2014年上半年各部门建议及解决办法

2014 年上半年各部门建议、意见汇总及解决办法 一、财务问题 （一）对账 1、每月与工厂对账，应由经手业务人员审核，由财务再审核后 交褚总、王总审核后交于总确认签字； 解决办法：由驻厂经理负责每天的发货记录、品种及生产日期， 月底汇总与工厂对账，将结果报财务审核。 2、发货及有关发货公函及时转交财务 解决办法：有关发货公函业务结束后三天必须转交订单、财务。 3、工厂打款结算应发传真件，注明批次、发货量、单价等 解决办法：褚总、王总协调工厂结算时，必须由工厂提供含生 产日期、发货量、单价等内容的明细表。财务负责制作提供样表。 4、对账签字后，无特殊情况不允许翻旧账。 解决办法：财务统一发通知，今后每月末以客户对账单为准， 无特殊情况不允许翻旧账。 （二）产品价格 1、定价不及时或定价后转交财务不及时； 解决办法：每月 26 号下订单前将各工厂的定价表转订单、财务。 无特殊情况延误三天以上，罚款 100 元/次 2、部分区域对账后，要求将已发生的订单重新溢价。 解决办法：区域发货后，不允许再进行价格调整。如溢价须提 2 前打报告审批。 3、区域人员对产品价格不熟悉； 解决办法：每月末由褚总、王总将产品采购价格统一制表发肖 辉、闫西亚，并由肖辉、闫西亚确定出厂价格（鲁东鲁西出厂价格 必须统一，双方根据市场调整销售政策） ，报于总审批备案，同意后 转订单、财务备案执行。对产品价格以大区为单位进行月度学习。 （三）发票 1、要求财务打款时，打款账号与开具发票户名不一致的，需提 交委托代收协议 解决办法：按财务要求办理。 2、李泽酉货款无发票； 解决办法：于总负责解决 3、报销发票不合法及填写单据不规范 解决办法：按财务要求办理，不合格单据不予以报销。由财务 出具模板培训、下发。 二、费用控制 （一）事业部预留空间超支，导致区域经理有很大争议； 解决办法：后期实行创业平台，区域费用由大区经理统一使用。 （二）报告批示时应书面备案，防止出现争议； 解决办法：报告、批示必须书面备案审批，否则财务不予以报 销。 3 （三）销售政策区域经理宣贯不到位，月底政策兑现时出现争 议。 解决办法：大区经理牵头，组织本大区人员月度政策学习，保 证 政策宣贯到位。 （四）出差标准多年未变，出差人员反映补贴标准太低，另有 部 分人员标准无书面文件。 解决办法：人事据前期标准重新制定。 三、生产管理 （一）泰安深蓝工厂因成本价格问题，月度生产订单不能正常 执行，频繁出现停产缺货问题； 解决办法：公司欠款太多，导致订单无法正常执行，望集团给 予资金支持。 （二）各工厂不良品库存处理进度缓慢，特别是莱西工厂，上 半年无进度。 解决办法：泰安深蓝工厂不良品库存均有解决方案，后期工厂 生产逐步解决，对公司无库存压力。莱西工厂不良品库存均为三年 来的板结冲施肥退货，已确定可用于替代华阳膏状肥生产，目前已 开始生产膏状肥，需要时间消化。 （三）赠品现一直由发货经理根据发货量自己登记台帐记录， 并根据区域的要求发赠品，现有操作流程容易出现漏洞和问题。 解决办法：正向由李香梅出书面明细给订单，反向由订单出据 免费订单发货明细，给李香梅做账。 4 四、人员定位 （一）市场人员仍出现日报与定位位置不相符； 解决办法：第一时间由焦霞进行核实。确实不相符的，第一次 记缺勤并口头警告，再次发生的记旷工并在微信平台公示，第三次 回公司待岗学习。 （二）市场人员忘记发送短信日报的现象仍需不断提醒。 解决办法：按公司规定执行，不发短信日报的记缺勤。