2011.2.21《延炼销售处2011年工作报告》

新 思 维 谋 划 新 标 准 定 位 新 起 点 开 局 为 全 面 实 现 2011 年 目 标 任 务 而 努 力 奋 斗 在延炼销售处 2011 年度工作暨安全、纪检监察、党建专 题会议上的报告 （2011 年 3 月 16 日） 陈焕阳 各位领导、各位来宾、同志们： 今天，我们在这里召开延炼销售处 2011 年度工作暨安 全、纪检监察、党建专题会议，这次会议的主要任务是：传达 销售公司 2011 年工作会议及安全、纪检监察、党建工作会议 精神，全面回顾总结延炼销售处 2010 年工作，安排部署 2011 年工作，动员广大干部职工统一思想、坚定信心、埋头 苦干、开拓创新，为全面完成延炼销售处 2011 年销售收入 403.05 亿元、销售量 684.1 万吨而努力奋斗！ 第一部分、2010 年工作回顾 2010 年，是延长石油发展史上具有里程碑意义的一年， 是全面实现“ 十一五 ”目标的关键一年，也是我 们销售工作面 临挑战的一年。过去的一年我们在销售公司的正确领导下， 在兄弟单位、广大客户的鼎力支持下，在全处干部职工的共 同努力下，紧紧围绕销售这一中心任务，一手抓市场开拓， 一手抓内部管理，各项工作得以顺利开展，主要经济指标超 额完成，实现了“十一五 ”计划的完美收官。 一、各项经济指标完成情况 （一）销售量完成情况 完成各类油气产品销售总量 684.84 万吨，完成年计划 464.25 万吨的 147.52%，比上年增加 111.15 万吨，增长了 19.37%。其中： 汽油销售 289.03 万吨，完成年计划 176 万吨的 164.22%， 比上年增加 62.12 万吨，增长了 27.38%； 柴油销售 313.87 万吨，完成年计划 208 万吨的 150.90%， 比上年增加 40.80 万吨，增长了 14.94%； 液化气销售 54.81 万吨，完成年计划 46.70 万吨的 117.37%，比上年增加 10.38 万吨，增长了 23.36%； 2#渣油销售 0.55 万吨，完成年计划 4.6 万吨的 11.96%，比上年增加 0.1 万吨，增长了 22.22%； 聚丙烯销售 21.17 万吨，完成年计划 18 万吨的 117.61%， 比上年增加 7.65 万吨，增长了 56.54%； 苯销售 5.17 万吨；完成年计划 4.95 万吨的 104.44%。 （二）销售收入完成情况 3 实现各类油气产品销售收入 397.74 亿元，完成年计划 378.57 亿元的 105.06%，比上年增加 129.08 亿元，增长了 48.05%。 （三）油气价格执行情况 实现各类油气产品平均价格 6782 元/吨，比上年增加 1312 元/吨，增长了 23.99%，其中： 汽油实现平均价格 7033 元/ 吨，比上年增加 1242 元/ 吨， 增长了 21.45%； 柴油实现平均价格 6725 元/ 吨，比上年增加 1265 元/ 吨， 增长了 23.17%； 液化气实现平均价格 4741 元/ 吨，比上年增加 1170 元/ 吨，增长了 32.76%； 2#渣油实现平均价格 3397 元/ 吨，比上年增加 1027 元/ 吨，增长了 43.33%； 聚丙烯实现平均价格 10197 元/ 吨；比上年增加 2013 元 /吨，增长了 24.60%； 苯实现平均价格 4669 元/ 吨；比上年增加 388 元/ 吨，增 长了 9.06%； MTBE 实现平均价格 6997 元/吨。比上年增加 996 元/ 吨，增长了 16.60%； （四）产销率完成情况 产销率实现 100%。 （五）主要目标市场销售情况 陕西销量 158.04 万吨，占轻质油总销量的 33.31%，比 上年减少 27.38 万吨，降低了 14.77%； 内蒙销量 47.05 万吨，占轻质油总销量的 9.92%，比上 年增加 43.53 万吨，增长了 1236.65%； 山西销量 54.17 万吨，占轻质油销售总量的 11.42%， 比上年减少 24.73 万吨，降低了 31.34%； 河南销量 15.83 万吨，占轻质油销售总量的 3.34%，比 上年减少 31.64 万吨，降低了 66.65%； 川渝销量 106.06 万吨，占轻质油销售总量的 22.35%， 比上年增加 21.84 万吨，增长了 25.93%； 京津销量 14.23 万吨，占轻质油销售总量的 3.00%，比 上年减少 6.58 万吨，降低了 31.62%； 河北销量 7.93 万吨，占轻质油销售总量的 1.67%，比 上年增加 6.51 万吨，增长了 458.45%； 湖北销量 5.79 万吨，占轻质油销售总量 1.22%，比上 年减少 7.91 吨，降低了 57.74%； 云贵销量 17.69 万吨，占轻质油销售总量 3.73%，比上 年增加 4.83 吨，增长了 37.56%； 湖南销量 11.61 万吨，占轻质油销售总量 2.45%，比上 年增加 8.85 吨，增长了 320.65%； 宁夏销量 16.65 万吨，占轻质油销售总量 3.51%，比上 5 年增加 15.28 吨，增长了 1115.33%； 其他地区销量 19.46 万吨，占轻质油销售总量的 4.1%。 二、2010 年所作的主要工作 （一）精心组织，合理安排，销售工作卓有成效。 2010 年是延炼销售处油气产品销售艰难与辉煌并存的 一年。年初，面对金融危机的后续影响，春节销售不畅的惯 例现象，南方自然灾害、铁路抢运电煤导致铁路运力下降的 个别现象，客户观望心态进一步提升，销量下滑，库存直线 上升的困难摆在了我们的面前。随着销售公司一系列营销政 策的出台，我们主动出击、开拓市场、寻找客户，逐步赢得了 销售的主动权。同时认真做好与生产、运输部门的协调工作， 以便及时掌握油品生产信息、油品出库销售安排，制定妥善、 周密的销售计划，确保油品销售的衔接，全力打好“降库存、 促销售、保价格”的 销售攻坚战，并配合兄弟单位全力加强公 路销售力度，力争公路销量新突破。 销售的供需矛盾决定了销售的价格高低。随着延长石油 集团产量的快速增长和山东地炼加工量的飞速发展，秦、晋、 豫市场油品产量远远大于需求量，在铁路运力不足的情况下， 需要获得油品高价位运行，必须将一部分油品用公路运输的 方式抛向省外。在销售公司的英明决策下，延炼销售处先后 十七次北征内蒙，宁夏区域，用良好的产品质量、优质的服 务理念和真诚的合作态度赢得了客户支持与理解，成功开辟 了内蒙、宁夏市场。全年共向内蒙、宁夏市场供给成品油 76.32 万吨，确保了省内油品的价格高位运行，真正实现了 “内蒙风光无限好，无限风光在内蒙” 的目 标。10 月份，全国 柴油荒到来之际，我们顾全大局，顶住压力，最大限度地保 障集团内部终端销售，保生产，保中油、中石化、国家物资储 备局等大客户，又一次树立了延长石油集团良好的对外信誉。 年底，我们抓早动快，早安排，早部署，将库存降到了最低位， 彻底消灭了 2011 年春节憋库现象。度过了一个祥和愉快的 春节。 （二）加强沟通，主动联系，协调能力不断强化。 一年来我处不断加强组织协调，搞好各方衔接工作。特 别注重搞好与铁路部门、延安炼油厂、延安石化厂、管道运 输五处、延炼工贸公司等兄弟单位的协调工作，及时掌握炼 厂生产、库存动态，以便更好地处理生产、库存、销售之间的 矛盾，保证炼厂后路畅通，对产销矛盾做到 “早了解，早预防， 早发现，早化解”。与此同 时，做好与各客 户公司的管理协调 工作，提高工作效率，保证销售工作稳定、顺畅、高效运行。 （三）夯实基础，严格制度，管理工作成效显著。 一是紧紧围绕管理落实年，进一步理顺内部管理体制， 健全各项制度，夯实基础管理。二是坚持每周四政治学习制 度，全面提高职工素质。三是制定了年初职工学习计划，通 7 过会议、讨论、座谈等多种形式对职工进行业务培训，并通 过领导带头授课、职工轮流讲课的方式努力树立广大干部职 工“ 学以立德、学以增智、学以致用” 的学 习态度。 （四）提高认识，突出重点，安全工作有序开展。 安全是开展工作的基础，没有安全就没有一切。我们一 直坚持“先安全后 销 售、不安全不销售 ”的原则，在安全保卫 上从不松懈。一是建立健全安全管理体制，成立了延炼销售 处安全生产领导小组，与各科室签订了安全生产目标责任书， 并将该项内容作为干部考核的一个重要指标，从制度上确保 了安全平稳运行；二是加强门卫值班、登记、巡查，谨防安全 事故发生；三是定期组织职工进行安全教育，提高全员安全 意识；四是严格车辆管理，由综合办统一派遣，严格出车前检 查，保证调派车辆证件齐全，车况良好。通过我们一年来不 断的努力，安全管理不断加强，安全制度不断完善，人员来 访登记日趋细致，全年实现安全生产无事故。 （五）求真务实，多措并举，党建工作统筹推进。 2010 年我处形成了以组织建设为中心，干部管理为基础、 宣传报道为手段、群众参与为重点的新的工作局面，充分发 挥了党组织的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，为企 业发展提供了强大的精神动力和思想保障。一是加强制度建 设，制定了相关会议制度、支部学习制度、职工学习制度及 处厂务公开制度等；二是建立并完善党员、团员、干部及积极 分子的管理档案；三是加强思想建设，组织职工深入学习邓 小平理论和“三个代表 ”重要精神，贯彻 落实党的十七届四中、 五中全会精神，深入开展“创建学习型党组织” 和“创先争优” 活动；四是加强宣传报道，充分利用橱窗、电子屏幕、标语等 拓宽宣传阵地；五是加强组织建设，积极吸收新党员，为党的 队伍建设注入新鲜血液；六是丰富职工文化生活，开办了图 书阅览室，设置了篮球、排球等活动场地，组建了处篮球队， 参加延安炼油厂庆国庆歌咏比赛，并获得了第二名的优异成 绩，派处职工积极参加集团组织的“我是延长石油人” 演讲比 赛等，屡获佳绩；元旦举办了迎新年联欢晚会。文化活动的有 效开展极大的增强了职工的凝聚力，提高了工作的积极性。 （六）治本抓源，加强监督，反腐倡廉不断深入。 一年来，我们一手抓油品销售、一手抓党风廉政建设， 实现了廉政建设与油品销售齐头并进的良好局面。一是党风 廉政建设责任意识增强，与各科室签订党风廉政建设目标责 任书；二是加强纪检监察人员配置，从组织力量上确保监察 工作不松懈；三是宣传教育深入开展，组织党员干部学习廉 政准则、 若干规定等，观看警示教育片，廉洁文化水平进 一步得到提升；四是制度建设得到进一步健全，与协作企业 建立了廉政合同制度，增强了对协作企业商业贿赂行为的约 束；五是监督检查进一步强化，重点强化了三个方面的监督 检查。工程建设领域突出问题专项治理工作稳步推进；“窗口” 9 单位专项治理初见成效；招标监督工作成效显著。六是效能 监察工作有效落实，根据公司要求全年立项 1 项，对车辆费 用的发生起到了一定的控制作用。 回首 2010 年，是延炼销售处迎接新挑战、取得新业绩、 做出新贡献的一年。这些成绩的取得，是销售公司正确领导 的结果，是兄弟单位和广大客户鼎力支持的结果，也是我处 全体干部职工团结拼搏的结果。在此，我代表延炼销售处党 政领导班子，向长期以来关心支持我处发展的各级领导、兄 弟单位及广大客户表示衷心的感谢！向广大干部职工及家 属同志们表示亲切的慰问！ 第二部分、十一五工作回顾 回顾“十一五 ”，我们 的销量从 2005 年 393.17 万吨增长 到 2010 年 684.8 万吨；销售收入从 2005 年 136.98 亿元增长 到 2010 年 397.7 亿元，均实现了飞跃发展。过去的五年，我 们遭遇并抵御了国际金融危机的严峻挑战，经历了汶川地震， 冰雪灾害、干旱、洪涝等重大自然灾害，波云诡谲、跌宕起伏、 艰苦卓绝，而又成就斐然。过去的五年由于金融危机的影响， 使整个石油行业遭受了严重冲击，市场需求不足，成品油严 重滞销，油价大幅下滑，我们的销售形势由被动等待，转向 了主动出击，销售观念由“ 坐商” 转向“ 行商”，销售战场由立 足陕西转向放眼全国。延炼销售处“ 十一五 ”以来的 5 年，是 认真贯彻销售公司各项决策决定、经受各种考验、顽强拼搏 进取的 5 年；是调整销售思路、优化销售结构、不断开拓创新 的 5 年；是开拓新市场、推进高价位，销售取得辉煌成就的 5 年。回顾 5 年来所走过的艰难历程，我们积累了不少可借鉴 的经验： 科学决策是推动油品销售事业持续发展的根本前 提。思路决定出路。十一五以来公司提出了“控制一级销售、 扩大二级销售，发展终端销售”的营销 策略，为油品销售打好 了坚实基础。为稳固市场、扩大销量，采取了“外储自销” 、 “量价挂钩 、量大价 优” 等营销策略。2010 年，根据金融危机的 影响采取了“ 小步快跑、 紧贴市场” 、“区域销售”、 “铁路量价挂 钩，大用户优惠”等一系列措施，收效良好。 管理创新是推动油品销售事业持续发展的重要基 础。管理是企业发展的永恒主题。我处重组以来，不断加强 制度建设，推进机制创新和管理创新，建立了科学民主的决 策机制、能上能下的用人机制、能高能低的分配机制、约束 有效的监督机制，使我处的发展根基越来越牢固。 队伍建设是推动油品销售事业持续发展的力量源泉。 人是生产力中最活跃最关键的因素。广大干部职工加班加点、 远赴省外驻站，经受了各种严峻考验，为油品销售做出了巨 大贡献。我们坚持发展依靠职工、发展为了职工，发展成果 由职工共享，不断增加职工福利，深入开展文化体育活动， 努力使干部职工的生活越过越幸福。 党的建设是推动油品销售事业持续发展的根本保 11 证。党的政治优势是国有企业发展的独特优势。我们注重把 党的建设与油品销售这一中心任务结合，增强服务发展意识， 提高推动发展能力，党的建设与油品销售并驾齐驱、互促共 进，使党的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范 作用发挥越来越充分。 兄弟单位和客户的支持是推动油品销售持续发展 的坚强后盾。民众的支持是事业长青的保证。 “十一五” 以来， 延炼销售处的事业得到了兄弟单位和广大客户的全力支持， 特别是在应对金融危机期间，市场需求不断减少，炼厂憋库 现象严重，被迫减产，广大兄弟单位和客户为我们献计献策， 同我们一起患难与共、共度难关，这样的鱼水之情我们将始 终铭记。 提高全员素质是推动油品销售事业持续发展的不 竭动力。现代企业发展，人才是关键。5 年来，我处在完成各 项经济指标的同时，大力加强人才兴企，努力树立广大职工 积极的学习态度，不断提升企业核心竞争力，使油品销售的 发展动力越来越强劲。 第三部分、当前形势及十二五总体部署 十七届五中全会指出：“十二五” 时期，是我国全面建 设 小康社会的关键时期，也是深化改革开放、加快转变经济发 展方式的攻坚时期。我们只有认清新时期发展形势，科学谋 划未来发展蓝图，才能在未来发展中把握先机，赢得主动。 我们应该看到，随着后金融危机时代的到来，我国发展 的重要战略机遇期并没有因为国际金融危机而改变，国内经 济发展长期向好的趋势也没有改变，据权威机构预测，到 2015 年，我国 GDP 将继续保持年均 7%以上的增长速度。从 陕西的发展来看，未来 5 年是陕西人均生产总值从 3000 多 美元向 6000 多美元跨越时期。经济的繁荣，从根本上为企业 发展带来了机遇。 我们也应该看到， “十二五 ”期间，我国实 行扩大内需的措 施一定会促进国内石油需求的增长，预计年增量将保持在 1000-1500 万吨之间。未来几年，随着人们生活水平的提高， 全国小轿车需求将会快速增长，预计到 2017 年全国汽车保 有量将比 2010 年翻一番，将接近 4000 万辆。交通方面，陕 西围绕打造全国交通枢纽省份，建成高速公路 2000 公里，新 建或改善农村公路 5 万公里。消费和投资的拉动，必将促进 成品油需求的增长。 我们还应该看到， “十二五 ”是我国石油工 业由大走强的 关键发展时期，国内石油企业将由以往重速度、上规模的发 展，转变为外树形象、内强素质、做大做强的发展。未来 5 年， 石油工业的发展态势总体稳健，预计将保持高于 7%的增长 速度；全国原油加工能力将达到 5 亿吨/年，部分大型炼油装 置将进行扩能，燃料油消费总量不会下降，加工模式将有所 改进，成品油批发和零售将逐渐放开。行业的兴盛，必将为 我们做大做强营销企业带来快速发展的机遇。 13 我们更应该看到，经过“十一五” 的快速 发展，延长石油 集团产业规模持续扩大，经济效益明显提升，综合实力快速 提高，这为我们今后的发展奠定了坚实的物质基础。未来 5 年，集团公司采、炼、销将继续保持在 1000 万吨以上，而随 着产业结构调整的有序推进，集团将建成更多的炼油、化工 等上下游一体化的产业基地，油气煤盐综合发展的产业结构 逐步形成，产业链进一步延长，化工产品更加丰富。 总的看， “十二五 ”时 期，是一个既有巨大 发展潜力和动力 的时期，又是一个充满艰险和极具挑战的时期，我们举措得 当，就会乘势而上，实现跨越发展；我们应对失策，就会丧失 良机，辜负时代要求。站在新的起点上，我们必须保持清醒 头脑，全面认识新形势新任务，深刻把握新课题新矛盾，更 加自觉地担负起历史责任，更加自觉地推动科学发展。 总体思路：以科学发展观为统领，紧紧围绕集团公司打 造国内一流、世界知名的国际化现代能源化工企业的发展目 标，以市场为导向，以效益为中心，以客户为根本，强化管理， 科学营销，内强素质，外树形象，不断提升企业竞争能力。 总体要求：销量上台阶 管理上水平 效益创佳绩 工作方针：发展提速 创新求变 管理提效 构建和 谐 奋斗目标： 油品销售方面：始终保持油品销量持续增长，最大限度 地减少批发价与零售价差。 市场拓展方面：在巩固原有市场份额的基础上，继续稳 定陕西市场，占领控制周边市场，扩大辐射较远市场。 队伍建设方面：按照引进与培养相结合的原则，完善用 人机制，培养过硬的营销队伍，努力打造一支懂得销售经营、 善管理、高效率、有活力的销售团队。 四、 2011 年任务及工作安排 2011 年是延长集团“十二五” 规划的开局之年，成功看开 局，前进看思路，发展看部署。在新的一年里，延炼销售处上 下要紧紧扣住销量不放松，稳固陕西市场，拓展外围市场， 强化营销管理，不断推进各项工作，为“ 十二五” 起好步、开好 局而继续努力。 2011 年工作指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重 要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和党的十七届五中 全会，省委十一届七次全会精神，坚决贯彻集团公司、销售 公司“十二五”发展规划和整体部署，以销售收入突破 1000 亿元为目标，坚持埋头苦干，坚持持续发展，坚持市场拓展， 坚持创新管理。着力推进党的建设、干部队伍建设和企业文 化建设，全面完成各项目标任务。 2011 年主要经济指标： 油气产品销售总量不小于 684.1 万吨； 15 销售收入不小于 403.05 亿元； 销售费用小于等于 877.54 万元； 货款回收率 100； 安全指标：生产性死亡事故为零，千人重伤率小于 3， 不发生重大环境污染事件。 围绕以上目标任务，2011 年要重点抓好以下几方面工作： （一）精心部署，超前谋划，力求销售工作新突破。 按照“抓早 动快总动员 ，要把开局当决战” 的工作要求， 坚持新思维谋划、新标准定位、新起点开局的思路，立足实 际，未雨绸缪，统筹部署油品销售、信息调研、对外协调、形 象建设等工作，争取销售主动权；贯彻落实公司 2011 年工作 会议精神，细化分解目标，要将全年任务细化分解到每一月、 每一天、每一个客户，做到月月考核，天天算账。把干部职工 的思想和行动统一到销售公司的整体部署上来，统一到延炼 销售处的全年目标任务上来。 （二）立足陕西，放眼全国，力争油品销售新发展。 围绕 684.1 万吨销量这一目标，加快推进与中石油、中 石化的合作，在稳固原有秦、晋、豫市场的基础上，逐步开拓 华北、华东西南等新兴市场，重点开启内蒙市场。要进一步 加强与中石油、中石化、国家物资储备局的战略合作，确保 省内市场高价位运行。 （ 三 ） 加 强 协 调 ， 沟 通 左 右 ， 实 现 油 品 销 售 新 进 程 。 一 是 不 断 加 强 与 公 司 业 务 部 、铁 路 运 销 公 司 、延 安 炼 油 厂 、 延 安 石 化 厂 、管 道 运 输 五 处 、工 贸 公 司 等 兄 弟 单 位 的 协 调 工 作 。 第 一 时 间 掌 握 炼 厂 生 产 、库 存 动 态 ，为 销 售 计 划 的 制 定 提 供 第 一 手 资 料 ；二 是 不 断 加 强 信 息 调 研 ，掌 握 国 际 国 内 油 品 市 场 动 态 ，为 销 售 决 策 提 供 第 一 手 资 讯 。 （四）整章建制，管理提效，走上管理强企新台阶。 围绕“建章立制、完善体制、创新管理、节支增效” 主题， 完善组织架构，形成了层级职责清晰、运行简洁高效的组织 管理体系。