 数据 年度 经营 分析 报告 年度经营计划管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 每年年底， 总经 理 办 公室 应组织 制订 下年度的 经营计 划目 标 草案 经营计 划目 标 草案 (2) 各 职 能部 门 根据部 门 情况， 讨论 和制 订 下年度部 门 的目 标 与 计 划 经营计 划目 标 草案 部 门 目 标 与 计 划报 告 (3) 财务 部 汇总 平衡、 组织讨论 形成公司目 标 体系和 经营计 划呈 总经 理 审 批 部 门 目 标 与 计 划 报 告 年度 经营 目 标计 划方案 (4) 财务 部根据批准的年度目 标计 划， 编 制年度 预 算指 导 方案，包含年度 预 算 说 明、科目和 预 算表格 年度 预 算指 导 方 案 (5) 财务 部 组织 年度 预 算 说 明会， 说 明年度 预 算 编 制事 项 (6) 各 职 能部 门编 制本部 门 的年度 预 算草案，分解到每个季度和月度，提 交 给财务 部 门 年度 预 算指 导 方 案、公司年度 经 营 目 标计 划 职 能部 门 年度 预 算方案 (7) 财务 部 门组织预 算 编 制会 议 ， 讨论 各 职 能部 门预 算方案的可行性与 合理性 (8) 财务 部 门编 制公司年度 预 算方案，经 各 职 能部 门 主管会 签 后，呈 总经 理 审 批 公司年度 预 算方案 (9) 各 职 能部 门执 行年度 预 算方案 (10) 财务 部通 过 月度、季度 预 算达成的统计 分析， 监 控各部 门预 算 执 行情 况 (11) 每年年中， 职 能部 门 根据条件因素的 变 化，可提出 预 算 调 整方案，提 交 财务 部 门汇总 职 能部 门预 算 调 整方案 (12) 财务 部 门组织预 算会 议 ， 讨论 各职 能部 门预 算 调 整方案的可行性与 合理性 年度 预 算 调 整方 案 (13) 根据 预 算会 议讨论 的 结 果 编 制 预 算总 体 调 整方案，呈 总经 理 审 批 (14) 各 职 能部 门执 行年度 预 算或年度 调整 预 算 (15) 财务 部 门 通 过 年度 预 算达成的 统计 分析 监 控各 职 能部 门 年度 预 算的 执 行情况 预算管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 公司制 订 企 业发 展 战 略 规 划 (2) 各 职 能部 门进 行 结 构 /资 源分析 目前 组织结 构、目前 岗 位 设 置、目前 职 位描述、目前 职 位要求 (3) 各 职 能部 门 制 订 /调 整 职务编 制 计 划 未来 组织结 构、未来 职 位 设 置、未来 职 位描述、 未来 职 位要求 (4) 人 资 制定 /调 整人 员 配置 计 划 （每个 岗 位人 员 数量构成） 人 员 配置 计 划 (5) 送交公司高 层领导审 核 审 批 (6) 人 资 制定 /调 整人力 资 源需求 预 测 （ 时间 、数量、要求） (7) 对应 招聘、培 训费 用的 预 估 (8) 送交公司高 层领导审 核 审 批 (9) 制定人力 资 源管理政策 调 整 计 划、 风险 分析、 对 策及 预 算 评 估 招聘政策、 绩 效管理政 策、薪酬政 策 (10) 送交公司高 层领导审 核 审 批 (11) 各 职 能部 门 沟通并施舍 人力资源规划流程说明 【 管理性流程 】 综合管理部综合管理部 1. 办公设备申请与报废管理流程 2. 办公设备转移流程 3. 派车管理流程 4. 人员出入工厂管理流程 5. 公共设施维修管理流程 6. 招聘管理流程 7. 培训管理流程 8. 合同办理流程 9. 新员工报到流程 10.识别卡制作流程 11.社保卡办理流程 12.转正管理流程 13.奖惩公布流程 14.辞职管理流程 15.解除劳动合同管理流程 16.考勤管理流程 17.请假管理流程 18.工伤处理流程 19.晋升管理流程 20.调动管理流程 21.员工绩效管理流程 22.员工职业生涯管理流程 23.部门绩效管理流程 财务部财务部 24.出口报关流程 25.出口货物排载流程 26.出口退税流程 27.出口收汇核销流程 28.进口报关流程 29.进口退货流程 30.进口付汇核销流程 31.固定资产国内采购流程（增加项） 32.固定资产报废流程 33.固定资产进口采购流程 34.大盘点流程 35.对帐流程 36.纳税申报流程 37.凭证处理流程 38.请款 /出纳付款流程 信息部信息部 39.系统故障保修流程 40.软件开发流程 41.数据输出流程 42.数据输入流程 43.数据挖掘流程 44.系统安装流程 总经理办公室总经理办公室 45.产品报废稽核作业流程 46.稽核组出售计重废品作业流程 47.稽核组出售计件工业废品流程 48.日常案件查处作业流程 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 各 单 位从 ERP中填写 请购单编码 apmt420 请购单 (2) 请购单 申 请单 位主管 审 核 审 核 结 果 (3) 由行政 课检查库 存 检查结 果 (4) 由行政 课审 核 请购 的合理性 审 核 结 果 (5) 采 购组购买 申 请 物件 审 批好的 请 购单 需要的物品 (6) 行政 课对请购 回的 办 公用品 进 行 验 收 验 收 结 果 (7) 验 收不合格，采 购组进 行退货处 理 (8) 验 收合格， 仓储课进 行入 库 动 作 验 收合格 单 (9) 仓储课 通知申 请单 位到 仓库 领 取 (10) 申 请单 位通知行政 课 做台 账处 理 (11) 各 单 位从 ERP中填写 报废单 编码 afar108 报废单 (12) 报废单 申 请单 位主管 审 核 审 核 结 果 (13) 由行政 课审 核 报废 的合理性 审 核 结 果 (14) 由 总经 理 审 核 报废 的合理性 行政 审 核 结 果 审 核 结 果 (15) 报废单 位通知行政 课 做台 账处 理 总经 理 检 核的 报废单 办公设备申请与报废管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 需要 设备 的 单 位填写 固定 资产转 移申 请 表 ERP编码 固定 资产转 移申 请 表 (2) 资产转 入部 门 主管 审 核 审 核 结 果 (3) 资产转 出部 门 主管 审 核 审 核 结 果 (4) 行政 课 做出 资产转 移 记录 固定 资产转移申 请 表 办公设备转移管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 各部 门 填写外出申 请单 外出申 请单 外出申 请单 (2) 部 门 最高主管 审 核 审 核 结 果 (3) 总经 理助理 审 核 审 核 结 果 (4) 总经 理 审 核、 签 字 (5) 司机 签 收 外出 审请单 (6) 守 卫检查 外出 审请单 是否有 效 外出 审请单 (7) 检查 合格放行 派车管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 下班 时间员 工出厂、 进 厂 (2) 保安 组检查职员 是否有 带 物品外出 (3) 检查 有 带 物品外出的 职员 的出厂 单 出厂 单 出厂 单 (4) 没 带 物品的 职员 按 守 卫 工作指南 放行 (5) 上班 时间职员 出厂、 进 厂 (6) 保安 组检查 外出 单 or请 假 单 外出 单 or请 假单 外出 单 请 假 单 (7) 保安 组检查职员 是否有 带 物品外出 (8) 检查 有 带 物品外出 职员 的出厂 单 出厂 单 (9) 客人 进 厂 (10) 出示有效 证 件 (11) 保安 组对 客人的有效 证 件 进行登 记 (12) 通知相关 单 位前来 带领 客人 (13) 客人出厂 (14) 检查 是否有 带 公司物品外出 人员出入工厂管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 行政 课 每天巡 查 两次 (2) 行政 课 通 过 各个渠道收集 问题 (3) 由行政 课长 判定 问题 是否可以自行 处 理 (4) 回复 问题 解决的完成 时间 (5) 题 不能解决开 联络单经 工 务课 联络单 联络单 (6) 工 务课 主管判定 问题 是否可以解决 (7) 回复 问题 解决的完成 时间 (8) 资 材部主管判定工 务课 是否可以解决，并决定是否外修 (9) 回复外修的完成 时间 公共设施维修管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 相关部 门 填写招聘需求表，若按 规 定 ，需呈 总经 理批准的， 总经 理批准后 转 交 给 人 资课课长 。 招聘需求表 (2) 人 资 根据 组织 架构与 岗 位 说 明确 认 欠缺人数 (3) 三 职 等以下 报综 合管理部主管批准 (4) 三 职 等以上 报总办 批准 (5) 通 过 厂外 职 介、人才中心、 劳动 局、 厂内征集、内部人 员 介 绍 、 劳务 派遣 等方式征才作 业 厂外 职 介、 人才中心、 劳动 局、厂 内征集、内 部人 员 介 绍 、 劳务 派 (6) 人事初步 筛选 (7) 相关部 门 主管 审 核批准 (8) 人事通知面 试 (9) 用人 单 位主管复 试 (10) 安排面 试 及 查询 合同与保 险 (11) 部 门 主管 审 核批准 招聘管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 调查 各部 门 年度培 训计 划表 ，工作 报 告 单 ，培 训实 施 计 划表， 经营 方 针 ，年度目 标 。 各部 门 年度培 训计 划表，工 作 报 告 单 ，培 训实 施 计 划 表， 经营 方 针 ，年度目 标 年度培 训计 划 表，工作 报 告 单 ，培 训实 施 计 划表 (2) 制定全公司年度培 训规 划 全公司年度培 训规 划， (3) 呈 综 合管理部 审 核， 总经 理批准。 全公司年度培 训规 划，培 训计 划表， (4) 组织 追踪 培 训计 划表，培 训规 划 (5) 相关 单 位 实 施培 训 培 训计 划表，培 训规 划 教材与上 课签 名 单 上 课签 名 单 (6) 转 送培 训 教材与上 课签 名 单给 人 资课 教材与上 课签名 单 (7) 人 资课 确 认 考核是否合格（70分以上合格） 岗 位人 员资 格确 认书 ， 岗 位人 员资 格定期考核 单 ， 资 格 证 岗 位人 员资 格确 认书 ，个 人培 训记录 ， 岗 位人 员 资 格定期考核 单 ， (8) 录 入培 训记录 并 归 档 上 课签 名 单 、 岗 位人 员 资 格确 认书 ，个人培 训记 录 ， 岗 位人 员资 格定期考 核 单 上 课签 名 单 、 岗 位人 员 资 格确 认书 ，个人培 训记 录 ， 岗 位人 员资 格定期考 核 单 培训管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 进 入人力 资 源网 人力 资 源网 (2) 新增合同 报备 与退工 报备 ， 新增合同 报备新增退工 报备 (3) 新增合同与退工在网上提交 (4) 报备资 料 /退工 资 料打印。 报备资 料与退工 备 案表 (5) 盖公司公章 (6) 新增合同送 劳动 局 鉴证 、退工合同 传 真 劳动 局。 劳动 合同 (7) 合同整理并分 发 至 员 工 劳动 合同 (8) 劳动 合同一份人事存档。 劳动 合同 合同办理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 提前一天将招工 报 告交至保安室 招工 报 告 (2) 于次日通知人事 带 人才出众 (3) 核 对证 件 身份 证 、 毕 业证 、 暂 住 证 、 务 工 证 、 审检证 等 (4) 填写相关 资 料、 签订劳动 合同 人事 资 料卡 ， 应 征表、 劳动 合同， 录 用通知 书 签订劳动 合同 (5) 进 行培 训 培 训 教材， 上 课 人 员签 名 单 考 试 成 绩 单 (6) 分配 岗 位 应 征表 (7) 部 门 主管确 认签 名 应 征表 (8) 录 入新 员 工 资 料生成人事 资 料并 给 予 办 理保 险 身份 证 复印 件、 应 征表 、 毕业证 复 印件、牡丹 灵通卡开 户 帐 号、白底 彩照 (9) 人事存档 人事 资 料卡 ，身份 证 复 印件、 应 征 表、 毕业证 复印件、 务 工 证 复印件 、 劳动 合同 ，等 档案 资 料 新员工报到流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 新 员 工 报 到 员 工 应 征表 员 工 应 征表 (2) 人事 资 料 录 入 软 件系 统 员 工 应 征表 员 工 应 征表 (3) 打印 识别 卡 标识 (4) 内勤人事 贴 照片并 过 塑 (5) 识别 卡 发给 用人 单 位主管 识别卡制作流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 新 员 工申 请办 理 (2) 每月一日交人事登 记 (3) 新 进 人 员报 到后， 录 入新 员 工 资 料 应 征表 人事 资 料 软 件 (4) 新 员 工 资 料生成人事 资 料 人事 资 料软 件 网上 办 理保 险 (5) 网上 办 理保 险 （增保 /减保）网上提交，然后打印花名册 网上 办 理保 险 打印花名册 (6) 打印好后的花名册盖公司公章，人事存档 花名册 花名册 社保卡办理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 发转 正定 级 表 转 正定 级 表 转 正定 级 表 (2) 部 门 主管 审 核 转 正定 级 表 转 正定 级 表 (3) 综 合部 经 理 审 核 /批准 转 正定 级 表 转 正定 级 表 (4) 三 职 等以上人 员 批准 转 正定 级 表 转 正定 级 表 (5) 人事登 记 并 发 出通知 转 正定 级 表 转 正定 级 表 (6) 人事通知 计 薪 组变 更 资 料 转 正定 级 表 转 正定 级 表 (7) 转 正定 级 表 归 入个人档案 转 正定 级 表 转 正定 级 表 转正管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 提 报奖惩 奖惩 公布单 奖惩 公布 单 (2) 部 门 主管核准 奖惩 公布单 奖惩 公布 单 (3) 综 合管理部确 认 奖惩 公布单 奖惩 公布 单 (4) 三 职 等以上 总经 理确 认 奖惩 公布单 奖惩 公布 单 (5) 计 薪 组 打印公告 奖惩 公布单 公告 奖惩 公布 单 (6) 人事校 对 公告 奖惩 公布单 、公告 奖惩 公布 单 (7) 综 合管理部盖 办 公室章 公告 (8) 人事将公告送到保安室 张贴 公告 (9) 一周内收回并与原件 订 在一起 奖惩 公布单 、公告 (10) 人事存档 归 档 奖惩公布流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 员 工向主管申 请 辞 职 (2) 人 资 与申 请 辞 职 人 员 面 谈 辞 职 人 员面 谈报 告 (3) 领 取离 职 申 请书 、离 职 移交程序单 、 书 写切 结书 离 职 申 请书 、离 职 移交 程序 单 、 书 写切 结书 离 职 移交程序 单 (4) 离 职 申 请书 、切 结书 人事保管 (5) 提前一日通知 员 工 办 理移交 (6) 人事 办 理解除合同与停保 (7) 离 职 申 请书 、离 职 移交程序 单 、切 结书归 入个人档案 辞职管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 （ 1） 人 员 申 请 离 职 （ 2） 违 反公司 规 定被通知解除 劳动 合同 解除合同通知 （ 3） 离 职 流程 离 职 申 请书 、离职 移交程序 单 、 书 写切 结书 离 职 移交程序 单 （ 4） 人 资课办 理解除合同 交接程序表 解除合同 （ 5） 登入人力 资 源网 办 理 解除合同文件 人力网文件 （ 6） 打印文件 传 真至海 沧 人才中心 人力网文件 （ 7） 发给 离 职证 明人才中心登 录 离 职证 明 发给 离 职证 明人才中心登 录 离 职 证 明 发给 离 职证 明人 才中心登 录 离 职 证 明 解除劳动合同流程说明 考勤流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 各部 门 倒班、 轮 休、加班、 调岗 、 联络单 等数据送 权 限主管核准 倒班、 轮 休 、加班、 调 岗 、 联络单 倒班、 轮 休 、加班、 调 岗 、 联络 单 (2) 核准后之数据交 计 薪 资录 入 计 算机 倒班、 轮 休 、加班、 调 岗 、 联络单 考勤 (3) 计 薪 组 下 载 打卡 资 料 员 工打卡 打卡 资 料 (4) 计 薪 组统计 考勤 考勤 考勤 (5) 异常考勤送部 门 主管确 认 异常考勤 异常考勤 (6) 各部 门 确 认 考勤并将 旷 工名 单 送交人资课 考勤旷 工名 单 考勤旷 工名 单 (7) 每月 统计 考勤 (8) 次月 3日打印考勤表送部 门 主管确 认 考勤表 考勤表 (9) 次月 6日前 资 料确 认 月 绩 效 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 员 工提出 请 假申 请 员 工 请 假 单 员 工 请 假 单 (2) 主管 审 核 员 工 请 假 单 员 工 请 假 单 (3) 本部 门 主管批准 员 工 请 假 单 员 工 请 假 单 (4) （有薪年假）人事确 认 ， 员 工 请 假 单 员 工 请 假 单 (5) 综 合管理部 审 核 /批准 员 工 请 假 单 员 工 请 假 单 (6) 三 职 等以上人 员总经 理批准 员 工 请 假 单 员 工 请 假 单 (7) 计 薪 组录 入 电脑 员 工 请 假 单 考勤表 员 工 请 假 单考勤表 (8) 内勤人事存档 员 工 请 假 单考勤表 员 工 请 假 单考勤表 请假流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 通知相关主管 (2) 判定是否通 报 (3) 判定不用通 报 的自行 处 理 伤 口 (4) 送医院救治 医院救治厂商 预 付 请 款作 业 (5) 人 资课现场 拍照及 备 用金，并通知家属及 报 告管理部 经 理同 时 24 小 时 内 报备 。 (6) 相关主管写工作 报 告 工作 报 告 单 (7) 在 24小 时 之内 报备 人 资经 理， 30天内申 请 工 伤 ，工 伤认 定 书 后送 人 资课 工 伤认 定申 请 表， 劳动 力能力 鉴 定 表 厦 门 市 职 工 工 伤 与 职 业 病 认 定 书 ， 劳动 力能力 鉴 定 表 (8) 等待工 伤认 定 书 (9) 员 工是否 进 行 劳动 能力 鉴 定 (10) 员 工填写 劳动 能力 鉴 定表 (11) 人 资课办 理工 伤报销 (12) 人 资课 收到工 伤 等 级鉴 定 书 , 准 备 材料 办 理工 伤 理 赔报销 (13) 通知 员 工 领 取工 伤补 助 费 工伤办理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 相关部 门 主管呈交晋升 报 告。 晋升 报 告 工作 报 告 单 (2) 人 资 根据 岗 位 说 明 书 与 组织 架构 图 确 认 是否符合 编 制范 围 晋升 报 告 工作 报 告 单 (3) 综 合管理部 审 核 晋升 报 告 工作 报 告 单 (4) 三 职 等（含）以上 总经 理批准 晋升 报 告 工作 报 告 单 (5) 人事做登 记 并 发 通知 晋升 报 告 晋升通知或公告 (6) 人事通知 计 薪 组变 更 资 料 薪 资软 件系 统资 料 (7) 晋升 报 告 归 入个人档案 个人档案 资 料 晋升流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 调 入 单 位核准 申 请调动审批表 申 请调动审 批表 (2) 调 出 单 位核准 申 请调动审批表 申 请调动审 批表 (3) 人 资课 核准 申 请调动审批表 申 请调动审 批表 (4) 管理部核准 申 请调动审批表 申 请调动审 批表 (5) 三 职 等以上 总经 理核准 申 请调动审批表 申 请调动审 批表 (6) 人事登 记 并 发 出 调动 通知 申 请调动审批表 调动 通知书 申 请调动审 批表 (7) 人事通知 计 薪 组变 更人事 资 料 申 请调动审批表 申 请调动审 批表 (8) 申 请调动审 批表 归 入个人档案 申 请调动审批表 申 请调动审 批表 调动流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 制 订 部 门 目 标 及 计 划 工作目 标上年度考核 部 门 目 标 及计 划 (2) 制 订员 工考核方案 工作目 标上年度考核 考核方案 (3) 各部 门讨论岗 位目 标 与考核指 针 考核方案 岗 位目 标 与考核指 针 (4) 岗 位目 标 与考核指 针 呈送 权限主管 签 核 岗 位目 标 与考核指 针 岗 位目 标 与考核指 针 (5) 每月考核 结 果与 报 告呈送 权限主管 签 核 岗 位目 标 与考核指 针 考核 结 果与报 告 (6) 制定 员 工 绩 效改 进计 划 考核 结 果与 报告 绩 效改 进计 划 (7) 员 工 绩 效反 馈 考核 结 果与 报告 绩 效反 馈 (8) 员 工 绩 效 奖惩 考核 结 果与 报告 绩 效 奖惩 员工绩效管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 制 订组织结 构、部 门职 能、 岗 位描述、晋升考核制度 工作目 标 组织结 构、 部 门职 能、 岗 位描述、 晋升考核制度 (2) 设 定 员 工 发 展 (3) 设 定 发 展要求 (4) 讨论员 工 发 展指 导 方案呈送 权 限主管核准 (5) 员 工 绩 效管理 时 ， 讨论发展 规 划 (6) 员 工 发 展 计 划存档 (7) 形成个人生涯 规 划 员工职业生涯管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 分解下达公司 经营 目 标 工作目 标 部 门 工作计 划 (2) 各部 门 制定部 门 目 标 呈送 权 限主管 签 核 部 门 工作计 划 部 门 工作目 标 (3) 核准后之部 门 目 标备 案 部 门 工作目 标 部 门 工作目 标 (4) 与各部 门讨论绩 效指 标 部 门 工作目 标 绩 效指 标 (5) 形成 绩 效考核方案 绩 效指 标 考核方案 (6) 绩 效考核 绩 效考核 绩 效考核 (7) 绩 效考核 评 价 绩 效考核 绩 效考核 (8) 执 行 奖惩 绩 效考核 奖惩 (9) 提出改善方案呈送 权 限主管 签核 绩 效考核 改善方案 (10) 执 行改善方案 部门绩效管理流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 （ 1） 船开日三天前 报 关人 员 与 货 代确 认 MARKS DELL电脑 直接 电话联 系厂商工程 师 8008580950（客 户 端 产 品）； 8008580960（服 务 器）或售 销 客 户 经 理 苏 里 8180866 或上网 联 系 ,将故障 现 象告 诉 在 线 技 术 工程 师 ； 具体 详见 需要外送 设备维 修 ,需填写 系 统 工程 师 制 单 系 统 管理 组组长 签 名 信息技 术 部 经 理 签 名 ; 提前一天将外出派 车单 填写 OK，下午 15点前送到 总办 总经 理助助 （黄裕 辉 ） 出厂通知 单 QR-M-09外出 申 请单 QR-D- 02 (6) 属于固定 资产 且价 值较 大依据 设备入厂年限 /使用 时间 /维 修 费 数据 ,写 一份 简 要 评 估 报 告是否有 维 修价 ,呈 核 总经 理批准 ;激光列印机 /显 示器等 故障直接填写 QR-F- 66 仪 器、 设备 委 外 维 修申 请 表 QR-F-66 系统故障保修流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (7) 经评 估没有 维 修价 值 ,在 ERP系 统资产报废维护 作 业 中 录 入 相 应 ERP编 号并打印 和 财务 部要求填写 , 两 单审 批流程 :系 统 工程 师 制作表 单签 名确 认 系 统 管 理 组长签 名 使用 单 位主管 签 名 信息技 术 部 经 理 签 名 总办 稽核 组 组长 稽核 组 主管黄秘 书签 名 财 务 部主 办 会 计 总经 理 ; 呈 报 后第 3 个工作日要追踪两 单 , 复印两 单 留底 , 并 请财务 部主 办 会 计 在 ERP审 核和 过帐 ; 并在 和 注明 ERP报废单 号 固定 资产报 废 申 请单 QR -C-45固定 资 产 减 损单电 脑 及外 设 台 帐 QR-V-06电脑 及外 设 履 历 卡 QR-V-01 (8) 有 维 修价 值 填写 QR-F-66, 填写与厂商 确 认维 修 费 （ 报 价 单 ） 仪 器、 设备 委 外 维 修申 请 表 QR-F-66 (9) 申 请 表 QR-F-66由系工程 师 制作 签名 系 统 管理 组长签 名确 认 信息 技 术 部 经 理 签 名 审 核 经总经 理核 准 2个工作日内 值 班系 统 工程 师 要追 踪 结 果 (10) 值 班系 统 工程 师电话 通知厂商 维 修 设备 上 门 服 务 将 维 修 报 价 单 回 传 厂商 , 请联 系工程 师 来公司 维 修服 务 ; 维 修 OK, 请 厂商提供 发 票 (11) 维 修 结 果系 统 工程 师 先 检查 ， 维 修 故障后效果与用 户 确 认 并登 记 在 (12) 委外 维 修 费 申 报 在 ERP系 统 杂项应 付 项请 款作 业 (aapt120) 将 费 用 /发 票号 录 入正确 系 统 工程 师 制 单签 名确 认 系 统 管 理 组组长签 名 信息技 术 部 经 理 签 名 财务 部主 办 会 计 ,并提交 维 修金 额 超出 1000元要做 验 收 报 告 单 (13) 维 修故障后效果与用 户 确 认 并登 记 在 (14) 整个流程 结 束 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 由其它部 门 提出需求 书 ，注明 需要 实现 的功能 需求 书 (2) 对 需求 书进 行分析， 软 件开 发组 从 软 件的角度 检查 是否 可行 (3) 需求可行， 软 件开 发组则进行相 应软 件开 发 (4) 软 件开 发 和 测试 完成后， 软件开 发组对 系 统 管理 组 人 员 进 行 软 件安装、配置培 训 (5) 软 件开 发组对 数据管理 组 人 员进 行数据 库结 构、使用方 法、注意事 项 培 训 (6) 需求部 门 开始 实 施，并及 时 返 馈实 施的效果和待完善的地 方 软件开发流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 由其它部 门 提出 统计 和 汇总 相关数据的需求。需求表可由 邮 件、表 单 、口 头 交代 (2) 需求受理后， 检查 信息管理系 统 是否有相关程式作 统计输 出 (3) 按需求在相关程式 输 入条件 进行数据 处 理 输 入 统计 条件 (4) 数据 处 理完成后生成 实际 需求数据 (5) 对 生成好的数据作 检查 ，数 据是否正确 检查 数据准确 性 (6) 对 生成好的数据 转 成所需求的文档格式表 单 数据文档 数据文档 (7) 对 步 骤 (2)判定信息管理系 统无相关程式后， 转为 数据挖掘 服 务 ，提交信息部 软 件开 发 组负责 (8) 对 步 骤 (5)检查 出有 误 数据， 查 找原因，并 进 行数据更正后 ，重新 进 行数据 处 理 数据输出流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 送 货员 提交需要 录 入信息管理系统 的数据表 单 生 产 流程卡 、完工入 库 单 、工 单 等 表 单 (2) 检查 表 单 内数据是否合法，是否 符合信息管理系 统 要求的 规 范， 分 为 “人 为 判定 ”和 “系 统 判定 ” 数据合法性 检查 (3) 对 提供的表 单 数据正确 键 入信息管理系 统对应 程式 (4) 对 步 骤 (2)检查 通不 过 表 单 作 错误标记 ，注明原因。返 还 相关部 门处 理 (5) 对错误 的表 单查 原因，并修正成 正确数据，重新开始 输 入流程 数据输出流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 由其它部 门 提出数据挖掘的需 求表 单 需求 单 需求 单 (2) 清晰地定 义 出 业务问题 ， 认 清数据挖掘的目的， 转换 成清 晰的 业务对 象 (3) 搜索所有与 业务对 象有关的内部和外部数据信息 (4) 对 步 骤 (3)中的数据 选择 出适用于数据挖掘 应 用的数据 数据 筛选 (5) 研究数据的 质 量， 检查 数据 是否正确， 这 是 进 一步分析的 关 键 (6) 对 数据 转换为 数据挖掘立方 模型所要求的数据格 格式 转换 (7) 确 认 数据挖掘立方模型 确 认 算法 (8) 挖掘 计 算 (9) 生成出 计 算后的数据 结 果集 数据 结 果集 (10) 对 数据 结 果集 转换为 直 观 的 统计图 或数据表格 统计图 或数 据表 (11) 业务 部 门对 数据 进 行分析 (12) 数据分析后， 业务进 行决策 (13) 修改知 识库 ， 实际 知 识 共享 管理 数据挖掘流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 需求 单 位与 联络单 或工作 报 告 单 形式知会系 统 管理 组 ，有些需求由会 议 决 议 或直属 领导 口 头 指示 (2) 将需求 单 位提出 项 目 进 行分析 评 估 (3) 需求 单 位提出 项 目是否增加新配件 /设备 (4) 若要采 购 新配件 /设备时 ， 对 需求 单位 项 目 进 行 评 估（ 项 目 调 研、 项 目 效益、投入成本、 项 目 进 度） (5) 将 评 估 报 告呈上 级领导 批准 (6) 6.1依据 评 估 进 行物品申 请 新料号excel填写物品料号申表后 e-mail给 的物管 课 物料管理人 员 （林 华 珠） ； 认 真填写品名、品牌、型号、 规 格、数量 单 位 紧 急采 购 物品 时 ， E- mail后及 时 打 电话 231给 物料管理人 员 林 华 珠 6.2 请购单 填写 :进 入 ERP系 统 apmt420采 购 物品大于 2000元 ,属于 固定 资产 ;(电脑 及外 设 非日常耗材 也属于固定 资产 )日常耗材 单 据性 质 选择 固 资单 据性 质选 择 在 单 身采 购 物品相 应栏 位填写使用 单 位和用途 , 以便日 后追踪 ;填写物品未含税 单 价系 统 工 程 师 制 单签 名确 认 系 统 管理 组组 长签 名 信息技 术 部 经 理 签 名 物 管 课仓库 管理 员签 名确 认 是否有 库 存 (将 评 估 报 告一同 ) 资 材部副 总 批准 采 购组组长 采 购 流程 ; PS: (1)请购单 是急件的在表 单 中要 注明急件并注明原因 ,并使用急速件 呈核 ;(2)特殊物品申 请 提供厂商 电话 和 联 系人 对 呈 报请购单 要及 时 追 踪 审 批 进 度 ;要确 认 副 总审 批后是否 转 交采 购组长 物品料号申 请 表 (7) 采 购 流程开始一般采 购 周期工作日 7天 ; DELL电脑 采 购 周期工作日 14天 ; 急速采 购 物品工作日 3天 ; 到采 购 交 货 日期 时间 要与采 购组 人 员进 行沟通 系统安装流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (8) 采 购 回物品要确 认规 格 /数量是否与请购单 相一致 , 质 量要把关 (9) 系 统 安装 /调试 ; 新 设备 /新 软 件培 训 用 户 操作 使用 时 注意事 项 (10) 采 购 属做 帐 的固 资 部分物品交 货 一周后 进 行 验 收 ,并填写 ERP编 号和 编 号一定填写正确 电脑 及外 设 验 收 报 告 单 (11) 登 记 系 统 安装 , 安装 过 程步 骤 大于 5时 ,需要附安装 过 程 说 明 (12) 系 统 管理 组组长对 投入 5000元 项 目需 进 行效益 验 收 报 告 , 主要描述 项 目 运行效果 , 以后改善方向 工作 报 告 (13) 采 购 配件或 设备 是否属于固 资 部分 （打印机 /条 码 机 /条 码扫 描器 /扫 描 仪 /电脑 均属固定 资产 ） (14) 新增加固 资 流程开始 14.1 批准 OK后交采 购组组长 , 一周后至 ERP 系 统 固定 资产维护 作 业 (afai100)查 询 是否有新增加固定 资产 ; 14.2每月 5日系 统 工程 师 制作 后确 认签 名 系 统 管 理 组组长签 名 信息技 术 部 经 理 签 名 归 档 14.3 打印机 /条 码 机 /条 码扫 描器 /扫 描 仪 /电脑 /交 换 机均属固定 资产 要 列印一 张 核 对设备 配置表 ; 系 统 工程 师 确 认 后 签 名 系 统 管理 组组长签 名 归 档 (15) 工作日第7天 , 系 统 程 师 需要至 ERP系 统 一周 后至 ERP系 统 固定 资产维护 作 业 (afai100)查询 是否有新增加固定 资 产 数据 , 英文名称 栏 填写是固定 资产 编 号 (16) 系 统 安装 结 束 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 品 检课 、品保 课 因 产 品缺陷 不可接受提出 报废 申 请 报废单 、 品 质 异常反 馈单 (2) 稽核 组审 核 单 据 报废单 、品 质 异常反 馈 单 上的相关信 息 (3) 申 请 部 门 提供 报废产 品的相 关表 单 ，通知秘 书 室 询产 品 单 价 产 品在整个生 产过 程中的相 关信息 条 码 生 产 流 程卡、 问题 反 馈 追踪 单 、生 产 抽 验 日 报 表、 联 络单 、 产 品 测 量送 检 单 (4) 稽核 组进 行 过 程 调查 、判定 (5) 书 写工作 报 告 产 品价 值 提供事件描述 、 赔偿 方案、 失 职 人 员 提 报 工作 报 告 单 (6) 总经 理 审 批 事件描述、 赔 偿 方案、失 职 人 员 提 报 工作 报 告 单 、 报废单 (7) 报废单 提交 给 提 报 部 门进 行报废 报废单 (8) 工作 报 告复印 给责 任部 门进 行存档 工作 报 告 单 产品报废稽核流程说明 流程 步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单 (1) 稽核 员观 察 废 品存放量 工 业废 品存 放量相关 规 定 (2) 通知收 购 商来厂 (3) 空 车过 磅 空 车过 磅量 (4) 废 品装 车 及 “6S”检查 (5) 行政部 门经办 人随同 过 磅空 车 满车过 磅量 地磅站 过 磅 单 据 (6) 收 购 商到 财务 部 缴 款 满车过 磅量 地磅站 过 磅 单 据 (7) 稽核 员 开据出厂通知 收 购 商、 废 品品 项 、毛重、 车 重、 净 重、 经办 人 出厂通知 单 (8) 上交 给总经 理 审 批 收 购 商、 废 品 品 项 、毛重、 车 重、 净 重、 经办 人 出厂通知 单 (9) 存根 联 留底稽核 组 、会 计联 存底于 财务 部、提 货联 存底 于 总经 理助理、守 卫联 交于 收 购 商作 为 出厂凭据 出厂通知 单 会 计联 、提 货 联 、守 卫联 出厂通知 单 (10) 守 卫