2010年贵阳数质量管理办法

中国石油贵阳分公司 油品损耗管理办法 一一一 总则 第一条 为了提高加油站的油品管理水平，调动计量操作人员 的积极性，形成全员参与油品数、质量管理的氛围，根据上级有关规 定，结合贵阳分公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于贵阳分公司所属加油站经营中成品油进、 销、存、盘点环节的损耗（溢余）管理。 一一一 机构设置 第三条 成立损耗管理组织机构 一、损耗管理领导小组 组 长：常鸿斌 姚建军 副组长：李严 成 员：吴可东 谭红建 付秀娟 曾琪 朱燕 王金宝 罗 明周 王之来 领导小组下设办公室，负责日常油品的损耗管理工作，办公室 设在加管部。 主 任：吴可东 成 员：谭红建 王金宝 罗明周 王之来 二、主要工作职责 2 1负责公司损耗管理工作的总体安排和指挥； 2负责加油站油品管理、盘点工作，做好加油站的油品损耗管 理工作； 3负责公司油品损耗考核办法的制定； 4对各加油站损耗管理进行考核。 第三章 入库验收 第四条 入库原则 1加油站油品损耗管理实行分季节定额损耗、谁接卸谁负责、 谁保管谁负责、相互监督的管理原则。 在进油验收时要严格执行“三二三” 验收程序，即： “三检测、二 复核、三监督” 验收程序（三 检测指检测 油高、油温和密度，二复核指 复核体积和重量，三监督指加油站经理（或计量员、核算员）、当班前 庭主管和配送司机 3 人共同监督、签字确认），严把油品进货验收关。 2入库前手续必须齐全，必须要有成品油配送单，认真查看 成品油配送单的相关数据，核对无误方可接收；手续不全、数据不 符，加油站经理及时上报公司损耗管理办公室，经书面同意后方可 接收。如未按规定执行，由此造成的损失由相关责任人承担；公司根 据情况将对相关责任人给予相应的处罚。 第五条 油品接卸数量纠纷解决 3 一、计量交接过程中出现数量纠纷，加油站应在卸油前做好以 下记录：配送车号、驾驶员名字、罐车总高、空高、标密、油温、加油 站地罐卸油前油高和体积，并在成品油配送单上注明“数量有异议， 待处理” 字 样，经双方 签字确认后，先行卸 车。如果司机不签字，加油 站应立即上报公司加管部，经同意后并协调处理后方可卸车。接卸 完毕后，填写加油站地罐卸油后油高和体积，并由加油站通知损耗 管理人员。 二、对“待 处理” 的数量 纠纷，由公司安全部 牵头与运输公司相 关人员在每周二共同对实收数量进行仲裁，责任方负责赔偿相应损 失。 三、仲裁的方法：对发生油品数量交接纠纷的加油站，采取在 下一次配送作业时，由产生配送纠纷车辆，在同一油库装入同一品 号油品，在确认油库发油数量后，由公司安全部相关管理人员或安 全部指派站经理（或计量员、前庭主管）押车配送至同一个加油站。 到站后通过罐车计量换算得出油品总升数、总重量，并与上次配送 油品数据对比分析。 若复测数据发现前次配送油品数量确属超耗，由运输公司按照 超耗数量当期零售价的两倍予以现金赔付，由加油站开具销售发票， 在成品油配送单上补充相应收油信息。 若复测未产生超耗，加油站必须在成品油配送提油单上将相 应收油信息按此次复测仲裁数据进行填写。 第九条 卸油作业完毕后单据的填写要求 4 一、卸油作业完毕，认真填写成品油配送单和加油站油品 验收入库单，未按规定填写，签字不全，对直接责任人每处扣绩效 工资 10 元，并对加油站经理处相同额度的罚款。 二、卸油作业完毕，认真填写加油站铅封运行记录和做好回 封工作。没有填写加油站铅封运行记录或没有亲自对罐车进行回 封以及回封不符合要求的，每发现一次对加油站经理（前庭主管或计 量员、核算员）和直接责任人扣绩效工资 100 元。 第十条 出现超耗现象的上报 一、加油站经理（或计量员、核算员）将签字齐全的成品油配送 提油单的复印件及时（每月 19 日 17 时前）上交公司安全部，安全部 依据加油站提供的成品油配送提油单的复印件，按超耗明细录向 承运方索赔。安全部每月底根据加油站提供的超耗索赔明细表，核 对无误后，给予考核剔除。如未按规定执行，造成无法向承运方索赔， 由此产生的一切损失由加油站承担。 二、对每月 19 日 17 时至每月结帐日期间发生的超耗，加油站 需要将签字齐全的成品油配送提油单的复印件上报安全部，报送 考核小组认定后在月底考核中剔除。 第十一条 如加油站人为加大运输损耗量，一经发现，由责任 人按时价全额赔偿，并处 500 元以内的罚款，加油站经理（或计量员、 核算员）承担罚款总额 80%、前庭主管（或班长）承担 20%。 第十二条 加油站接卸人 员要严格按照操作流程验收、保管油 品，如未按流程操作，导致加油站油品出现质量问题、质量纠纷和数 5 量问题，由此造成的所有损失由加油站直接责任人承担。所属加油 站经理承担连带责任。 第四章 销售环节 第十三条 加油站油品销售数量以加油机付出升数为准。 在油品销售过程中，要认真执行国家计量标准，不得损坏加油 机铅封，改动流量计付出量，按时对加油机进行鉴定，确保加油机的 付出量在3之内。如果违规调整付出量，造成执法部门处罚，将由 加油站经理( 或计量员)及责任人全额承担；被新闻媒体曝光，对加油 站经理和责任人给予开除。 一一一 保管环节管理 第十九条 加油站交接班 时必须由加油站经理（或计量员、核算 员）以及交接班前庭主管（或交接班班长）对油罐内储存的油品进行 计量交接，计量的内容包括：油高、水高、油温、试温、试密，手工填 写加油站油品计量单。核算员根据亄班时加油站油品计量单记 录的相关数据，录入加油站进销存报表并审核。出现异常亏损，由核 算员和加油站经理查明原因，上报公司安全部。 第二十条 加油站每天 10 时前，要将实际计量数据上报加管部 录入零售管理信息系统，零管系统录入的数据必须与实际相符。及 时对录入数据进行审核，确保帐表、帐帐、帐实相符。 第二十一条 若加油机进行强检、维修需回罐时，必须经安全 6 部同意后方可进行，同时填写记录；如果发现加油机的付出量异常， 上报公司安全部，经同意后可以自检，自检加油机必须在公司安全 部人员、加油站经理和当班前庭主管（或当班班长）的监督下进行， 安全部对自检情况整理备案。如未经同意，擅自回罐，由加油站经理 对回罐油品按时价全额赔偿，并对责任人处以 500 元罚款。 第六章 盘点环节 第二十二条 每月公司 对所属加油站组织一次盘点，盘点由安 全部负责组织，实行交叉盘点，尽量安排机关人员现场监盘。 每月安全部将组织人员对 3 座加油站进行抽查。 对当月盈亏不正常的加油站，损耗率在公司前三名和后六名的 加油站，公司安全部要进行复查盘点,复盘时也可抽调其他加油站的 计量员进行复盘。 第二十三条 每月 结帐日 17：30 时，安全部组织对各加油站的 罐存沙品进行盘点计量，在盘点时应停止收发油作业，盘点人员（监 盘人）认真记录相关数据，经当班前庭主管（或当班班长）确认后，由 核算员将有关数据录入加油站每日进销存报表并复核。认真制作盘 点报表，盘点后 24 小时内上传到加管部和安全部，对不能按时上传 的加油站除通报批评外，对加油站经理扣绩效工资 100 元。 第二十四条 各站要确保盘点数据的准确性，不得弄虚作假。 如人为加大盘点库存量，一经查出，损耗油品将由责任人按时价全 额赔偿，并通报批评，各罚款 300 元。 7 如人为瞒报盘点库存，一经查出，盈余油品在考核中剔除。对站 经理与计量员（或核算员）以及当班前庭主管（或当班班长）通报批评， 并各处 500-1000 元罚款。 第二十五条 加油站经理、计量员、核算员共同对盘点结果进 行分析，形成详细的月度盘点分析报告和加油站泵码数登记表 在次月 3 日 17 时前上报公司安全部。无月度盘点分析报告或未能 及时上报，对责任人各扣绩效工资 50 元。签字不全的，每处扣绩效 工资 10 元。对盘点数据有异议的加油站，应及时向安全部反映情况， 由安全部重新盘点。 第二十六条 公司安全部负责加油站月份盘存报表的审核， 填制加油站库存商品盘点明细表，负责加油站月份盘存报表和 加油站库存商品盘点明细表的上报工作。如果没有按照公司要求 的时间上传报表，每次扣绩效工资 50 元。 第八章 奖惩办法 第三十条 油品损耗管理的职责界定：加油站负责油品管理，加 油站经理是油品管理第一责任人，承担油品管理责任，加油站计量 员（或核算员）和当班前庭主管（或当班班长）是油品亏损的直接责任 人。 第三十一条 加油站 损耗率实行分月规定考核标准制，根据加 油站上月的盘点情况、季节因素、发油油库、柴汽比等因素确定各站 月度汽油和柴油的损耗率考核标准，考核标准每月月初在公司下达 8 的综合计划上予以公布。 奖励（赔偿）汽油油品数量（下达损耗率-汽油实际损耗率）当 期汽油纯枪销售量 奖励（赔偿）柴油油品数量（下达损耗率-柴油实际损耗率）当 期柴油纯枪销售量 赔偿金额（柴油赔偿油品数量当期柴油（分品号）零售挂牌价 格+ 汽油 赔偿 油品数量 当期汽油（分品号）零售挂牌价格） 100。 奖励金额（柴油奖励油品数量当期柴油（分品号）零售挂牌价 格+ 汽油 奖 励油品数量 当期汽油（分品号）零售挂牌价格） 50。 第三十二条 各加油站保管环节的损耗和综合损耗由安全部确 认，经确认已取得索赔的运输超耗部分，可在综合损耗奖罚中予以 剔除，不计入处罚。 第三十三条 奖励和索赔分配比例 1.有计量员的加油站：站经理 15%、计量员 60%、核算员 5%、前 庭主管 18%、员工 2%。 2.无计量员的加油站：站经理 30%、前庭主管 60%、核算员 8%、 员工 2%。 第三十四条 行政措施 当月超过公司规定亏损损耗率标准的加油站，加油站经理持盘 点分析报告到公司安全部进行说明；连续三个月亏损损耗率排在公 司后六名，且超过公司规定亏损损耗率标准的加油站，加油站经理 到公司进行述职。根据述职报告，由公司数质量领导小组投信任票， 9 确定是否胜任，如果不胜任将予以免职或降职。 未赔付金额累计超过 6000 元的加油站经理