县财政局工作总结及计划.docx

县财政局工作总结及计划 *年，财政部门在县委、县政府的正确领导下，牢固树 立和落实科学发展观，紧紧围绕全县“推进五大创业工程， 实现全面振兴目标”第二战役这个中心任务，认真实施稳 健的财政政策。凸现工业主体，依法组织收入；突出发展 主题，深化财政体制改革；严格财政监督管理，优化财政 支出结构；大力促进县域经济发展方式的转变，确保了各 项财政工作在和谐稳定的环境下实现又好又快的发展。回 顾一年来的工作，我们主要抓了以下几项工作。 一、着力做大财政收入蛋糕，实现财政收入稳步增长 *年，全县财政总收入完成 13*8 万元，超预算 19 个百 分点，超收 2042 万元，同比增长 30.4%；实现地方一般预 算收入 5636 万元，超预算 44 个百分点，超收 1723 万元， 同比增长 51.7%。同口径，实现了三年翻一番的发展目标， 这一成绩得来不易。一是县委、县政府高度重视财税工作， 牢固确立“始于招商，终于税收”的理念，切实加强财源 建设，促进了财政收入的快速增长。特别是中粮集团等一 些大型企业落户我县后，有力地拉动了我县财政收入的快 速增长，*年，中粮集团上缴税收 300 万元，占全县财政总 收入增幅的 10%；旧城改造拉动契税收入 243 万元，同比增 加 140 万元，增长 136%。成为了我县财政收入的一个新的 增长点。二是财政部门牢固树立“服务发展是第一要务” 的理财观念，把强化收入征管、做大财政蛋糕摆上工作的 重要位置，集中精力、全力以赴，积极协调财、税、库、 行的关系，主动帮助疏通纳税渠道，*年全县非税收入 2649 万元，同比增长 118%。有力促进了全县财政收入任务的及 时、足额完成。另外，一年来，财政部门积极争取上级补 助收入，提高地方可用财力。*年共争取上级补助收入 35857 万元，比 XX 年的 15300 万元翻了两番多，同比增长 18.26%，增加 5537 万元。其中，一般转移支付增加 3758 万元，财政困难县补助 500 万元，农村税费改革转移支付 增加 405 万元，专项补助增加 607 万元，其他各项补助增 加 267 万元。使全县总财力达到 41493 万元，相当于完成 了 2.6 亿元财政收入。 二、着力强化预算管理，重点保障能力显著增强 一年来，财政部门按照建立公共财政框架的要求，坚 持量力而行、量入而出；按照有保有压的用款原则，积极 调整优化支出结构，集中财力保障了重点支出的需要。*年， 全县一般预算支出 42245 万元，同比增长 45.38%。财政保 障支出所取得的成效主要体现在以下几个方面： 、提高全县干部职工工资福利待遇，确保了全县公教 人员工资发放。按照“一要吃饭、二要建设”的财政支出 原则，在编制年初预算中首先安排工资性支出，不留硬缺 口。在预算执行过程中，财政资金优先保证全县公教人员 工资支出。全年共计发放行政事业人员工资 17663 万元。 并根据财力状况，及时调整全县行政事业人员工资水平， 从 1 月 1 日起全额兑现了离退休人员 200 元生活补贴，兑 现了在职人员 200 元生活补贴县补部分的一半。从 7 月 1 日起全额兑现了在职人员 200 元生活补贴和离退休人员 200 元物价补贴的一半。另外，启动干部职工个人住房保障制 度，县财政补助支出 200 万元；推行干部职工取暖费货币 化补贴政策，县财政增加支出 670 万元。 2、加大支农投入，改善农村生产、生活条件。全年共 筹措支农资金 4850 万元，比去年增加 1791 万元，增长 58.5%。全面落实各项涉农补贴，*年落实种粮补贴 1040 万元；落实良种补贴 15 万元；落实农机具补贴 39 万 元。同时加强了与有关金融机构的合作，对农民的各项补 贴全面启动“一卡通”运作机制，制定了*县财政局对种 粮农民补贴资金的实施办法 ，确保了国家对农民的各种补 贴直接发到农民手中。为加大对农业的投入，一年来，财 政部门积极向上争取农发和农业专项资金，全县共整合各 类资金 1759.5 万元，涉及农业产业化、农业科技推广、小 型农田水利、农村经济组织四类项目。充分调动了农民种 粮积极性，提高了粮食生产能力，增加了农民收入。正如 许多农民所说的那样， “以往种地要缴税，现在种粮拿补贴” ，财政支农效果显著。 3、贯彻科教兴县战略，大力支持教育、科技等社会事 业健康发展。*年全县教育支出达 9981 万元，占全县财政 支出比重高达 23.7%，同比增加 3072 万元，增长 44.5%。 进一步加强了教育设施建设，投资 400 多万元用于薄弱学 校的改造；建立健全农村中小学校公用经费保障机制，认 真落实省政府关于免除农村义务教育阶段学杂费的规定， 财政共拨付资金 1754 万元，全县 50033 名中小学生受益； 继续增加科技投入，科学技术支出 325 万元，同比翻了 6 番，科学技术支出达到了法定支出要求。 4、增加社会保障投入，扶持社会弱势群体和维护社会 稳定。保证了“两个确保” 、促进再就业工作、城乡最低生 活保障制度、新型农村合作医疗和公共卫生建设顺利实施。 *年全县社会保障支出 9023 万元，同比增长 41.8%。其中， 城市低保补助 7420 人，农村低保补助 13554 人，财政共补 助资金 991 万元；新型农村合作医疗补助支出 930 万元； 有力地维护社会稳定，使我县的社会保障制度进一步完善。 三、着力强化财政管理，科学理财水平有了明显提高 “收、支、管”是财政工作的永恒主题。*年，全县财 政系统在抓好收入和支出工作的同时，坚持体制创新，不 断深化改革，改变支出管理方式，各项财政改革迈出了新 的步伐。 一是部门预算管理工作进一步规范，成功的完成了 “政府收支分类改革”旧科目向新科目的转换，实现新旧 科目的双轨运行；二是继续深化了“收支两条线”管理改 革。加强对财政票据的审查及监督，严格票据的领、用、 存、销程序，坚持“以票管费” ，严格票据管理上的“两证” 、 “十不卖”制度。全面实行“收缴分离、罚缴分离” 、 “收 支脱钩”管理体制，严禁“以收代支” 、 “坐收坐支” 。全县 预算外收入在取消农村义务教育阶段学杂费的前提下仍达 到 2230 万元；三是政府采购工作成功启动。建立了“政府 采购与资金结算相分离；招标人员与采购人员相分离；采 购操作与货物验收入库相分离”的“三分离”运行机制。 按照“试点先行，先易后难，先大后小，稳步推进”的思 路，对县直各行政事业单位公务用车全部实行定点维修、 定点加油。四是会计集中核算中心继续稳步运行。*年为纳 入中心管理的 102 家单位办理资金支出 6100 万元，拒绝受 理不合法、不合规业务 98 笔，节约资金 60 多万元。代理 记账和支出监管效果显著，服务意识明显增强。五是国有 资产管理工作迈出新步伐。今年，财政部门按照上级的统 一部署，在全县范围内开展了行政事业单位资产清查工作。 对行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行 全面清理和清查。通过资产清查，建立了行政事业单位国 有资产管理信息数据库，为编制 XX 年及以后年度预算、加 强资产收益管理、规范收入分配秩序创造了条件。提高了 行政事业单位资产使用效率，实现国有资产管理的科学化、 规范化；六是乡镇财政管理水平有新的提高。一年来，财 政部门多次组织专门人员对“乡财县管乡用”改革进行了 有针对性的培训和检查指导，取得明显成效。基本实现了 “一规范、两提高、三确保” 。即规范了乡镇财政收支行为； 提高了财政管理水平和资金使用效益；确保了乡镇基本支 出需求，确保了对村级的转移支付资金及时足额到位，确 保了基层政权正常运转；七是监督水平稳步提高。一年来， 我们对全县 12 户企业开展了所得税税源调查；对山梨集团、 嘉兴化工、煤机厂三家企业 20*年财务情况进行了会计信息 质量检查；对全县 40 多家重点部门 20*年度财务收支情况 进行检查；对社保资金、涉农补贴、农村信用社专项资金 进行检查，及时纠正违规资金 120 多万元。 四、着力强化队伍管理，精神文明建设取得丰硕成果 年初以来，我们结合政风行风评议工作，进一步树立 服务意识，强化创新意识，深入推进“五五”普法工作， 制定了*县财政局首问负责制规定 、 *县财政局党组议 事规则 、 *县财政局领导干部重大事项报告制度 、 *县 财政局谈话制度的暂行办法 、 *县财政局公开承诺制度 等 17 项制度，内部管理和服务水平有了新的提高。使全局 干部职工行为规范和内部管理走上制度化的轨道。 *年，我县财政工作取得了较好成绩，预算执行情况良 好。但是我们也*该看到，由于受历史成因、政策因素、财 力制约等影响，我县财政还面临很多困难，财政形势不容 乐观，主要表现在：一是财政底子薄、总量小，支出呈刚 性增长，财政收支矛盾突出，财政资金调度十分困难，二 是可用财力少，保障能力还比较弱。三是财政供养人员多， 政府债务重，增大了财政的负担和风险，制约了经济和社 会发展。四是财政队伍素质有待进一步提高，管理和服务 经济的能力有待进一步增强。 五、XX 年工作思路 XX 年是我县“推进五大创业工程，实现全面振兴目标” 第二战役的关键之年，也是保持财政经济继续稳步增长的 重要之年。促进全县经济和社会和谐发展，着力解决人民 群众最关心、最直接的利益问题，是全县人民的期待，也 给财政工作提出了更新的任务和更高的要求。 根据县委、县政府对经济工作的有关部署，结合财政 工作面临的新形势，XX 年全县财政工作的指导思想是：以 党的十七大精神为指导，紧紧围绕我县“推进五大创业工 程，实现全面振兴目标”第二战役这个中心任务，深入贯 彻落实科学发展观，认真落实稳健的财政政策；充分发挥 财政职能，加快建设民生财政、公共财政。具体是：收入 实现快增长，支出跨上新台阶，管理再创新水平，改革要 有新突破。 综合*年全县各项经济指标完成情况，XX 年全县财政收 入计划如下：财政总收入 15000 万元，同比增长 14.8%，净 增 1932 万元。其中，一般预算收入 6072 万元，同比增长 7.7%，净增 436 万元；上划中央收入 6724 万元，增长 13.5%， 净增 799 万元；上划省级收入 1654 万元，增长 46.4%，净 增 524 万元；上划市级收入 550 万元增长 45.9%，净增 173 万元。 围绕上述指导思想和目标任务，XX 年要重点抓好以下 几方面的工作。 （一）优化财政支出结构，提高公共财政保障水平， 支持社会事业健康发展 加大财政供养人员工资保障力度，预算安排资金 840 万元，从 XX 年 1 月和 7 月分步提高全县干部职工津贴，实 现全县公教人员工资标准稳定增长；安排资金 361 万元， 提高遗属、民政优抚人员补助标准，让经济发展的成果惠 及全县；保障教育、科学、文化、卫生、环境保护等支出 需要，建立健全农村中小学校公用经费保障机制，认真落 实省政府关于免除农村义务教育阶段学杂费的规定，安排 资金 486 万元；落实公检法人均 2.7 万元经费，财政预算 安排资金 613 万元；在增加投入的同时，按照公共财政要 求，坚持“有保有压、有促有控”原则，强化财政资金管 理，提高资金使用效益。严格控制并努力节约会议费、接 待费等一般性支出。同时，利用省、市现有的转移支付制 度，积极向上争取资金，为我县各项事业的发展筹集财力。 （二）坚持以民为本，确保社会保障支出需要，维护 社会弱势群体根本利益 认真落实县政府确定的各项惠民工程，保障资金需要； 落实取暖费货币化补贴政策，财政预算安排资金 670 万元； 落实干部职工住房保障制度，财政预算安排资金 400 万元； 落实下岗职工生活待遇，促进失业人员再就业，促进社会 和谐稳定；完善低保补助制度，安排资金 176 万元全面启 动农村低保补助制度，扩大低保覆盖面，做到*保尽保，全 面保障困难群众生产生活；提高干部职工医疗金财政补贴 标准 3 个百分点，财政安排资金 390 万元；支持医疗改革， 完善大病救助体系，提高公共卫生水平，加大对重大疫情 的防治力度，维护人民生命安全。 （三）继续加大财政投入，促进城乡协调发展，推进 社会主义新农村建设 XX 年县财政预算安排新农村建设资金 100 万元，安排 乡村道路建设资金 84 万元，用于农村道路、桥梁、水网改 造，切实改善广大农村生产生活条件，促进社会主义新农 村的建设；安排资金 485 万元，录用村官、计生服务员、 兽医员，加强农村基层组织建设和服务体系建设；安排农 村税费改革支出 2318 万元，巩固农村税费改革成果，全面 推进以“乡财县管” 、 “村财乡管” 、乡镇卫生体系建设、化 解乡村债务、农村义务教育等为主的农村综合改革；切实 按照“两个高于”的原则安排财政支出，不断增加对农村 公共财政投入，完善对种粮农民的直接补贴、综合补贴、 良种补贴政策，全面推行“一卡通” ，积极探索“三卡合一” ；加大农业综合开发投入力度，促进农业结构调整，带动 农民增产增收；进一步整合支农资金，完善运作机制，充 分发挥财政资金引导作用；继续完善新型农村合作医疗制 度，县财政预算安排 113 万元，提高财政补助标准，切实 改善农村医疗卫生条件，努力解决农民看病难的问题。 （四）坚持发展优先，加大财源建设力度，建立收入 良性增长机制 坚持各项扶持企业发展和招商投资优惠政策，完善服 务措施，优化投资环境，扶持重点企业，发挥骨干企业的 支撑和带动作用，增强企业自主创新能力；加大服务业的 财政投入，着力发展现代物流业、商贸流通业、文化旅游 业，提升第三产业对税收的贡献率；认真落实各项扶持政 策，安排信用合作社退税扶持资金 100 万元，并探索中小 企业信用担保体系，加快建立和完善信用担保制度；着力 培植后备财源，努力提高地方财政收入比重；规范企业财 务，加强税收征管，做到*收尽收，加快实施“金财工程” ， 推进财、税、库、行联网工程，用现代化信息技术手段科 学的财政收入征管体系。搞好收入分析，不断增强收入分 析的科学性和准确性。 （五）深化财政改革，加强财政管理，完善公共财政 框架体系 一是深化部门预算管理改革，提高预算编制的科学性。 细化预算项目的编制，确保财政资金用在“刀刃上” 。通过 部门预算的编制，统筹安排预算内外资金，增强政府宏观 调控能力，提高财政资金使用效益。加强部门预算管理的 信息化建设，完善预算信息管理系统，探索扩大预算信息 管理系统覆盖范围，完善财政支出管理方式。