5.29苏长春低温西南公司运营处质量考核制度

内 蒙 古 蒙 牛 乳 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 编号：Q/MN-DW-CD/GL22.1-1-2008-0 2008年质量考核制度 起草人：苏长春 审核人：刘洋审批人：武建清 文件实施日期： 08.06.12 2 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司低温西南公司运营处 发布 1 目的 为规范员工按流程及标准正确操作，保证产品质量，特制定 此制度。 2 适用范围 低温西南公司 3 一般质量违规考核制度 问 题 点 编 号 所在 工序 问题点描述 目标要求/标准 责任人激励 金额 01 奶台、 预处 理 涮脚池消毒液浓度 是否合格，空间消 毒和熏蒸是否到位 浓度合格；按时消毒熏蒸； 空气净度合格 5 元 02 奶台、 预处 理 酸碱取样是否具有 代表性 酸碱取样时，必须将酸 碱液搅匀使其浓度均匀 一致，不得将样品取偏 5 元 03 奶台、 预处 泵是否干净 泵内外壳保持洁净，内 壁涂抹合格 5 元 3 理 04 奶台、 预处 理 管路是否干净 管内外保持洁净，无奶 垢，无锈迹，内壁涂抹合 格 5 元 05 奶台、 预处 理 酸碱等物品是否定 位摆放，是否整齐； 配制酸碱时是否佩 戴防护用具 定位、整齐摆放；配制酸 碱时佩戴防护用具 5 元 06 奶台、 预处 理 冰水、蒸汽、搅拌、 泵等的开启、关闭 是否及时 物料罐内有料液时打开 冰水，无料液时关闭冰 水，清洗过程中关闭冰 水，泵、搅拌等不得空转， 非操作工严禁动用蒸汽 10 元 07 奶台、 预处 理 检查奶车有无作假、 奶口是否按规程清 理 无作假，奶口洁净、无垢 10 元 08 奶台、 预处 理 酸碱取样是否有作 假现象 坚决不得调配所取样品 10 元 09 奶台、 收奶过滤器系统是 过滤网无破损及系统洁 5 元 4 预处 理 否清洗干净（1 个） 净，1 小时清洗一次，并 作记录 10 奶台、 预处 理 清洗回液管是否有 过滤设施 回液管有过滤设施，缸 内清洗液无杂质和杂物 5 元 11 奶台、 预处 理 弯管、阀门等是否 按规程执行手工清 洗程序 弯管、阀门等每班必须 进行手工清洗，不用时 放于消毒槽内 10 元 12 奶台、 预处 理 过滤器是否洁净 内壁及过滤网无奶垢， 涂抹合格 5 元 13 奶台、 预处 理 净乳机是否按标准 规程操作 6-10 吨排渣一次，进出 压力正常 10 元 14 奶台、 预处 理 CIP 各缸内外壁是 否干净，是否有过 滤设施 缸内外洁净，并有过滤 设施，其中清洗液无杂 质和杂物 10 元 15 奶台、 预处 理 板换是否清洗干净 清洗干净，内壁涂抹合 格 5 元 5 16 奶台、 预处 理 分配盘清洗后是否 打开 无泄漏，分配盘按要求 连接 10 元 17 奶台、 预处 理 记录表单的填写是 否及时、准确、保存 完好 表单填写及时、准确、保 存完好 5 元 18 奶台、 预处 理 原料奶未过滤或未 制冷入仓 禁止 10 元 19 奶台、 预处 理 原料奶不合格或未 知理化即收入奶仓 严禁不合格奶入仓，严 禁未知理化提前入仓 10 元 20 奶台、 预处 理 各级原奶是否分仓 保存 要求优质奶 、合格奶必 须分仓存储，不得混合 10 元 21 奶台、 预处 理 原料奶储存超时， 未经许转序 按工艺执行 10 元 22 奶台、 预处 奶仓是否干净，贮 存温度是否符合标 奶仓壁、盖清洗干净，内 壁涂抹合格，贮存温度 10 元 6 理 准 2-4 度，储存时间小于 12 小时 23 奶台、 预处 理 CIP 清洗 时工艺参 数及清洗效果是否 符合要求 符合要求 10 元 24 奶台、 预处 理 收奶系统未清洗投 入使用 不允许 10 元 25 奶台、 预处 理 设备、设施及管路 卫生是否干净 洁净无奶迹和锈迹 5 元 26 奶台、 预处 理 回流槽、清洗缸内 外壁卫生是否干净 内外壁洁净，涂抹合格 5 元 27 灌装 间 涮脚池消毒液浓度 是否合格，空间消 毒是否到位 浓度合格；按时消毒；空 气净度合格 5 元 28 灌装 间 消料是否按要求回 收，滤网是否洁净 及时回收，滤网洁净 5 元 29 灌装 酒精配制、乳酸熏 按要求执行 10 元 7 间 蒸是否按要求执行 30 灌装 间 空气消毒是否到位 空气净度合格 10 元 31 灌装 间 灌装机终端及低部 卫生是否干净 无卫生死角 10 元 32 灌装 间 杯（包）体打印错误 出成品 3 件以下 不允许 10 元 33 灌装 间 成品封合不良 5 件 以内 不允许 10 元 34 灌装 间 信息传递有误 准确、及时 10 元 35 灌装 间 杀菌机均质机缓冲 管、保温管、回流管 是否清洗干净 内外壁洁净，涂抹合格 10 元 36 灌装 间 CIP 清洗参数是否 在工艺范围 参数符合工艺要求 10 元 37 灌装 间 送样是否及时、准 确 及时、准确 20 元 38 灌装 间 设备运行参数是否 在工艺范围 参数符合工艺要求 10 元 8 39 灌装 间 各灌装机是否按日 护养程序进行清理， 清洗效果是否良好 严格按日护养程序进行 清理，涂抹合格 10 元 40 灌装 间 容量检测是否按规 定进行 过程每 5 分检查一次 10 元 41 灌装 间 接包材时操作是否 规范 按 GMP 操作，无目的 样 坏包 10 元 42 灌装 间 字头更换时是否执 行三检 认真执行并记录 10 元 43 灌装 间 包材是否自检、自 检是否到位 符合质量标准 10 元 44 灌装 间 双氧水浓度不合格 投入使用 浓度符合工艺标准 10 元 45 灌装 间 双氧水的添加更换 是否及时 及时按要求添加更换 10 元 46 灌装 间 包材贮存保护是否 完好 完好、外膜无破损 10 元 47 灌装 间 三位一体工作是否 到位 日护养、生产过程四要 素 -批号、品尝、剪包、 设备运转控制到位 10 元 9 48 灌装 间 包（杯）体打印不清 出成品 1-10 件 不允许 10-20 元 49 灌装 间 包（杯）体打印错误 出成品 1-10 件 不允许 10-20 元 50 灌装 间 成品容量不足 1- 10 件 不允许 10-10 元 51 灌装 间 成品封合不良 1- 10 件 不允许 10-20 元 52 灌装 间 是否按时检包 每 15 分钟对成品按检包 操作规程进行一次检验 10 元 53 灌装 间 开机前检查不到位 被迫停机 不允许 10 元 54 灌装 间 操作失误停机 不允许 10 元 55 灌装 间 偏膜 200 包 以上 不允许 10 元 56 包装 间 各机链条是否干净 洁净、无污物、异味 5 元 57 包装 间 物品是否定位摆放， 是否整齐 定位、整齐摆放 5 元 10 58 包装 间 不合格品装入箱内 不允许 10 元 59 包装 间 推箱是否有掉地现 象 不允许 10 元 60 包装 间 标识卡填写是否及 时、准确、规范 及时、准确、规范、无错 填现象现象 5 元 61 包装 间 辅料纸箱、提手是 否进行自检，提手 安装是否规范 按标准自检，按要求按 提手 10 元 62 包装 间 成品封合不良 1- 10 件 不允许 10-20 元 63 包装 间 标样是否及时准确 及时、准确、规范、无漏 标、错标现象 10 元 64 包装 间 包体批次错误出现 10 件以下（10 件以 上按批量性质量问 题处理） 批号打印清晰、正确 10-20 元 65 包装 间 箱体批次出现错误 20 件以下（20 件以 上按批量性质量问 批号喷印清晰、正确 10-20 元 11 题处理） 66 包装 间 多包、少包，混装 不允许 30 元 67 包装 间 扎包漏奶 不允许 10 元 以上考核由于设备原因导致的，将对设备处直接责任人连 带 100%考核，质检报表中所反馈设备问题每出现一处对设备处 第一责任人视情节负激励 10-20 元 问 题 点 编 号 所在 工序 问题点描述 责任人 激励金 额 01 成品 库 库房内的存储温度、湿度不符合规定的要 求未按规定做记录 10 02 成品 库 库房内的温湿计不定期进行检查及较正要 有记录 10 03 成品 库 库房内的产品没有分类存放，标识不明确， 导致不合格品出库或配货错误 10 12 04 成品 库 库房内的产品因存放不当导致产品变形 10 05 成品 库 产品的码放层数不符合规定的要求，但未 造成质量问题 10 06 成品 库 库房内应建立严格的“四防” 措施，不得有 鼠害、虫害现象 10 07 成品 库 库房内的卫生应保持干净，产品上不能有 尘土；地面不能有积水 10 08 成品 库 库房内必须做好各种产品的标识工作，并 应划分不合格品区、合格品区、暂存区及零 包区 10 09 成品 库 码放产品所用的托板必须表面清洁干净、 无尘土，垛板时必须将打印日期向外，产品 码放整齐有序。 10 10 成品 库 进入低温库的产品必须在 12 小时内降到 06，发酵类低温产品必须在库房存放 24 小时方可出库。 10 11 成品 库 库房保管应每天随时对库内的情况进行巡 视，发现产品有漏奶、箱体便形时，应及时 进行清理，保持库内存储产品的质量 10 13 12 成品 库 成品发运时不得与有毒、有害、有异味或能 对产品产生不良影响的物品混装 10 13 成品 库 成品出入库应记录详细的产品信息，并及 时传递批号，以确保产品的可追溯性。 10 14 成品 库 成品出库时应遵循先进先出的原则，并应 有完整的出库记录。 10 15 成品 库 成品出库时，是否存在目的样提前出库、不 合格产品出库的现象；对于不合格产品是 否履行不合格品处置程序。 10 16 成品 库 对于需要做特殊放行的产品，没有建立相 关的放行程序， 10 17 成品 库 对于需要做特殊放行的产品，已建立相关 的放行程序，但没有相关人员的签字确认 10 18 成品 库 对于需要做特殊放行的产品，已建立相关 的放行程序，并且有相关人员的签字确认 10 19 成品 库 成品出库时必须要保证温度符合标准（发 酵酸奶运输时温度必须在 26）。 10 20 成品 库 承运车辆必须要有卫生防护措施以确保产 品外包装的洁净 10 14 21 成品 库 产品装车过程中必须严格按照各种产品的 运输码放要求进行装车，轻拿轻放，平整摆 放以尽量避免运输途中因产品互相挤压、 摩擦而造成破损。 10 22 成品 库 用集装箱运输产品则集装箱门没有密封， 且箱体之间有空隙导致运输途中因产品互 相挤压、摩擦而造成破损 10 23 成品 库 产品的码放层数不符合规定的要求，导致 产品受损 10 24 成品 库 储运部发货时填写的发货明细表与 实 际数量不相符 10 25 成品 库 产品出库时没有成品质检按规定对出库产 品和装车情况进行检查也没有记录 10 26 成品 库 产品出库时成品质检按规定对出库产品和 装车情况进行检查，但没有记录 10 27 供应 库 供应部卸货及入库的人员操作不符合要求， 导致产品受损 10 28 供应 库 因操作不合理造成物料损失在合理库损范 围外的 10 15 29 供应 库 卸货过程中无专人监督抽检及专人清点安 排入库，导致数量、质量不符 10 30 供应 库 原辅料的储存温度、湿度不符合外包装的 存储要求，导致原辅料受损的有一项不符 10 31 供应 库 没有定期对湿温计进行检查及校正记录 10 32 供应 库 存储环境应保持清洁卫生 10 33 供应 库 库房存储要做到防鼠、防尘/放盗、防火措 施，避免污染原辅料 10 34 供应 库 库房内的防护设施没有定期、校正记录 10 35 供应 库 库房内的防火装置应定期进行检查、校正、 记录 10 36 供应 库 原料、辅料、促销品化学品应分类存放，并 悬挂明确标识 10 37 供应 库 原辅料、化学品及其他物品的外包装应保 持严密，物料洒、漏现象，并应经常进行清 理保持存放物品的整洁。 10 16 38 供应 库 各种原辅料的存储必须严格执行“一垫五不 靠” 的要求 10 39 供应 库 原辅料的外包装入如有破损导致暴露，必 须及时采取保护措施并保证先 使用 10 40 供应 库 能引起原料、辅料 污染的物品与原料、辅 料一起储存运输，造成交叉污染 10 41 供应 库 没有制定各种原辅料在超保质期前的管理 制度，针对临近保质期的原辅料做特殊监 控 10 42 供应 库 已经制定各种原辅料在超保质期前的管理 制度，但没有相关负责人签字确认 10 43 供应 库 已经制定各种原辅料在超保质期前的管理 制度，并且有相关负责人签字确认，但没有 记录 10 44 供应 库 没有建立不合格原辅料处理程序，原辅料 出入库没有记录 10 45 供应 库 已建立不合格原辅料处理程序，但没有相 关负责人签字确认 10 17 46 供应 库 原辅料的标识不明确，原辅料出入库信息 记录错误，已建立不合格原辅料处理程序， 且有相关负责人签字确认，但没有记录 10 47 供应 库 原辅料出库时未遵循先进先出的原则，并 没有完整的出库记录有一项不符 10 48 供应 库 对国外进口的原辅料没有中文标识 10 49 供应 库 对国外进口的原辅料因生产日期不明确导 致原辅料过期 10 50 供应 库 对国外进口的原辅料没有可追溯的文字证 明 10 51 供应 库 库存时间较长（超过三个月，但在保质期内） ,虽然经化验室检验，但没有记录 10 52 供应 库 经化验室检验为不合格的原辅料，运营处 供应未在 10 日内做出处理 10 4 严重质量违规考核制度 工作标准 违规考核 金额（元/次）运营 处 收奶 员 1、人员在岗，无漏岗、脱岗现象 10-50 元 18 2、无睡岗现象 100 元 3、在岗人员着装整齐，态度端正，现场 符合要求，物品定位摆放 10 元 4、按收奶规程进行收奶，保证合格牛奶 方可收入 20 元 5、按要求对所有进厂牛奶进行品尝 30 元 6、按要求对奶仓内存贮的牛奶进行检验 10 元 7、按设备操作规程进行操作，不出现野 蛮操作现象 30 元 8、按清洗规程进行清洗，保证各项参数 符合要求 30 元 9、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内 20 元 10、记录及时、清晰、真实，与设备所显 示参数相同 10 元 11、现场符合要求，物品定位摆放 10 元 1、按顺序对所有进厂奶车过磅，并打印 过磅单 10 元司磅 员 2、监控过磅奶车，是否有除司机外的其 他人在车上 20 元 统计 1、按要求进行现场打单 10 元 19 员 2、制做收奶统计表 10 元 1、按规程对所有奶车进行清洗，保证各 参数符合要求 30 元 2、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内 20 元 3、记录及时、真实，与设备所显示参数 相同 10 元 洗车 工 4、现场符合要求，物品定位摆放 5 元 1、标准化操作符合使用要求，确保为车 间提供合格料液 20 元 2、清洗答合要求，保证各参数在要求范 围内 30 元 标准 化操 作工 3、现场符合要求，物品定位摆放 10 元 1、按设备操作规程操作闪蒸、巴杀、均 质机，不得出现违规操作现象 30 元 2、车间原奶、配料、半成品标识准确 10 元 3、如出现不合格品时，是否按规定程序 上报，对不合格品进行处理 10 元 4、记录及时准确 10 元 预处 理操 作工 5、按规程对设备进行清洗，保证各参数 符合要求 30 元 20 6、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内 20 元 1、记录及时准确 10 元 2、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内， 并对清洗罐内酸碱液进行抽检 30 元 3、按时对杀菌间、灌装间空气进行消毒 20 元 UHT 工 4、按操作规程进行操作，无违规操作现 象 30 元 1、按规程对灌装机进行清洗，保证各参 数符合要求 30 元 2、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内 20 元 3、灌装机日护养是否到位，是否有质检 签字进行确认 30 元 4、按灌装机操作规程进行操作，不出现 违规操作现象 30 元 5、按要求进行剪包、渗透、品尝 10 元 6、换号时对字轮进行确认，并由质检签 字确认 10 元 7、每十五分钟进行一次重量称量 10 元 灌装 工 8、按规定对空气进行消毒 10 元 21 9、双氧水配置是否符合要求，耗量是否 在正常范围 30 元 1、对所用的纸箱进行自检，将不合格纸 箱单独存放 10 元 2、装包时轻拿轻放，装入箱内的产品无 折角 10 元 3、标识卡填写清晰、及时、准确，码垛时 轻拿轻放，不出现违规操作现象 10 元 包装 工 4、按时办理入库手续，数量交接正确 10 元 1、交接班数量清晰准确，及时更改标识 30 元 2、操作工领料及时签字，先签字后领料 10 元 3、对物流库入库的物品进行自检 20 元 辅料 库统 计 4、原、辅料及低易品等要分区摆放 20 元 1、不出现脱岗现象，不在机修间内逗留， 闲谈 10 元 2、设备出现故障时，在第一时间内赶到 现场，及时分析并排除故障，不影响生产 顺利进行 20 元 机修 工 3、按要求进行日护养、依照保养计划进 行周保养 30 元 22 4、故障记录准确及时 10 元 1、及时准确对水、电、汽表耗用量进行 记录 10 元 2、对出现的异常运行准确分析、排除并 进行记录 20 元 3、对所辖区域及能源管道输送等情况进 行巡查 10 元 1、在各自的岗位上进行监控，不得有脱 岗现象 10 元 2、报表填写认真准确，字迹清晰，具有 追溯性。 10 元 3、按各岗位监控要求进行监控，将违规 现象及时记录在白板上 10 元 4、对出现无法定夺的质量问题，在第一 时间向上级汇报 30 元 5、对所有原奶、半成品、成品进行口感 品尝，不合格原奶坚决不得入仓，不合格 半成品、成品不得转序 30 元 质检 员 6、监控操作工剪包、称重、渗透等工作 的进行 30 元 23 7、对设备清洗、护养情况予以确认，并 进行签字 10 元 8、包装质检对开箱检查不合格的产品要 求生产处立即整改 20 元 9、成品质检对出厂放行的产品予以确认， 合格品方可出厂 50 元 10 一人主动完成多人工作，且未影响工 作效果 100 元 11、按文件要求对原奶、半成品、成品进 行采样，采样要符合规程，确保所采的样 品具有代表性 30 元 12、标识卡要填写准确无误 10 元 质检 员 13、送样、返单要及时，按公司规定进行 30 元 1、对发货产品及清单清楚记录，不出现 亏库及涨库现象 20 元 2、每一托盘要核对数量，不得有多发少 发现象 10 元 4、监督装卸工的装车是否存在野蛮现象 10 元 保管 员/计 数员 5、监督车体防护、产品码放高度及方法 10 元 24 1、装车产品轻拿轻放，不得存在野蛮操 作现象 10 元 2、对车体卫生、防护进行自检 10 元 装卸 工 3、对发放产品日期、数量负责 30 元 5 重大质量违规考核制度 5.1 必须严格按标准化工艺进行清洗、调奶、配料、灌装等操作， 检查中每有一项不符合工艺要求，视情节对责任责任人处以 20100 元负激励。 5.2 所有员工必须严格按设备操作规程的要求进行操作，如在突 击检查过程中违反一次将对责任人负激励 30 元/次，如因此而使 公司造成损失的，视情节的轻重进行负激励。 5.3 必须保证每日使用的双氧水、酒精浓度符合要求，如在检查 时发现一次不合格将对责任人负激励 20 元/次。 5.4 员工必须严格按照标识管理规定做好原奶、半成品、成品的 状态标识，并正确传递半成品、成品标识，否则每发现一次错误 将对生产处班组负责人负激励 30 元。 5.5 所有员工在生产过程中不得将不合格原辅料、半成品转序， 如检查中发现有此现象将对责任人负激励 30 元/次，如因此给公 司造成不良影响，另行处理。 5.6 必须按照设备规定的清洗周期进行设备的清洗，每次抽查如 25 有一次不按周期清洗对责任人负激励 30 元，检查一次清洗浓度 不合格对责任人负激励 20 元/次。 5.7 生产过程中或成品库在抽查过程中由于感官、理化、容量、口 感等不合格进行扣货超出 20 件以上每件按 0.5-1 元对责任班组 进行考核 5.8 成品库抽查过程中每出现一包少包容量不足严重等现象，对 责任人负激励 30 元。 5.9 每出现一次无单供料，对责任人负激励 30 元/次。 5.10 全检样品每有一次理化不合格，对责任班组负激励 10 元/批 次，保温室样品出现胀包，对责任人负激励 30 元/包，半成品、成 品微生物不合格、发酵未成功等每出现一项负激励 50 元/次，一 月内半成品微生物全部合格对相关工段责任人正激励 200 元， 成品微生物全部合格正激励 300 元（专指低温产品） 5.11 空气降落实验每有一个