smp-aq-004-03安全检查和隐患整改制度

1.0 目的 为顺利实现安全生产目标，预防减少生产事故发生，营造企业安全生产环境，根据安 全生产事故隐患排查治理暂行规定，特制订此制度。 2.0 范围 适用于本企业所有的安全检查。 3.0 颁发部门 安全环保部。 4.0 分发部门 全厂各车间班组。 5.0 程序 5.1 安全检查的要求 5.1.1 安全检查应贯彻领导检查与群众检查相结合的原则，检查包括综合检查、专业检查、季节性检 查、节假日检查和日常检查。 5.1.2 安全检查必须有具体计划、明确的目的、要求、内容，制订安全检查表 。做到边检查、 边整改，并及时总结和推广先进经验。 5.2 形式与内容 5.2.1 日常检查分岗位工人自查和安全员巡回检查。生产工人应认真履行岗位安全生产责任制，进行 交接班检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的职权范围内进行检查。 5.2.2 专项检查由安保部组织相关人员对锅炉及压力容器等特种设备、危险化学品、电气装置、机械 设备、安全装置、特种防护用品、运输车辆及消防设施、防火、防爆、防尘、防毒等工作进行 检查。每月至少进行一次。 5.2.3 综合检查：综合检查分为厂、车间、班组三级，分别由主管厂长、车间主任、班组长组织相关 人员进行以查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。厂级检查每年不少于四次，车间级每 月不少于一次，班组（工段）级每周一次。 5.2.4 节假日检查：由安保部织各部门主管领导对休假前各部门进行防火、防爆、防冻、防盗及值班 人员的安排状况检查。 5.2.6 各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。 5.3 整改措施 5.3.1 对一般的安全隐患。如生产工人存在违章操作或未正确使用防护用品等行为由检查人员现场指 正，如较多员工有这种行为则检查人员应汇报安保部，由安全保部发放隐患整改通知书 ， 并做好“四定” （即定改进措施，如加强培训，经济处罚等；定负责人，即明确谁负责培训或 执行经济处罚；定资金来源，即明确培训的经费来源；定完成期限，即何时完成整改措施等） 5.3.2 对本企业无力解决的重大事故隐患，如重大火灾或爆炸事故隐患，安保部除组织本企业相关人 员采取有效防范措施外，还要书面向县级以上安全生产监督管理部门和有关部门报告。 制定： 审核 1： 审核 2： 审核 3： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 生效日： 年 月 日 5.3.3 对不具备整改条件的重大事故隐患，如危房等，则安保部必须报告总经理，并立即采取应急防 范措施，并纳入计划，限期解决或搬厂。 5.4.4 隐患汇报：一般事故隐患（即容易整改的事故隐患或不构成重大危险的事故隐患）由检查人员 汇报给企业安全环保部，由安保部下发“整改通知书”即可。重大事故隐患（即企业本身无力 解决的事故隐患或构成重大危险的事故隐患）须由企业安全环保部书面向县级以上安全生产监 督管理部门和有关部门报告。 5.4.5 隐患整改验收：一般事故隐患整改后的验收由安全部部长负责验收，重大事故隐患整改后的验 收由安全部部长会同总经理验收，同时还要申请县级以上安全生产监督管理部门组织相关专家 进行验收。验收完毕后由企业安全环保部和县级以上安全生产监督管理部门进行汇总并存档。 6.0 变更历史 序号 版本 变更原因 生效日期 作废日期 备注 1 00 首版 2007 年 2 月 23日 2010 年 2 月 23日 2 01 修订 2010 年 3 月 1 日 2012 年 7 月 31日 - 3 02 修订 2012 年 8 月 1 日 年 月 日 - 4 03 修订 年 月 日 6.0 附录 安全检查表 辽宁美亚制药有限公司 标题 编号：SMP-AQ-004-03 页号：3/14 安全检查和隐患整改制度 类别：管理标准 版本：03 1. 厂级综合检查表（每季度一次） 季度安全生产考核表 考核部门： 序号 类别 检查内容 分值 违规则扣分 扣分 1、查看文件或记录：安全生产责任书， 落实到班组长或安全员层面，并有考核。 未落实每人扣 5 分。 1 安全责任 2、查看文件或记录：按时召开安全会议， 每月例会中必须有安全生产相关内容。 10 无记录每次扣 5 分。 1、查看文件或记录：本部门的设备或岗 位风险分析；本部门的风险点统计汇总 表；本部门“风险管理计划”实施情况。 无记录每次扣 5 分。 2、查看文件或记录：风险点的风险控制 措施。 无记录，每岗位扣 5 分。 3、现场询问：员工是否清楚如何防护本 岗位风险 不清楚岗位风险， 每人扣 2 分 3、查看文件或记录：对部门内的区域有 效划分（包括车间外） ，落实相关责任人 无相关文件,每岗位 扣 5 分 2 风险管理 4.、现场询问：是否明确责任人职责。 10 不明确相关职责， 每人扣 2 分。 1、查看文件或记录：是否有新员工及转 岗员工培训记录 无培训记录，每人 次扣 2 分 2、查看文件或记录：班组是否每周召开 一次安全培训或安全活动会议，并有详 细记录和签名。 无记录每次扣 2 分 3、查看文件或记录：是否制定月度安全 活动计划，规定安全活动的形式、内容、 要求等。 无文件每次扣 2 分 4、查看文件或记录：安全员和义务消防 员每月训练，是否有详细记录和签名。 未参加每月训练， 每人次扣 2 分 3 安全 培训 教育 5、现场询问：员工是否熟悉本岗位的操 作规程、本部门及班组的年度安全目标。 10 不熟悉，每人扣 2 分 4 生产 设施 安全 管理 1、查看文件或记录：安全设施是否专人 负责管理并有定期检查和维护记录。 10 无专人负责或无记 录，一项扣 2 分。 2、关键装置和重点部位承包人至少每月 到承包点进行一次安全活动 无活动记录，一项 扣 2 分。 5 作业安全 特种作业实施前必须办理作业许可证。 10 检查时若发现有未 经批准开展特种作 业活动，每次扣 2 分。 1、落实部门每月安全自查，并做好记录。 有缺项每次扣 2 分 2、落实班组每周自查，并做好记录。 有缺项每次扣 2 分 3、各部门根据各季节特点对防火防爆、 防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及 防冻保暖工作等进行预防性季节检查。. 季度检查时，无预 防性季节检查记录 扣 10 分 6 安全检查 4、消防器材应完好、整洁，并在有效期 内，日常巡检记录完整、清晰。消防器 材有问题或记录缺失。 10 有缺项每次扣 2 分 7 安全 隐患 治理 公司下达的隐患整改指令责任部门应按 期完成整改。 10 公司下达的隐患整 改指令未能按期完 成并且没有续期的， 每项扣 5 分。 8 事故 与 应急 1、发生公司一级事故，每起扣 30 分。 2、发生公司二级事故，每起扣 20 分。 3、发生公司三级事故，每起扣 15 分。 4、发生公司四级事故，每起扣 10 分。 30 否决项，得分为 0季度考核 0 分 发现问题 得分 检查人： 检查日期： 年 月 日 辽宁美亚制药有限公司 标题 编号：SMP-AQ-004-03 页号：5/14 安全检查和隐患整改制度 类别：管理标准 版本：03 职业健康与环境保护考核表 考核部门： 类别 检查内容 分值 违规则扣分 扣分 扣分说明 进入车间必须穿工作服、帽；工作服应专人专 用。 6 发现一人扣 1 分 进入车间不得佩带首饰，不得使用 散发性化妆品。 5 发现一人扣 2 分 员工不得留长指甲。 3 发现一人扣 1 分 不允许在生产车间、进食、饮水、嚼口香糖等。 5 发现一人扣 2 分 车间不得存放个人物品。 2 发现一人扣 1 分 个 人 卫 生 (24) 操作人员禁止用手直接接触原物料。 3 发现一人扣 1 分 物料定点定位堆放整齐，标识清楚。 2 发现一处扣 1 分 包材必须清洁干燥，不得有霉烂、虫蛀鼠咬等 现象。 6 发现一处扣 1 分 原 辅 料 卫 生 (12) 所有的原辅料进入车间必须除去外表面的积尘、 杂物。 4 发现一处扣 1 分 设备表面应保持干燥、无灰尘。 4 发现一处扣 1 分 不得在设备表面乱写乱贴。 4 发现一处扣 2 分 不得将与设备无关的物品放在设备上。 5 发现一处扣 2 分 设 备 卫 生 (17) 清洗完后，管道内外不得有油污、异物，无粉 状痕迹。 4 发现一处扣 2 分 清洁工具使用后应用清水漂洗并悬挂于指定的 位置。 3 发现一次扣 1 分 清洁工具不得混用，各工序应分开。 3 发现一次扣 1 分 工 具 卫 生 (10) 台秤清洗后再使用，上下表面无污迹 4 发现一次扣 1 分 车间地面无积水、污垢和腐败气味。 3 发现一处扣 1 分 灯、门窗、墙壁无积尘、老垢。 3 发现一处扣 1 分 地沟保持清洁畅通。 4 发现一处扣 1 分 更衣室应每周对墙壁、玻璃、衣柜进行擦洗。 3 发现一处扣 1 分 称样室、操作员手保持清洁干燥，物品摆放整 齐标识清楚，地沟应盖好盖板。 3 发现一处扣 1 分 走道无积水污迹、每周清洗墙壁门窗。 3 发现一处扣 1 分 换品种时各工序必须执行清场制度。 3 发现一处扣 1 分 生产中，原辅料不得洒落地面。 4 发现一人扣 2 分 设备、管线不得出现跑、冒、滴、漏现象。 6 发现一处扣 3 分 环 境 保 护 (37) 生产中的废弃物应放在专门的容器内并及时清 理。 5 发现一处扣 1 分 备注 得分 检查人： 检查日期： 年 月 日 2 专业检查表（每半年至少一次） 锅炉安全检查表 检查日期： 年 月 日 序号 项目 检 查 要 点 评 价 每台锅炉是否装有与锅筒蒸汽空间直接相连接的压力 表？ 压力表的精度是否符合要求 压力表盘刻度极限是否为工作压力的 1.5-3 倍 压力表显示锅炉最高允许压力的红线是否正确、清晰 压力表的装置、校验和维护是否符合国家计量部门的 规定，铅封是否完好（压力表装前应核验，装后至少 每半年校验一次，校验后铅封） 压力表安装的位置是否正确、是否受高温、震动、冰 冻的影响 压力表的连接管是否漏水、漏气 压力表的连接管是否有挤压变形、折弯等现象 压力表指示是否在正常范围 表内是否漏气或指针跳动、不能回位 1 压力表 表面玻璃是否破碎，表盘刻度是否清晰 蒸发量0.5t/h 的锅炉,是否装设两个安全阀（不包括 省煤器安全阀）？（蒸发量0.5t/h 的锅炉，至少装一个 安全阀。可分式省煤器出口处（或入口处） 蒸汽过热器出 口处必须安装安全阀） 安全阀安装是否铅直 安全阀是否齐全、完整 安全阀是否灵活、可靠 安全阀是否按规定进行了调整和校验 安全阀是否装设有排气管 2 安全阀 安全阀是否定期进行放气或放水试验 每台锅炉是否装有两个彼此独立的水位表（蒸发量 0.2t/h 的锅炉，可以装一个水位表） 。 水位表是否有指示最高、最低安全水位的明显标志水 位指示是否清晰水位表旋塞是否无渗漏 玻璃管式水位表是否有安全防护装置 水位表外表是否清洁、明亮，无漏气、漏水 水位表指示是否正常，且两表指示一致 3 水位表 水位表是否进行定期检查和及时正确的冲洗 是否漏气、漏水 排污是否畅通（公称通径在 20-65mrn 之间） 排污操作是否正确4 排污阀 蒸发量10t/h 或工作压力0.69MPa 的锅炉是否装有两 个串联排污阀，安装是否正确 5 水处理 当锅炉蒸发量2t/h 时，是否采用炉内加药处理措施， 其给水和炉水质量是否符合“火管锅炉的水质标准”的规 定 辽宁美亚制药有限公司 标题 编号：SMP-AQ-004-03 页号：7/14 安全检查和隐患整改制度 类别：管理标准 版本：03 运行锅炉是否有当地劳动部门颁发的“使用许可证” 有无锅炉安全运行操作规程 有无司护工岗位责任制和交接班制度 司炉工是否持有当地劳动部门颁发的操作证 6 管理 运行锅炉是否年检，各项记录是否齐全 炉体及各阀门是否漏水、漏气或变形、烧红 射水器给水是否正常 炉樯炉拱有无损坏，钢架有无变形 锅炉房通道是否畅通 7 其它 楼梯、走道、栏杆等有无损坏 存在其它问题及整改要求： 复查情况 复查人 整改期限 整改负责人 压力容器安全检查表 检查人： 时间： 年 月 日 检查项目 检查内容 是否符合要求 在用压力容器逐台编号、登记、建台帐且编号标示于容器显要 部位 在用压力容器必须定期检验 有定期巡回检查记录 管理制度、操作规程、运行记录齐全 1.基础资料 作业人员持证上岗 设备的本体没有明显的损坏 表面无油污、浮灰 焊缝平稳，表面不得有裂纹、气孔、夹渣 人孔、手孔、封头（端盖）等处无泄露 疏水器、排污阀及其管道无泄露，布局合理 外表面无腐蚀严重现象 无跑、冒、滴、漏现象 2.设备本体状况 排水、排污装置运行稳定，定期排污 容器与相邻管道，构件间无异常振动、响声、摩擦 连接管道是否有防静电跨接，安全色是否正确3.与外部连接 与外部管道连接处不得有松动、错位现象 垂直安装在基础面上，不得倾斜 底部支架应牢固，不得有活动现象4.本体 罐体有接地装置 直读式的液位计其液位应当显示清楚，便于观察，且最高、最 低液位有明显标志，防止假水位现象 安全阀的安装位置是否在容器的最高位置，是否有截止阀，是 否处于常开状态。 安全阀是否每年检验一次，铅封是否完好，记录是否齐全，是 否有安全阀台帐 安全阀开启压力不大于设计压力，但应大于最高工作压力 安全阀选型是否正确、安全阀是否泄露、是否锈蚀严重 压力表极限刻度值为工作压力的 1.53 倍，最好为 2 倍，表盘 直径不小于 100mm，压力表的精度符合规定，经校验并在有效 期内 在 压 力 表 和 压 力 容 器 之 间 装 设 三 通 旋 塞 或 者 针 形 阀 、 且 有 开 启 标 记 及 锁 紧 装 置 ； 用 于 水 蒸 汽 介 质 的 压 力 表 应 装 有 存 水 弯 管 同一系统上的各压力表的读数是否一致 低压 0.11.6MP 压力表精度不低于 2.5 级，中高压 1.6100MP 压力表精度不低于 1.5 级 压力表表盘玻璃完好、刻度清晰、完好运行 5.安全附件 按规定装设温度计完好、灵敏可靠 设备的运行参数，包括压力、温度等在允许范围内，不存在超 压、超温运行6.设备运行 所运行仪器仪表运行参数正常，与直读水位表、压力表一致 辽宁美亚制药有限公司 标题 编号：SMP-AQ-004-03 页号：9/14 安全检查和隐患整改制度 类别：管理标准 版本：03 运行记录上的各项参数记录与实际一致，在允许的参数内 气瓶在充装时，其充装量得到保证，充装前后能够进行严格检 查并做好记录 8 安全警示标志 危险区域有醒目的安全警示标牌 9 检修 检修时，必须卸完所有压力，温度到常温时，方可更换附件及维修。 10 其他 以水为介质产生蒸汽的压力容器，必须做好水质管理、监测和化验，有可靠的水处理措施 存在其它问题及整改要求： 复查情况 复查人 整改期限 整改负责人 罐区安全检查表 检查人： 时间： 年 月 日 序 号 项目 检 查 要 点 是否符合要求 1 罐区储量是否符合要求？ 2 可燃性液体贮罐设置的呼吸阀、阻火器是否齐全好用？ 3 储罐液面计、压力表、安全阀是否好用？ 4 有毒有害液体贮罐是否设置了急救设施，消除危险设施？ 5 可燃性物料贮罐区是否设置了报警系统并好用？ 6 露天设置的易挥发物料贮罐是否有绝热措施或设有冷却喷淋设施？ 7 罐区是否设置了消防设施、通道？是否备有充足的消防水源？ 8 罐区静电接地网是否完好？避雷系统是否符合要求？ 9 罐区距装置区、生活区及重要区域是否符合规定？ 10 罐体是否无异常状态？ 11 系统管道各接头是否无泄露？ 存在其它问题及整改要求： 复查情况 复查人 整改期限 整改负责人 辽宁美亚制药有限公司 标题 编号：SMP-AQ-004-03 页号：11/14 安全检查和隐患整改制度 类别：管理标准 版本：03 剧毒品库安全检查表 检查人： 时间： 年 月 日 序 号 项目 检 查 要 点 是否符合要求 1 入库剧毒品应附有安全生产许可证、安全技术说明书及安全标签。 2 剧毒品经销单位名称、资质证书。 3 剧毒品运输单位名称、资质证书。 4 库房干燥、通风良好，有机械通风排毒及必要的安全防护措施。 5 剧毒品应专库储存，或彼此间隔的单间内。性质相抵的禁止同库混放。 6 库房设置防盗报警装置、双层防盗门，配备值班人员。 7 库房配备监控装置。 8 库房配备温度计。 9 剧毒品收发应认真验收，并填写进出台帐。 10 剧毒品使用车间应有通风设施。 存在其它问题及整改要求： 复查情况 复查人 整改期限 整改负责人 安保部综合检查表 检查人： 时间： 年 月 日 序号 检查标准 检查方法 检查结果 1 安全生产运行正常 现场检查 2 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通 现场检查 3 作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象 现场检查 4 设备保养责任落实到人 现场检查 5 生产现场无违章停放车辆 现场检查 6 机泵油封无溢油严重 现场检查 7 安全标志牌整洁完好 现场检查 8 动火严格执行动火制度 现场检查 9 进入容器内作业,按规定办理手续 现场检查 10 设备修理悬挂警示标志并落实安全措施 现场检查 11 设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象 现场检查 12 管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏 现场检查 13 原材料、半成品、器具、运输工具等堆放规范,不得侵占车行通道和人行通道 现场检查 14 车间地面的油污及垃圾应及时清理 现场检查 15 操作记录准时、准确、字体工整 现场检查 16 工艺控制点在规定范围 现场检查 17 生产岗位严格执行操作“六严格” 现场检查 18 生产现场包括操作室整洁干净 现场检查 19 防毒面具、个人防护用品完好 现场检查 20 生产工人按要求穿戴劳保用品 现场检查 21 专用洗眼器无乱用 现场检查 22 新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作 现场检查 23 不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作；上班前不准饮酒 现场检查 24 保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好 现 现场检查 25 使用设备前，有进行安全检查 现场检查 26 生产现场无吸烟及烟蒂 现场检查 27 无存在隐瞒事故实情 现场检查 28 排放废水 PH 值无超标，COD 在规定范围内 现场检查 29 上班时无睡岗、串岗、脱岗现象 现场检查 30 无班前、班上饮酒 现场检查 31 严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下，抛卸物品；车间内不准骑自行车 现场检查 32 严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留 现场检查 33 检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护 现场检查 34 对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理 现场检查 辽宁美亚制药有限公司 标题 编号：SMP-AQ-004-03 页号：13/14 安全检查和隐患整改制度 类别：管理标准 版本：03 35 各种消防器材、工具应按消防