2012年学校办公室廉政风险识别、防控措施一览表

2012 年学校办公室廉政风险识别、防控措施一览表 廉政风险识别、防控措施一览表（领导班子） 单 位（盖章） 杨浦区教师进修 学院 责 任人 徐国民 职务 院长 业务工作 职 责 全面负责学院的各项工作，同时 分管学院 师训、干部培训、总务、人事、 办公室、档案等部门工作一 岗 双 责 党风廉政 职 责 1、认真组织全院教职员工学习党 风廉政建设的相关文件，积极开展党 风廉政教育，制定党风廉政、纠风建设 的各项制度； 2、针对分管部门的情况加强对下属工作人员的教育； 3、带头遵守党纪，自觉履行职责。 风险识别 防控措施 1、 各类评审：不走民主程序、干部提拔缺乏透明度 2、 采购 ：供应商给予好处费 3、 财务：预算带有随意性，支出不按有关规定 增强民主意识，严格执行相关制度， 做到公平、公开、公正； 遵守各项采购制度，拒收好 处费； 加强预算，严格执行相关规 定 廉政风险识别、防控措施一览表（领导班子） 单 位（盖章） 杨浦区教师进修学院 责 任人 朱清一 职务 党总支书记 副院长 业务工作 职 责 协助院长搞好全院的管理工作，分管教育信息中心、小学教研室、学前教研室，督促、 指导、帮助部门开展工作。一 岗 双 责 党风廉政 职 责 1、要积极组织本院的党员、干部认真学习有关党风廉正建设的重要文献，学习党纪 党规、法律法规等重要文件，并采取各种行之有效的措施进行党风党纪和廉正建设 教育。 2、加强对本院党风廉正建设情况，领导班子和领导干部廉洁从政的情况进行监督、 检查； 研究本院党风廉正建设状况，制定相应的预 防与治理对策， 及时解决本部 门在党风廉正建设方面存在的问题。 3、带头遵守党纪法规和廉洁自律的有关规定，严格规范个人的从政行为，自觉依法 履行职责；切实管好自己的配偶、子女和身边的工作人 员， 预防违纪现象的发生。 风险识别 防控措施 中层干部提拔任用 学院党组织在选人用人时充分考虑群 众的意见，建立群众民主推荐制度，实 行“干部选拔任用工作全程记实制度”和 向全体党员、全体教工报告制度，制定 中层干部选拔任用程序，并规范实施， 以更公开、更公正、更透明的制度监督 选人用人行为，约束选人用人权力，进 一步营造风清气正的选人用人环境。 廉政风险识别、防控措施一览表（领导班子） 单 位（盖章） 杨浦区教师进修学院 责 任人 张海森 职务 副院长 业务工作 职 责 协助院长搞好全院的管理工作，分管中学教研室、德研室、科研室 和图书馆，督促、指导 、帮助部 门开展工作。一 岗 双 责 党风廉政 职 责 加强对所分管的部 门干部廉洁 从政的情况进行 监督、检查 ；及时解 决所分管部门在党风廉正建设 方面存在的问题 ；带头遵守党纪法规和廉 洁自律的有关规定，严格 规 范个人的从政行 为 ，自觉依法履行职责；切 实管好自己的配偶、子女和身边 的工作人 员， 预防 违纪现 象的发生。 风险识别 防控措施 所分管部门在服务指导基 层学校中的服务规 范 问 题。 严格遵守学院教研工作文件有关廉 政的工作规 范，加强学习，检查和 监 督，不断营 造清正廉 洁、崇尚奉献的 教研工作氛围。 廉政风险识别、防控措施一览表（部门） 单 位（盖章） 杨浦区教 师进 修学院 部门 学术委 员会 部门负责人 杨先国 JQAD-4-0031-A3 保存期限: 三年 风险类别 风险识别 防控措施 实施情况 业务流程风险 1、不走民主程序 2、凭个人好恶投票表决 1、严格执行评审制度，对照 民主程序办事； 2、杜绝个别人说了算，讨论 时充分发表意见，决定时投票 一人一票，解决。 良好 廉政风险识别、防控措施一览表（部门） 单 位（盖章） 杨浦区教 师进 修学院 部门 中学教研室 部门负责人 王瀛 风险类别 风险识别 防控措施 实施情况 业务流程风险 1、各种教学比赛 2、有关学科竞赛 1、公平、公开、公正； 2、多请示，多汇报； 3、民主程序集体讨论。 良好 廉政风险识别、防控措施一览表（部门） 单 位（盖章） 杨浦区教 师进 修学院 部门 小学教研室 部门负责人 邹雪峰 风险类别 风险识别 防控措施 实施情况 业务流程风险 1. 区的学科教学评比工 作； 2. 区优秀学科教研 组的 评审工作； 3.参加全国、市学科教学 评 比的教师推荐工作。 1. 制定并组织部门学习评审 的规章制度； 2. 在学科教学 评比、优秀教 研组评审 中， 严格执行 规章 制度； 3. 聘请市、区学科教学专家 和区学科骨干教师共同担 任学科教学评比、优秀教研 组评审的评 委，规范评 比、 评审的流程； 4. 以区学科教学评比的名次 为 依据，顺位推荐教师 参加全 国、市学科教学评比。 良好 廉政风险识别、防控措施一览表（部门） 单 位（盖章） 杨浦区教 师进 修学院 部门 学前教研室 部门负责人 苏莲琴 风险类别 风险识别 防控措施 实施情况 业务流程风险 1、 区优秀教研组评 比及合格教研组评 审工作； 2、 区优秀教研组评 比及合格教研组评 审工作； 3、 参与全国、市教育 1.制定并组织学习 各类教学评 比及教研组平生的 规章制度； 2.在开展各类教育教学评 比评 审过程中，严格把关，认 真执 行 规章制度； 3.聘请市、区各 级专 家及骨干 教师担任评委，共同参与评审； 良好 JQAD-4-0031-A3 保存期限: 三年 教学评比的教师推 荐工作。 4.依据区内各 类评 比实际 成绩， 顺位推荐教师参加全国、市的 相关教育教学评比。 廉政风险识别、防控措施一览表（部门） 单 位（盖章） 杨浦区教 师进 修学院 部门 科研室 部门负责人 王白云 风险类别 风险识别 防控措施 实施情况 业务流程风险 市、区级教育科研项目申 报、评审，市、区级教育 科研成果奖申报、评审； 区教育科研先进集体、先 进个人评选。 规范项目申报、成果评奖工作 流程，严格执行评审制度，充 分发挥学科专业组和区科研学 术委员会作用，遵循公开、公 平、公正的原则，杜绝个人决 定的做法。 良好 廉政风险识别、防控措施一览表（部门） 单 位（盖章） 杨浦区教 师进 修学院 部门 干训 部 部门负责人 吕兆龙 风险类别 风险识别 防控措施 实施情况 业务流程风险 干部培训上课出具相关证 明，培训班优秀案例评选。 严格执行管理制度，规范操 作流程。仔细核对培训档案， 找有关人员确认，然后开出 相关证明材料。 良好 廉政风险识别、防控措施一览表（部门） 单 位（盖章） 杨浦区教 师进 修学院 部门 师训 部 部门负责人 庞维成 风险类别 风险识别 防控措施 实施情况 业务流程风险 教师培训经费使用、学分管理 严格实行项目管理，规范操作加强班级管理，落实考勤考核 良好 JQAD-4-0031-A3 保存期限: 三年 廉政风险识别、防控措施一览表（部门） 单 位（盖章） 杨浦区教 师进 修学院 部门 图书馆 部门负责人 甘民立 风险类别 风险识别 防控措施 实施情况 业务流程风险 图书采购，可选择的供应 商不少，有的供应商以图 书采购回扣等形式拉客户 。 图书采购时，以图书质量作为 首要条件选择供书商，并按折 扣后的实价开具发票，拒收好 处费或上交单位。 按防控措施实行 良好 廉政风险识别、防控措施一览表（部门） 单 位（盖章） 杨浦区教 师进 修学院 部门 总务处 部门负责人 王 芳 风险类别 风险识别 防控措施 实施情况 业务流程风险 预算的随意性；预算支出 不遵守有关规定，福利支 出挤占公用经费；采购流 程不规范，固定资产登记 不及时、不按时清点，帐 物 不符，公物私用。 加强对预算执行的管理与宣传 ； 严格财务规章制度；重大经费 支出需经院长办公会讨论决定 后再执行； 严格政府采购制度 的实施；严格固定资产的购买、 入账、清点、报废的手续 ，且必 须做到帐物相符。 良好 廉政风险识别、防控措施一览表（岗位） 单 位（盖章） 杨浦区教师进修学院 部门 总务处 岗位 报帐员 责 任人 朱维萍 风险类别 风险识别 防控措施 实施情况 岗 位职责风险 预算的随意性，支付报销不按有关规定 严格执行有关财务制度，严 格审核原始凭证，杜绝假发 票或虚报支出。 良好 廉政风险识别、防控措施一览表（岗位） JQAD-4-0031-A3 保存期限: 三年 单 位（盖章） 杨浦区教师进修学院 部门 总务处 岗位 出纳 责 任人 薛 苹 风险类别 风险识别 防控措施 实施情况 岗 位职责风险 预算的随意性，支付报销不按有关规定 严格执行有关财务制度，严 格审核原始凭证，杜绝假发 票或虚报支出。 良好 廉政风险识别、防控措施一览表（岗位） 单 位（盖章） 杨浦区教师进修学院 部门 总务处 岗位 采购 责 任人 王扣宝 风险类别 风险识别 防控措施 实施情况 岗 位职责风险 办公用品采购，可选择的 供应商和上门商家很多， 干扰采购程序，有的供应 商甚至给予好处费。 照政府采购规定，支付有合 同，拒收好处费或上交单位