仓库管理-仓储sop培训教材(ppt 71页)

P.G Logistics 仓储 SOP培训 P.G Logistics 仓库标识一 一、目的： 1、保证仓库库区内及库排位得到合理的划分。 2、确保仓库各种区域都有明确的划分和标识。 3、确保库内不同种类、不同状态的产品均有明确标识。 二、仓库通道、区域、排位： 1、划分通道：根据货物进出库和装卸作业的需要进行作业 通道的划分。 主通道 : 一般宽为 1.5-2M,为正对库门位置和仓库中线位置。 支通道：一般宽为 1-1.5M， 划分支通道的原则，货物批量越 大支通道越少，反之，货物批量越小，支通道则相 应增加。 P.G Logistics 仓库标识二 总之：通道的划分既要方便作业，又要考虑提高仓库利用率，宽度 须满足货物的先进先出，以及装卸工具和人员通过的需要。 如果需要叉车作业时，通道宽度应根据实际需要适当加宽， 一般在 3-4M之间。 2、划分区域：按照仓库储存货物的质量状态类别和仓库作 业类型划分仓库区域。 储存区域：一般分正常产品区、残损商品区、待处理区、备货区、 理货 区、促销品及宣传资料区，不同区域不能划分在 连续的区间上，除非中间使用明显的标示物进行明确 的隔离。 包装操作区域：一般分待换包装区、更换包装区、待检 区、包装材料储存区、报废区（残损商品区）。 P.G Logistics 仓库标识三 仓库工具区域：一般分清洁工具区、装卸工具区、害虫控 制设备、设施设置区（点），温湿度控制设备、设施设 置存放区（点）。必须存放在库内的工具、设备、设施， 应根据仓库区域的划分选择合适的位置并进行明确标识。 进行区域划分时，须留出墙距（ 30-50CM） 及柱距（ 10-20CM）。 3、 划分排位：仓库须按照统一的方法划分排位。 排位的方向统一：便于仓库管理，在划分库排位时，同一 库区内应按统一的方向设置排和位。 排位的宽度统一：库排位的大小应根据产品的大小和批量 进行划分，确保通常状况下每一个排位内存放一票货物 （同一品种、同一批次的货物），排位的宽度一般情况 下在 1-1.2M。 P.G Logistics 仓库标识四 划线：如果客户没有特殊要求的，一般仓库用黄色的油漆 划分库存内所有的区域、排位，并标出排位号、划线应清 晰、牢固、不易脱落，划线的宽度一般在 3-5CM。 二、仓库标识： 1、区域标识：不同的储存区域需要进行明确的标示。 标示的方法：在区域的边界靠近库顶、离地面 3米，或高出 货物堆码高度的位置悬挂区域标示牌，悬挂的高度、样式、 方法、颜色、字体样式必须统一，并确保容易识别。也 可用标示、标记书写在仓库的墙壁上，或用醒目的活动标 识牌。 排位标示：排位必须编号，且编号方法必须统一。 P.G Logistics 仓库标识五 标示方法：将编号用油漆标示在库内地面上，标示位置在靠近排位边界的过 道地面上，排位用大写数字标示，位号用小写数字标示。 货物标示：仓管员必须给所有进入仓库的货物建立货卡联悬挂在货堆上，作 为货卡。货卡悬挂的位置在货堆靠近通道的一则，高度统一， 稳固，填写完整规范。 状态标示：不同质量状态的产品应堆放在相应的储存区域，禁止将货物堆放 在错误的区域内。对于残损商品和待处理产品，须在产品货堆 上明显的标示出产品的质量状态，避免将货物错误的发放出库 。 标示方法：在产品货堆四周悬挂或放置醒目的标示牌，同时也可以采用红色 的绳或带进行隔离。 P.G Logistics 仓库标识六 仓库主管 /办事处负责人根据仓库的规划绘制仓库平面图，仓库平面 图应标明：主通道、支通道、库排位、各区域的位置、工 具存放区、害虫控制工具、（如粘鼠胶、灭蚊灯）的位置、温湿 度计的位置、 SOP及记录的位置、灭火器等仓库设施的位置。 三、仓库平面图应张贴于仓库门口内侧。 四、仓库的区域可根据储存产品的要求或操作的改变进行变更。 五、在仓库区域划分、排位设置、工具、设施、设备等的位置发生 变更时，仓库主管 /负责人应立即更新仓库平面图，以反映最新的 变化。 确保仓库排位区域的合理规划及明确的标识， 提高仓库利用率及货物状态的有较管理。 P.G Logistics 仓库选用一 一、目的： 1、保证及时租用到符合客户标准的仓库。 2、保证租用到的仓库符合 GMP要求。 二、检查：办事处负责人在仓库租用前将仓库信息给分公司质监员 ， 通知质监员对仓库进行检查。 1、对未租用过的仓库，需在仓库租用前一个月进行检查。 2、对曾经租用过的仓库，需在仓库租用前 15天进行检查。 3、质监员会同办事处负责人按照 “仓库选用检查表 ”所列内容 ， 并根据 GMP设定的标准，对仓库进行预评估和初始 GMP检 查。 P.G Logistics 仓库选用二 4、质监员根据检查结果，对仓库做出评估，并提出是否启用仓库 的 建议。 并在 2个工作日将检查结果上报分公司经理和质管部经 理。 5、仓库在未能通过检查前，仓库不能储存货物。 符合客户 标准的仓库及 GMP要求。 P.G Logistics 标准的管理一 一、目的： 1、保证正确接受和及时传递客户标准。 2、保证操作人员明确客户产品的相关标准，并严格按照标准 进 行作业。 3、保证所使用的标准是最新的和经过批准的。 二、与仓库储存相关的标准： 1、堆高与堆码方式。 2、储存温湿度的要求。 3、产品名称和包装尺寸。 4、所用的设备。 5、操作规格说明。 P.G Logistics 标准的管理二 6、箱子、封胶条、标签、打码、刷唛的说明。 7、标签规格说明。 8、产品编码的要求。 三、标准的发放及变更后，相关人员必须接受培训并考核合格上 岗。 四、书面的标准应悬挂在操作现场，以便作业人员随时查阅。 标准的严格执行，是提升仓库 储存质量的决定因素。 P.G Logistics 有效性鉴定一 一、目的： 1、确保系统、设备和程序正确的发挥功能，达到预定的要求 ， 建立和维护产品的完整性，功能性和可靠性。 二、有效性签定的内容包括： 1、仓储：进出库操作流程、害虫控制系统、温湿度控制系统 、 装卸工具等。 2、运输：运输工具、运输方式 三、制定有效性鉴定计划： 1、办事处（运作点负责人）根据现有的有效性鉴定系统制定 本 办事处（运作点）相关设备、流程、程序等的有效性鉴定 计划。 P.G Logistics 有效性鉴定二 四、拟定有效性鉴定方案： 1、所有的有效性鉴定均由此项有效性鉴定负责人拟定方案。 2、有效性鉴定方案需得到分公司质监员的批准。 五、方案的实施： 1、组织专门小组，根据方案的职责分配和分析数据，有效性 鉴定的负责人对实施进行管理。 六、完成有效性报告： 1、有效性鉴定负责人负责汇总鉴定结果并完成总结报告交分 公 司质监员。 确保所使用的装卸、 运输工具处于良好的状态。 P.G Logistics 仓库建筑、设备、设施的维护一 一、目的： 1、保证所使用的仓库设备、设施处于良好的状态，以满足确 保 运作质量的需要。 二、仓库建筑、设备、设施维护对象： 1、仓库建筑、外部环境、装卸工具、清洁工具、害虫控制设 施 温湿度控制设备、消防设备、照明设备。 三、日常检查：仓库管理员必须按照 “仓库每日自我检查表 ”上的 内容、程序进行检查，如发现异常，需立即进行维修，并 在检查结果需及时记录和保存。 四、维护对象的预防性周期、方法、计划： P.G Logistics 仓库建筑、设备、设施的维护二 1、对仓库的维护对象，办事处负责人需在仓库启用一周内，确 定仓库维护对象的维护周期、方法、责任人。并制定 “仓库 建筑、设施、设备维护表 ”。 2、质监员需组织仓库负责人每年对： “仓库建筑、设施、设备 维护表 ”进行审核，确保维护表与实际操作保持一致，并加 盖 QA审核章。 3、仓库负责人应根据 “仓库建筑、设施、设备维护表 ”，制 定 “仓库建筑、设施、设备预防性维护年度计划及结果表 ” 报分公司经理和质监员批准。 4、仓库负责人需按照年度计划，组织实施各项预防性维护。 P.G Logistics 仓库建筑、设备、设施的维护三 5、预防性维护计划完成后，仓库负责人需对维护结果进行检 查 确认，确保维护按照要求完成，达到质量标准。 6、在对维护结果完成确认后，仓库负责人将维护实际完成时 间、 检查结果填写在 “仓库建筑、设备、设施预防性维护年度计 划及结果 ”表上。 7、仓库维护的最长周期，不得超过维护对象的使用寿命，对 使用寿命超过一年的每年至少进行一次全面的栓查。 良好的设备、设施及维护是产品 储存的先决条件 P.G Logistics 入库操作一 一、目的： 1、明确运输和仓库的责任。 2、保证货物安全、准确、完好的入库。 3、确保在入库前，准确区分产品的质量状态、分清各方责任 。 二、审核送货单的有效性： 1、仓库在接受送货单后，必须对单据的有效性进行核对，一 般 包括： A、 送货单样式是否正确； B、 是否有客户指定部门 的公章或客户指定授权人员的签名； C、 收货仓库是否正确 ； D、 是否在有效期内； E、 项目填写是否完整。 三、登记： 1、在 “进出库登记表 ”上，登记的项目包括：送货单号、品名、 P.G Logistics 入库操作二 规格、产品代码、批次号、数量、质量状态、货物来源地、 送货车辆的车牌号等。 三、货车检查： 1、仓管员应对送货车辆进行检查，并将检查结果记录在 “货车 检查记录表 ”上，若发现异常情况必须在第一时间报告仓库 负责人并与运输方确认检查结果，同时应及时与客户联系 及 时处理，检查项目包括： A、 是否是客户允许的运输车辆； B、 货车是否清洁卫生、无污染； C、 车辆是否密封、没有 漏洞、不漏雨； D、 货物是否堆码整齐、没有倾斜、挤压现 象； E、 如需要施封的车辆，施封是否完整。 四、入库作业： P.G Logistics 入库操作 三 1、复核单证：将送货单上所列的品名、规格、批号、代码、数 量等项目与入库产品一一对照，看是否相符，确认无误后按 排车辆在防雨、防风沙的安全区域卸货。 2、按排货位：仓管员应按排货物在清洁、无水湿、确保货物在 清洁、干燥的货位才能进行堆码。 3、堆码方式和堆高：入库应严格按照货物规定的堆码方式和堆 高标准进行堆码。货物的堆码方式和堆高可以查看产品外包 装上的图示标志，或遵照客户下发的指令标准执行。 4、货物验收：仓管员应按照客户的收货标准仔细查验外包装， 仓库只能收外包装完好、封口完好、无破损、清洁无污染 的 产品入库。 P.G Logistics 入库操作四 5、残损产品一般包括： A、 内包装破损； B、 内装产品发生破 损、渗漏的； C、 没有批次号的、或批次号无法识别的； D 、 二次封口、没有加盖二次封口授权章的； E、 内包装货物短 少的。 6、装卸作业要求：装卸作业过程中必须轻拿轻放，文明作业， 不得倒置，不得倾斜，禁止翻滚等。 7、堆码区域符合： “安全、方便、节约 ”的原则，做到堆码整齐 、 稳固、横直成线、批次号朝外。 8、库内堆码：必须按照进仓单上所列的货物品名、规格、批次 、 数量进行区分，原则上一个堆位只能堆码同一品名、同一批 次号的货物。 P.G Logistics 入库操作五 9、堆码应符合： “五距 ”要求：墙距： 0.3-0.5米；柱距： 0.1-0.2米 ； 顶距： 0.5米； 灯距： 0.6米；通道距： 1-1.5米； (其中主通道 ： 1.5-2米 ; 支通道 : 1-1.5米；商品堆垛距： 0.05-0.2米）。 10、复核：所有货物卸入仓库之后，必须对堆码货物、残损货物 、 待换包装货物进行清点，复核。确认入库数量准确无误。 11、填写进仓单：准确填写库排位、入库数量、实际签收数量， 并在备注栏注明残损数量、待换包装数量、以及残损和待换 包装原因，进仓日期，收货人签名。 12、建立货卡：将进仓单的货卡联悬挂在货堆上，作为货卡。货 卡需悬挂在货垛面向过道的位置，高度 1.5米，悬挂稳定。 P.G Logistics 入库操作六 13、建帐：仓库将签收完毕的送货单和进仓单的统计联、代帐 联返回给统计员。统计员根据签收完毕的送货单和进仓单 的统计联、代帐联建立系统帐、台帐。 标准化操作，以防质量隐患。 P.G Logistics 出库 操作一 一、目的： 1、确保发放的货物正确无误，防止不合格货物发放出库。 二、审核出库单的有较性： 1、仓库在接收出库单后，必须对单据的有效性进行核对，核 对 项目一般包括： A、 是否是规定的单证样式； B、 是否盖有 提货公章或客户指定授权人员的签名； C、 是否在提货有效 期内； D、 所提货物明细是否填写完整； E、 是否填写提货 单位及提货有效人的个人资料。 2、登记：审核无误后，在 “进出库登记表 ”上登记。登记的项 目包括：提货单号、品名、产品代码、批次号、数量、提 货单位、提货车辆的车牌号、提货司机名称及身份证。 P.G Logistics 出库 操作二 3、货车检查：仓管员应对提货车辆进行检查，并将检查结果记 录在 “货车检查记录表 ”上，若发现异常情况，督请司机整改， 达到要求后允许装车。 4、检查项目包括： A、 是否是客户允许的运输车辆； B、 货车是 否清洁卫生、无污染； C、 车辆是否密封、没收漏洞、不漏 雨； D、 货物是否堆码整齐、没有倾斜、挤压现象； E、 车厢 厢体平整，没有螺钉突起； F、 防雨、防盗设施是否齐备。 G、 所需的遮雨蓬布、铺垫车厢的薄膜、捆扎的绳索、保护货物 的木片、纸皮等是否齐备足够。 三、出库作业： 1、复核销帐：仓管员按照提单上所列内容，与货卡进行核对，包 括：品名、规格、批号、代码及数量。复核无误后，在货卡上 核销所发放的商品数量、日期、提货单号、货物去向、结存数 并签名确认。 P.G Logistics 出库 操作三 2、发货：仓管员应向装卸工及提货人员交代每一类货物所提的 数量、每小车定装的件数及尾数，并要求装卸工轻拿轻放， 禁止野蛮装卸。 3、仓管员安排一位熟练的装卸工在货物堆位指挥作业，仓管员 自已在库门口车尾位置复核货物，并与司机交接。 4、 不同类别及不同批次号的货物必须隔离。 5、装卸工在搬运货物需严格遵照包装箱上的储运图示标志进行 作业，如：不得倒置、不得倾斜、禁止翻滚等。 6、清点件数，检查货物批次号：仓管员监督装卸工进行装卸作 业，确保货物在手推车上的堆码按照统一的方式，固定件数， 不倒置，并且印有批次号的一面朝外，便于清点件数、品名和 检查批次号。 P.G Logistics 出库 操作四 7、仓管员记录小车件数，并且检查小车货物的件数、品名、批 次号是否与进仓单及出库单一致。 8、检验货物：仓管员指挥装卸工装货出库，逐件仔细查验外包 装，严格做到混批、渗漏、污染残损不出仓。 9、仓管员若发现有质量问题的货物，应移至残损区堆放，将问 题原因注明在进仓单上，同时在 “有问题成品记录表 ”上登记 ， 并及时反馈给仓库主管 /仓库负责人。 10、出库复核：发完货后，仓管员应立即对货堆的尾数进行复核 确认发放货物的数量、品名、批次号准确无误。 11、填写提货单并放行：仓管员与提货人双方进行签字确认，并 对车辆予以准确施封，做好施封记录，检查无误后开出门 条 放行。 P.G Logistics 出库 操作五 12、单据处理：仓管员应及时将提货单据交与统计员处，统计员 应在第一时间根据进出库单据逐票审核，分类统计，完成报 表类工作，并按客户要求将统计结果或相关单据交客户处。 13、对于有输单要求的客户，应将提货单及时、准确、完整地录 入到仓储信息系统进行销帐，并对每票提货的品名、规格、 批次、库排位及库存数量进行核对，完成后及时查询各票数 据的准确性和进仓单号的规范性（要求 100%）。 14、根据手工统计的库存状况日报表，核对系统的各库存状况， 确保两者相符，如发现不符，及时检查汇报处理，对在规定 输单时间以后的修改数据必须进行登记，以备日后查询。 标准化操作，以防质量隐患。 P.G Logistics 装卸作业一 一、目的： 1、防止货物在装卸、堆码过程中出现残损。 2、避免错误装卸，衡量仓库进出库速度。 二、对装卸工的培训： 1、装卸工上岗前必须经过以下课程的培训并考核合格方可上岗。 2、培训内容一般包括： A、 装卸作业程序； B、 批次号的识别； C、 残损识别； D、 堆高、堆码方式的识别； E、 货物包装储 运标识识别。 三、着装要求： 1、装卸工在进行装卸作业时，必须着装整齐，穿着工装，佩带进 行身份识别的工卡，不得赤足、赤膊或穿拖鞋作业。 P.G Logistics 装卸作业二 四、检查装卸工具： 1、仓管员应在装卸前，对所用的装卸工具进行检查，是否完 好、 清洁无污染。 五、监督装卸过程及要求： 1、堆码必须整齐、稳固、横直成线、批次号朝外。 2、装车做到重不压轻、大不压小。不同的品种、批次号必须 隔 离装车。 3、装卸工在装卸和搬运过程中，应轻拿轻放，不得抛掷货物 ， 不得脚踢或拍打货物，禁止倒置。 4、货物在小推车或地台板上的堆码方式必须统一，便于清点 件 数和检查批次号。 P.G Logistics 装卸作业三 5、货物在库堆码时，采用横竖交叉的星位堆码方式，保证货物 堆码稳固。五距合理，库内的堆码必须按照送货单上所列的 明细内容进行堆码。一个堆位只能堆码同一品种、同一批次 号的货物。 6、若发现有不符合收货标准的货物必须立即进行分拣、隔离存 放，同时仓管员应做好相关记录。 7、若同一辆车中混装不同的品种货物，应做到重不压轻，大不 压小，不同批次号的货物要隔离堆放，并有隔离标示，禁止 与具有污染性以及危险性的货物混装。 六、作业安全： 1、装卸工手工作业时，货物只能采取水平叠放的方式放置，不得使 用横放、夹持方式搬运，货物不得举过头顶。 P.G Logistics 装卸作业四 2、装卸过程中，手推车运行过程中不得松开手，不得溜放车辆 ， 不得跑运推车。 3、无论是手工搬运还是手推车搬运，货物叠放的高度不得超过 装卸工眼的高度，不得遮断装卸工的视线，避免发生碰撞。 4、货物的堆码高度超过装卸工头部时，必须使用梯子进行作业 。 梯子必须安放稳固，避免梯子滑动，底部装有滑轮的梯子 ， 在使用时必须锁定滑轮。 现场监控。标准化操作， 以防质量隐患。 P.G Logistics 叉车作业一 一、目的： 1、确保叉车作业的人员安全和货物安全。 二、叉车司机必须具备专业资格： 1、叉车司机必须持有劳动部门核发的有效上岗证。 三、叉车的管理与养护： 1、叉车在不使用时应停放在指定的防雨、防晒的停留区域。 2、每年年初，仓库负责人必须制定叉车的养护计划，并负责 实施，确保叉车保养良好。 四、作业前须对叉车进行检查的内容： A、 刹车和驾驶系统 ； B、 警告系统和方向盘； C、 油压控制； D、 叉车及轮胎状态； E、 有无明显的损坏和漏油； F、 电源是 否正常。 P.G Logistics 叉车作业二 五、叉车作业要求： 1、叉车必须清洁、干净才能作业。 2、不得利用叉车运送非仓库储存的货物，未经仓库负责人批准 不得将叉车开出仓库。 3、不得运送超高、超宽、超重的货物。 4、禁止作业过程中，快速启动、急刹车或急转。 5、禁止站在叉车升降叉架上或附件上。 6、作业过程中，操作人员不得将身体任何部位伸出驾驶室。 7、作业过程中，操作员应使用叉车架处于货物的中间部位，确 保稳固后，方可移动。 8、使用叉车运行货物的过程中，在进行叉举作业之后，应立即 降低叉架高度。禁止在叉车运行过程中，起落或调节升降叉架。 P.G Logistics 叉车作业三 9、若不作业时间间隔不超过 10分钟，则应熄灭叉车，禁止使用 叉车发动机空转并将升降叉架降落在地面。 10、每次运送货物的高度限定低于 1.8M， 不得将货物升高作长距 离的行驶。 11、叉车操作人员不得以惯性的方式溜放货物。 现场监控。标准化操作， 确保作业人员及货物安全。 P.G Logistics 成品的发放和控制一 一、目的： 1、确保质量合格的产品才能发放出库。 2、确保质量状态与系统状态相符。 3、保证不合格的产品独立存放并有明显标识。 二、仓管员应每天做好入库，出库和移库记录，并与统计数据相符 。 三、在库成品要按区域规划进行堆放，每堆货物上均应放置进仓单 、 标明品种、数量、批次号。做到帐、物、卡相符。 四、客户要求不予发放的在库成品要有明确的标识或标记。如用活 动标识牌或用 A4纸打印 “暂停发放 ”放置货物周围，或者用红绳 子物理隔离。 标准化操作，确保库存产品 质量状态及发放的控制。 P.G Logistics 仓库盘点一 一、目的： 1、保证库存货物的数量，质量状态准确。 2、确保库存货物实物数量、质量状态、进仓单与货卡、台帐 及 系统数据保持一致。 二、仓库负责人制定相关的盘点计划，并组织实施： 1、每天一小盘：每天上班后第一时间，或前后两班仓管员交 接 班时，对前一天发生过的进出库货堆进行盘点。 盘点方法： A、 由责任仓管员进行盘点； B、 根据货卡上的 进出库记录对实物进行核对； C、 核对货卡上货物的品名、 代码、批次号、数量、库排位是否填写完整、规范、并与 实 物保持一致。 P.G Logistics 仓库盘点二 D、 复核进出库情况填写完整，与记录保持一致。 2、每周一中盘：每周一上班后第一时间，或前后两班仓管员交 接班时，对仓库储存的所有货物进行盘点。 盘点方法： A、 由责任仓管员进行盘点或其它仓管员进行交 叉盘点； B、 根据货卡上的进出库记录对实物进行核对； C、 检查货卡填写是否完整，货物的品名、代码、批次号、数量、 库排位、质量状态是否与货卡相符。 3、每月一大盘：仓库负责人根据客户要求或业务情况制定当月 盘点计划时间。仓管员根据盘点计划对责任仓库储存的所有 货物进行盘点。 盘点方法： A、 由责任仓管员进行盘点或其它仓管员进行交叉盘点 ； B、 核对实物与货卡、台帐、电子帐是否相符。 P.G Logistics 仓库盘点三 三、盘点步骤： 1、清点实物： A、 仓管员带 空白 “仓库盘点表 ”直接去仓库盘点 ， 以货堆为单位，逐票进行盘点； B、 首先摘抄货卡上的进仓 单号到盘点表上 ； C、 进行实物盘点，检查货物品名、代码 、 批次号、数量、质量状态、库排位是否一致，清点货物数 量， 监察货物质量状态； D、 将清点的实际结果记录在盘点表上 包括品名、代码、批次号、数量、质量状态、库排位等。 2、将实际盘点结果与货卡核对： A、 将核对的结果记录在盘 点表上； B、 仓管员在完成盘点表后，将盘点表交给仓库统 计员。 P.G Logistics 仓库盘点四 3、实际盘点结果与台帐核对： A、 统计员根据盘点表上记录的实 际盘点结果与台帐进行核对； B、 将盘点结果记录在盘点表上 ； C、 将盘点结果交仓库负责人复核。 4、对盘点进行复核： A、 仓库负责人对盘点结果进行抽查，抽查 比例为总票数的 20%； B、 仓库负责人需会同责任仓管员、统 计员对盘点结果进行复核； C、 复核无误后，仓库负责人在盘 点表上签字确认。 D、 如 抽查复核发现盘点结果实物不符，仓 库负责人应安排仓管员对仓库货物重新进行盘点。 5、对盘点差异的处理： A、 盘点中发现实物、货卡、台帐三者不 符的，仓管员需填写盘点差异表，交仓库负责人处理； B、 仓 库负责人根据盘点差异情况确定差异解决办法，如发现短少 ， 质量异常等，仓库负责人应立即向分公司仓储专员报告； P.G Logistics 仓库盘点五 四、 仓管员或仓库负责人在调离岗位之前，必须对仓库进行盘 点，在盘点结果确认无误后，才能办理工作移交手续。 严谨求实的盘点，确保库存准确率。 P.G Logistics 仓库清洁卫生一 一、目的： 1、明确仓库清洁工作的项目、周期和方法。 2、确保库房及所储存货物清洁及保持货物外观清洁卫生。 二、仓库库区门口和仓库区域内的道路必须使用水泥铺筑，并保持 完好平整，避免在装卸过程中将泥土带入仓库。 三、生活和休息区域应与仓库隔离开，不得在仓库内吃食物，喝包 装饮料，不得在仓库区域乱丢垃圾和废物。 四、仓库区域内应设置垃圾箱，用于收集作业过程中产生的废物和 清洁垃圾，垃圾应每天清理，保持库区清洁。 五、所有进入仓库的车辆、工具、设备、货物必须保持清洁： A、 仓 管员需对所有进入仓库区域或库内的车辆、各种设备、工具、 地台板、容器、货物等进行检查，确保进入仓库的物品保持清洁 卫生。 P.G Logistics 仓库清洁卫生二 B、 不清洁的物品进入仓库区域前，必须清洁干净，这些清洁工 作不允许在仓库区域内进行。 六、仓管员需对仓库进行定期清扫，以使仓库环境和货物保持清洁： 每天一小扫：包括： A、 用扫把清扫仓库地面，清除垃圾、杂 物； B、 用适当的工具除去货堆的灰尘，对商品外包装的清洁 一般应使用拧干无水珠滴下的湿毛巾或可吸湿的鸡毛掸，避免 货物受潮或污染。 每周一中扫：包括： A、 用拧干的湿拖把拖擦地面； B、 清扫地 台板，对没有堆放货物的地台板下面的灰尘进行清扫； C、 清 理灭蚊灯收集盘（器）； D、 清洁库内的空调、抽风机、风帘 机、暖气管道等仓库内部的管道； E、 清除墙角和天花板上的蜘 蛛网。 P.G Logistics 仓库清洁卫生三 每月一大扫：包括： A、 擦洗仓库的门、窗、防虫网及周边管道； B、 对仓库四周的排水渠进行清洗，清除积水和垃圾，保证排水渠畅通 ， 杜绝蚊蝇的滋生； C、 清洁库内其它固定的设施、设备。 每隔三个月：包括： A、 清除灯罩与灯泡上的灰尘； B、 清洁库 内的应急灯； C、 对天花板进行清扫。 七、例行的清洁工作应在 “仓库 GMP每日自我检查表 ”上记录。 八、对作业现场及时进行清扫，仓库进行装卸前，仓管员需完成以 下清洁工作： 1、对各种装卸工具（如叉车、手推车）的车轮、装载平面等进 行检查和清洁。 2、对将要投入使用的地台板进行检查，并进行必要的清洁。 九、对堆货区域进行清扫： P.G Logistics 仓库清洁卫生四 1、装卸作业完成后： A、 清扫装卸工具； B、 清扫空出的堆货区 域、地台板以及地台板下面的仓库地面； C、 清扫仓库地面上 作业过程中产生的灰尘； D、 清理装卸过程中产生的纸皮、纸 屑、薄膜或其它杂物。 十、清洁工具的使用和保管，所有的清洁工具必须存放在指定区域 ： A、 清洁用水：应该是干净的自来水； B、 扫把：扫把在使用前 应进行清洁，以避免将灰尘带入库区内，扫把在使用后要进行 清洁，避免垃圾在扫把中，扫把在不使用时应挂在指定的位置 ， 不能置于地面； C、 拖把：拖把在使用前要清洗干净，避免将 脏物带入仓库，以避免将垃圾带入库内，使用后垃圾桶和垃圾 铲应清洗干净并在指定位置晾干，不能用货物包装箱作为垃圾 箱以避免引起混乱。 P.G Logistics 仓库清洁卫生五 十一、对清洁工作的检查： 1、仓库负责人应每天到库房巡查各仓库的清洁工作，发现不 符合要求的情况应立即纠正。 十二、仓库负责人每周至少一次与各仓库责任仓管员一起对仓库的 结果进行一次全面的检查，并在 “仓库 GMP每日自我检查表 ” 上签字确认，并提出相关的整改计划。 坚持清洁工作的日常管理及维护， 确保储存货物及环境保持清洁卫生。 P.G Logistics 害虫控制一 一 目的： 1、确保仓库区域内无任何害虫的滋生。 2、保证货物的完好，安全的储存，确保产品质量。 二、仓库建筑必须具有良好的密封性，能够有效的防治害虫进入仓 库： A、 仓库的墙壁（墙体、墙角）、屋顶、门、窗必须完好 没有漏洞； B、 门、窗必须能够关闭、密封，隙逢不超过 1CM ， 能够防止害虫、老鼠等进入； C、 需要打开窗户、通风口、抽 风机等必须按装防虫网； 三、库区环境应能防止害虫滋生或从外部进入： A、 库区货物的堆码 与墙之间必须留出 50CM宽的过道，便于对货物进行害虫控制检 查与清洁工作，货物与柱子之间也需留出 10CM宽的间隙； P.G Logistics 害虫控制二 B、 仓库周围的沟渠应当保持干净，按照清洁程序定期进行清理； C、 仓库外墙周围 1米之内不得有草木生长。避免害虫滋生和隐 藏； D、 不得携带食物进入库区，不得在库区内进食。 E、 库 区环境以及存放在库区的物品必须保持干净、整洁，杂物必 须及时清除，不得长期堆放在库区内，避免成为害虫的栖息 地； F、 通往库外的排水管道需安装能够防止老鼠或其它有害 动物进入库区的铁网。 四、库内放置粘鼠胶： A、 仓库各个墙角和门的两侧需放置粘鼠胶； B、 仓库管理员需每天在日常检查中对粘鼠胶进行检查，发现粘 到老鼠，需立即进行清理，并更换粘鼠胶； C、 用笔或木条对 粘鼠胶是否仍然保持粘性进行测试，如发现粘鼠胶因吸附灰尘 而失去粘性，应立即更换； D、 粘鼠胶须根据使用寿命定期更换， P.G Logistics 害虫控制三 更换的时间需记录在粘鼠胶记录表上； E、 检查和更换的时间需 记录在 “仓库 GMP每日自我检查表 ”上。 六、对害虫进行预防性喷杀： A、 每季度在库区周围喷杀一次杀虫剂 以防止害虫滋生； B、 在害虫的繁殖季节期（即每年的 4-9月） ， 应每月对仓库可能滋生害虫的区域喷洒一次杀虫剂； C、 所使用 的杀虫剂应当得到客户认可，一般可使用的杀虫剂为： 1、凯素 灵 2.5%可湿性粉剂； 2、溴氰菊脂； 3、顺式氯氰菊脂。 七、不同的杀虫剂应交替使用，以免害虫产生抗药性。 八、喷洒杀虫剂的用量必须严格遵守产品说明，喷洒时而且必须保 证三米以内无货物。 P.G Logistics 害虫控制四 九、白蚁的防治： A、 应聘请专业的害虫防治机构进行白蚁防治工作； B、 每年在白蚁纷飞的繁殖季节期（ 4-9月），仓库负责人应及 时督促白蚁防治合同商对所有的仓库建筑的周边环境进行全面 的普查与防治。 十、适用于储存食品和药物的仓库： A、 在 仓库外墙安放捕鼠、鼠 夹，使用诱饵对库区内的老鼠进行捕杀。 十一、在库内门口位置安装杀虫灯： A、 安装高度为 2-3米； B、 安装 的位置必须确保库外从库门口和 窗户看不到杀虫灯； C、 对于 捕杀到的害虫必须按照清洁程序进行及时清理； D、 门缝（中 部、底部）处安装海绵或胶皮，填补缝隙； E、 仓库门不得 长时间开启，作业结束时必须立即关闭。 P.G Logistics 害虫控制五 F、 未安装防虫网的窗户不得开启。 十二、日常检查： 1、 仓管员需 每日对仓库内的害虫情况进行观察 ,并将检查结果 记录在 “仓库 GMP每日自我检查表 ”上。 2、如发现虫害的踪迹，应立即报告仓库负责人，仓库负责人 立即通知专业机构前往处理。 3、如发现的虫害种类和数量需进行记录。 4、在检查过程中发现白蚁或其它虫害，应在第一时间对受害 货物进行有效隔离，并立即使用有效的杀虫剂杀灭可发现 的害虫， P.G Logistics 害虫控制六 做好现场挽救工作，同时通知相关害虫防治专业机构进行根 治处理。 坚持仓库的害虫检查及控制， 确保产品的安全储存及质量。 P.G Logistics 温湿度控制一 一 目的： 1、确保库内的温湿度与货物的储存条件相适宜。 2、确保货物在仓库内能安全存放。 二、明确货物安全储存的最高和最低的温度、湿度。 1、仓库负责人应确保在仓库运作前得到货物储存的温湿度控制 标准。 2、仓库负责人将这些标准对仓管员进行培训。 三、产品的储存环境必须符合产品安全储存的要求。 1、用于存放对储存温湿度敏感的产品的仓库，必须悬挂温湿度 计，对温度进行测量。仓管员必须接受过温湿度控制程序以 及温湿度测量仪的使用的培训并考核合格。 P.G Logistics 温 湿度控制二 2、仓库建筑必须具备可以通风的窗口、通风口、排气扇或通风 管道，以便于对仓库内的温湿度进行调节。 3、对于因地域原因或产品储存对温湿度敏感的，而造成自然温 、 湿度不能满足货物安全储存要求的，必须按照产品的储存要 求，将产品储存在空调仓库、冷库或暖库内。 三、对温湿度进行测量： 1、仓管员每天分别在上午 9： 30和下午 14： 30分对仓库的温湿 度 进行测量，并填写 “仓库温湿度记录表 ”上。 2、测量频率和时间有特殊要求的，则根据客户的要求执行。 四、温湿度的控制：（如仓库温、湿度超出产品安全储存的控制范 围） P.G Logistics 温 湿度控制三 1、普通仓库： A、 仓管员应开启通风口、排气扇、用于通风的窗 等，进行通风降温、除湿，并对仓库温度、湿度进行每小时 一次的连续监测，直至温度、湿度降至符合要求的范围为止。 B、 如仓库湿度超出产品湿度控制上限，除采取以上措施通风 除湿外，仓管员还必须立即检查货物外包装是否出现水珠或 变软、变形，如发现异常应立即用干毛巾擦干水珠，并通知 仓库负责人。 C、 如连续 3天都出现温湿度超标的情况，仓 管员应立即通知仓库负责人，由仓储部门制定措施予以处理， 或报告分公司经理，如有必要，需知会客户相关人员。 2、可调节温湿度的仓库： A、 立即对仓库温度进行调节，并进 行每半小时一次的连续监测，直至温湿度达到允许的控制范 围为止。 B、 所有的采取行动都必须在 “仓库温湿度记录表 ”上 如实、详细记录。 P.G Logistics 温 湿度控制 四 五、设施、设备的使用与维护： 1、温湿度计： A、 可选用干湿温度计和全自动温湿度计，在最 低温度达到 0C以下地区，只能使用全自动温湿度计，不能使 用干湿温度计。对于需要对温度进行连续监测的仓库，还需 要安装连续温度计。 B、 温湿度计应安装在仓库中间的柱子 上，安装高度 1.5M左右。 C、 仓管员应在每日仓库检查中对 温湿度计是否完好可正常使用进行检查，发现异常应立即更 换。 D、 仓库负责人应制定计划每年由计量部门对温湿度计 进行校验，确保温湿度计准确无误。 2、仓库通风、温度调节设备： A、 各种设备、设施需按照清洁 卫生程序的要求进行定期清洁，保持整洁的外观。 P.G Logistics 温 湿度控制五 B、 仓库负责人应制定定期预防性维护计划，对设备、设施进 行定期的预防性维护，确保设备、设施保持良好状态。 坚持仓库温湿度的巡视检查及控制， 确保产品的安全储存及质量。 P.G Logistics 运作记录管理一 一、目的： 1、确定所有运作记录，明确运作记录管理的要求，并规范其格 式。 2、保证记录的完整、安全、且便于跟踪、查找。 二、运作记录的分类： 1、库存记录：所有涉及库存准确率的记录。 2、作业记录：运作过程中产生的记录或为达到运作管理要求编 制的记录。 3、结算记录：与费用结算直接相关的记录。 4、质量记录：确保运作质量而编制的记录。 5、培训记录：与培训相关的记录。 P.G Logistics 运作记录管理二 三、记录的管理： 1、以新增业务或客户有特殊要求的记录，记录管理员应检查记 录档案中是否有相应记录，若存在相应记录，则应在记录一 览表的备注栏中注明，若不存在相应记录，记录管理员应将 此记录加入记录档案，并通知分公司质监员。 四、记录的更改： 1、所有记录的更改应遵循标准的要求，在错误的地方划一横线， 并在尽可能靠近原记录的地方写上更正的数据，对库存记录、 结费记录的更改必须注明更改人签名，更改日期及更改原因 其它记录的更改须注明更改人签名及日期。 五、记录的保存： 1、记录管理员应负责保存本单位所有的原始记录，原始记录应保存在 安全的地方，防止他人未经许可使用和移动，保存区域应保持清洁 P.G Logistics 运作记录管理三 及 适当的温湿度，保证记录不随时间而磨损。 2、所有的记录都应有相应的保存期： 库存记录： 3年。 作业记录： 3年。 质量记录： 3年。 结费记录： 5年。 培训记录： 3年。 六、记录的归档与查阅： 1、记录管理员应每月对本单位的运作记录进行汇总及归档，并 制定统一的封面保存。 2、对使用纸箱进行保存的纸箱，要求用 A4纸标识出此箱保存的 资料名称，记录所属期间。 P.G Logistics 运作记录管理四 3、所有进入记录存放区查阅记录的人员必须在记录管理员处登 记并移动任何记录随后放回原处。 七、记录的销毁： 1、记录管理员应每年对所有的归档记录进行检查，对过期的记 录进行销毁。 P.G Logistics 仓库单 证 管理一 一、目的： 1、确保所有运作单证准确、完整无丢失。 2、确保仓库统计台帐与单证相符并随时可查询核实。 3、确保所有原始单证记录按要求有专人被有较管理。 4、确保管理单证人员工作交接时，单证的完整交接。 二、仓库单证分类： 1、按信息载体分类：具体分为单、证、帐、表、卡。 2、按单据作用分类；具体分为： 1）结算单证：进出仓单、装卸作业单、流通加工作业单、 货损货差记录单等。 2）记录单证：盘点记录表、货卡、排位变更表、托盘 三级帐等。 P.G Logistics 仓库单证管理二 3）统计分析单证（即各类报表和帐本）：仓储业务量报表 、 盘点报表 、库存报表、空仓报表、提供给客户的报表 等。 三、仓库单证保管要求： 1、我司自管仓库的所有有较单证必须保存，供应商代管仓库的 结算类和统计分析单证必须保存。 2、非结算单证保存期为三年，结算单证的保存期为五年，客户 有要求的记录依照客户要求进行保存。 3、实物单证如进出库单据等需按客户、月份装订封箱保管，电 子单证如仓库流量报表等，若为系统数据，可直接在系统里 保存，若为手工数据，需在固定电脑建立专用文件夹，分客 户、年月保存，并做好备份。 四、仓库单证必须按客户分配给指定的统计员管理，该统计员负有以下管理 责任，若有违反以下规定引致公司发生损失的，由分公司核定统计员 需承担的相应财务损失： P.G Logistics 仓库单证管理三 1）完整保存自本年度起之前三年内的非结算单证，及之前五年 内的结算单证。 2）检查结算单证符合与客户结算的要求，为有较结算凭证。 3）实物单证的载体必须为复印纸质，以防字体磨灭，单证整洁 可阅。 4）单证按要求分类整理归档，常规查找不超过 30分钟易查询。 5）归档单证保存地点需要防虫、防害、防火、防潮、防盗防湿。 五、仓库单证需要进行归档保存，对于已存档的资料，若有需要查 阅，必须由统计员代为查阅或经其同意并填写 “仓库档案借阅登 记表 ”，（附件 2）登记相关借阅手续及归还手续，一般借阅时 不超过三天。 六、单证统计人员岗位调整、人员离职、新业务与客户统计交接，原统计 员与新接手人员需