区局(公司)经济运行领导小组对全区一季度经济运行分析.docx

区局(公司)经济运行领导小组对全区一季 度经济运行分析 XX 年一季度卷烟销售和库存情况 一季度全区销售卷烟 50489.4 箱，比去年同期的 47595.8 箱，增加了 2893.6 箱，增长 6.1%。完成年计划卷烟销量 185000 箱的 27.3%。其中：百牌号卷烟销量 39882.6 箱， 比去年同期的 37279.6 箱，增长 7%，占总销量的 79%；低 档卷烟销售 11917.4 箱，比去年同期的 13832.8 箱，下降 13.8%，占总销量的 23.6%，完成年度低档卷烟销售计划 56500 箱的 21.1%。 一季度全区销售一类卷烟 2492.2 箱，比去年同期的 1952.8 箱，增长 27.6%，占总销量的 4.9%；二类卷烟销售 2210.8 箱，比去年同期的 1205.6 箱，增长 83.4%，占总销 量的 4.4%；三类卷烟销售 13243.6 箱，比去年同期的 9590 箱，增长 38.1%，占总销量的 26.2%；四类卷烟销售 20625.4 箱，比去年同期的 21014.6 箱，下降 1.9%，占总 销量的 40.9%；五类卷烟销售 1 1917.4 箱，比去年同期的 13832.8 箱，下降 13.8%，占总销量的 23.6%。 3 月底，全区烟草系统库存卷烟 13144.6 箱，比去年同 期增长 23.8%，未超限库指标，存销比为 0.9，较为合理。 XX 年一季度经济效益和三项费用情况 一季度全区烟草系统实现利润 10674 万元，比去年同 期的 8553.4 万元，增加了 2120.7 万元，增长 24.8%。实现 税利 12683 万元，比去年同期的 10880 万元，增加了 1803 万元，增长 16.6%。 一季度全区烟草系统三项费用为 3624 万元，比去年同 期的 3658 万元，减少了 34 万元，下降 0.9%；三项费用率 为 6.5%，比去年同期的 6.6%，下降了 0.1 个百分点。 工作建议 一要认真贯彻落实国家局姜成康局长对宁夏区局(公司) XX 年工作报告作出重要批示，按照区局(公司)的统一部署 做好 XX 年的各项工作，不辜负国家局领导对宁夏区局(公 司)的殷切期望。 二要继续按照“控量、稳价、促销、增效”的卷烟经 营方针，贯彻落实“稍紧平衡”的调控措施，把工作的着 力点放在打牢“两个基础”上，做到保持经济运行持续健 康发展。要把卷烟销量适度协调增长放在销售工作的首要 位置，充分利用好市场资源，突出做好有效货源供应和培 育骨干品牌工作。要按照国家局和区公司的品牌发展战略、 全区销量前十名品牌培育目标，根据当地市场特点和消费 习惯，扶持重点工业企业，加快培育重点骨干品牌，建立 起适合本辖区特点的、结构合理的卷烟品牌规格体系。卷 烟产品结构调整必须要以市场为导向，更加注重消费者的 真实需求，充分考虑消费需求的多样化，重视不同档次卷 烟特别是低档烟有效供应问题，保证市场的稳定有序，切 实纠正和防止以毛利高低组织货源，努力实现卷烟产品结 构与市场需求的协调。要在抓好城市销量、结构适度提升 的同时，从构建和谐社会和企业长远发展的高度，从践行 “两个至上”价值观的高度，从落实“讲责任”的角度， 高度重视农村市场和城市低收入群体的需求，提升服务质 量，供应有效货源，下大力气解决农村入网零售客户偏少、 访销工作不到位、货源断档脱销等问题，下大力气解决城 市低收入群体的需求，坚决遏制低档烟下滑态势。区局(公 司)按照国家局要求，把低档烟销量作为重要的考核指标， 各单位要确保圆满完成下达的低档烟销售任务，努力实现 农村市场与城市市场的协调发展。只有这样，在新起点有 新发展的基础上，才能保持宁夏烟草系统较长时期的平稳 发展。 三要按照国家烟草专卖局关于全面提升卷烟销售网 络建设与运行水平的指导意见的统一部署，全面贯彻 “完善体制机制，优化资源配置，增强竞争实力，全面提 升水平”战略部署，认真落实国家局改革和发展各项措施， 切实按照“突出服务、注重效率、优化流程、提高素质” 总要求，大力提高网络服务客户、培育品牌、控制市场、 科学管理和员工素质水平，从 XX 年起经过三年的努力，建 立全国统一规范、功能先进、优质高校、经济实用的现代 化卷烟销售网络；在此基础上，再用两到三年时间，通过 进一步完善机制、增强功能、提高效率，实现烟草商业企 业向现代流通的根本转变，使全国卷烟销售网络全面达到 国际水平，以迎接更加激烈的国际竞争。 做好这项工作的基本要求是：1.把握三个要点。(一是 统一规范。要按地市级烟草公司卷烟销售网络业务规范 (试行)要求，统一业务流程、统一系统和操作规范，不 断提升全国卷烟销售网络统一规范程度，实现不同公司的 同基点运作。二是完善功能。加强现代网络功能建设，大 力提高网络服务客户、引导消费、培育品牌、控制市场的 能力，有效发挥网络功能作用。三是优质高效。树立服务 第一的思想，始终把“突出服务”作为网建工作的灵魂， 正确处理服务与效率的关系。在优质服务的前提下，提高 效率，降低成本。)2.实现三个转变。(一是网建工作重点 从硬件与模式建立向软件与水平提高转变。从注重基础设 施建设转向提高设施利用率，从确立新业务流程转向不断 优化流程，建立健全体系，提高整体水平。二是网络功能 要从销售产品向培育品牌转变。从单纯注重销售指标转向 更加注重培育品牌，从被动适应市场转向积极引导市场， 实现服务营销、品牌营销。三是网络运行管理从粗放型向 集约型转变。以人为本，应用先进管理方法和技术，从简 单平面化管理转向整体系统化管理，从注重职能管理转向 注重流程管理，从主要依靠行政手段控制市场转向更多利 用经济手段控制市场，实现网络管理的系统化、流程化、 规范化。)3.提升四个能力。(一是提升服务客户能力，与 零售客户实现平等相处、长期合作、共同发展，与工业企 业实现资源共享、互动互信、协同营销；二是提升培育品 牌能力，营造行业内公平竞争环境，促进重点品牌成长， 增强行业核心竞争力；三是提升市场控制能力，净化市场， 规范市场，提升市场占有率级价格调控水平；四是提升科 学管理能力，优化资源配置，优化组织结构，优化业务流 程，创新服务模式。努力实现全国卷烟销售网络高水平的 规模化经营、专业化分工、流程化作业、信息化管理、集 约化运作。) 四要努力提高宁夏烟草商业企业竞争能力。国家局在 XX 年省级局(公司)经济运行业绩考核指标中增加了一项企 业竞争能力指标的考核，该项指标是国家局 XX 年 6 月份下 发的国家局办公室关于印发烟草行业企业竞争能力评价 办法(试行)的通知，分为三大块(服务质量、经营效率、 员工素质)。此项工作是为贯彻落实科学发展观，更好地引 导企业着力科技创新，管理创新，提高职工素质，转变增 长方式，优化资源配置，增强适应市场的能力，切实提升 企业核心竞争力和全面水平，真正实现由大到强的转变， 促进行业持续稳定协调健康发展，要求各市级公司高度重 视这项工作。 五要把降低运行成本，提高效率作为企业管理工作的 突出重点。全面推行预算管理，加强成本核算，把效益增 长建立在精细化管理上。 六要提高经营水平，努力增强企业适应市场的能力。 各市级公司作为市场经营主体，要重视市场分析，加强对 本地市场和客户资源的分析研究，真正了解市场需求和消 费潜力，这是建立充满生机和活力的经营主体的基本要求。 如果对本地市场不了解，对客户资源没有足够的认识和分 析，经营就会有盲目性，品牌培育和控制市场等都容易出 问题，我们要认真汲取这方面的教训。要尊重市场，按市 场规律办事，组织货源一定要从零售客户、消费者的真实 需求出发，向行业强势企业、强势品牌靠拢。要对卷烟的 购、销、存有准确的把握，要抓住价、量、本、利四个关 键因素，提高企业经营水平。 七要进一步发挥专卖管理在行业发展中的基础性作用， 确保行业的平稳发展。对内要把专卖管理的工作重点转移 到内部监管上，对外把打击制售假烟网