xx食品有限公司食品质量安全手册

LY/QSM-A 0富阳市 利友食品有限公司 目 录 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 2页 序号 文件编号 文件名称 页号 1 LY/QSM-A1 手册更改页 3 2 LY/QSM-A2 公司简介 4 一 质量管理职责 3 LY/QSM-A3 组织机构图 5 4 LY/QSM-A4 颁布令、质量负责人任命 6 5 LY/QSM-A5 质量方针、目标 7 6 LY/QSM-A6 各部门质量分目标及考核细则 9 7 LY/QSM-A7 质量方针、 质量目标承诺和任命书 10 8 LY/QSM-A8 各部门岗位职责 11 9 LY/QSM-A9 不合格管理制度 14 10 LY/QSM-A10 纠正措施管理制度 17 二 企业场所要求 11 LY/QSM-A11 企业场所要求 18 12 LY/QSM-A12 卫生管理制度 19 13 LY/QSM-A13 卫生规范实施细则 23 三 生产资源的提供 14 LY/QSM-A14 生产设备管理制度 25 15 LY/QSM-A15 设备容器清洗消毒管理制度 26 16 LY/QSM-A16 人力资源管理制度 28 17 LY/QSM-A17 技术标准 31 18 LY/QSM-A18 文件管理制度 32 19 LY/QSM-A19 记录管理制度 36 四 采购质量控制 20 LY/QSM-A20 采购管理制度 38 21 LY/QSM-A21 仓库管理制度 39 五 过程质量管理 22 LY/QSM-A22 生产过程管理及考核制度 41 23 LY/QSM-A23 质量管理考核制度 43 六 产品质量检验 24 LY/QSM-A24 产品质量检验制度 49 25 LY/QSM-A25 测量和监视装置管理制度 51 26 LY/QSM-A26 化验室管理制度 52 LY/QSM-A 0富阳市 利友食品有限公司 目 录 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 2页 共 2页 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） LY/QSM-A 1富阳市 利友食品有限公司 手册更改页 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 1页 手 册 更 改 页 序 号 更 改 内 容 版本 号 更改 标记 更改人 生效 日期 更改通知 单编号 LY/QSM-A 2富阳市 利友食品有限公司 公司简介 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 1页 公司简介 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） 杭州利友食品有限公司地处浙江省富阳市东洲工业园区，始建 于 2008 年，现有固定资产 100 多万元，公司建筑面积 3900 多平方 米， 2008 年企业预计实现产值 900 万元。企业抓管理，促创新， 经济效益良好，经济基础扎实。 公司具有较强的食品生产和开发能力。主要系列产品有炒货食 品（炒芝麻、花生粒、芝麻屑、芝麻酱（蓉） 、花生酱（蓉） ） 、其他 粮食加工品(五谷粉、熟米粉、熟豆粉)、 代可可脂巧克力及代可可 脂巧克力制品等食品，产品畅销省内外。 本公司食品生产设备配套齐全，水、电、汽、冷等食品生产必 须装置齐备，企业发展空间、设备及公用设备容量充足，食品安全 卫生设施和消防设施已按 5520 国家法律法规实施并取得许可证。厂 区功能区分隔明显，符合生产炒货、调味料、其他粮食加工品、代 可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的条件。本厂全体员工 将深入贯彻国家有关食品生产要求和 QS 要求，建立和运转质量管理 体系，以顾客为关注焦点，持续改进产品和服务质量，使质量管理 更上一个台阶。 杭州利友食品有限公司 法人代表：李 黎 地 址：富阳市东洲工业功能区八号路一号 电 话：86-571- 87195277，87195287 传 真：86-571- 87195287 LY/QSM-A 3富阳市 利友食品有限公司 组织机构图 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 1页 公司质量管理体系组织机构图： LY/QSM-A 4富阳市 利友食品有限公司 颁布令 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 1页 本手册表述了本公司质量方针和运行中质量安全体系符合食品质量安全市 生 产 技 术 科 车 间 质量负责人 供 销 科 办 公 室 质 管 科 执行董事 仓 库 化 验 室 生 产 管 理 科 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） 场准入审查通则及相关食品标准的基本规定。质量安全管理体系覆盖本公司炒 货（芝麻（屑），花生粒芝麻酱（蓉）、花生 酱（蓉）、其他粮食加工品（熟豆粉、熟米 粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的开发、生 产和销售 服务。 本手册是本公司质量安全管理体系实施遵循的纲领性和法规性文件，是本 公司质量安全管理活动的基本要求，本手册用以规范，协调全公司的质量管理和 质量保证活动。现颁布实行，全体员工必须严格按手册 规定的内容贯彻执行，尽 心尽职履行质量职责和义务，以开拓创新，勇于 进取的精神，不断追求高科技和 服务质量，以质量和服务双 优承诺来保证满足顾客的要求，并努力提高和改进质 量安全体系的有效性。 本手册可为内部质量管理和外部质量管理审核依据。 本手册适用于炒货（芝麻（屑），花生粒芝麻酱（蓉）、花生酱（蓉）、其他粮食 加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食 品的开发、生产和销售服务 。 本食品质量安全手册为 A 版、0 次修改；经本公司总经理批准，定于 2008 年 4 月 1 日发布，2008 年 4 月 10 日生效。 为使质量安全管理体系有效运行，特任命 汤承建 为质量负责人，授权他 负责有效地实施和保持符合本公司食品质量安全手册规范的质量管理体系，其职责见 公司各部门岗位职责 。 杭州利友食品有限公司 总经理： 2008 年 4 月 1 日 LY/QSM-A 5富阳市 利友食品有限公司 质量方针、目标 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 2页 杭州利友食品有限公司的质量方针是： 质量第一，安全卫生; 持续改进，顾客满意。 杭州利友食品有限公司的质量目标是： 1 成品出厂合格率 100； 2 顾客投诉处理率 100%； 3 顾客满意率98%。 特此公布 总经理： 2008 年 4 月 1 日 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） LY/QSM-A 5富阳市 利友食品有限公司 质量方针、目标 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 2页 共 2页 质量方针、目标的实施 3.1 质量方针、目标由总经理主持制定，由总经理批准后发布。 公司通过文件、会议、培训等各种方式将质量方针、目标传达到每 个员工并使其正确理解。 3.2 总经理在质量负责人协助下，制定质量目标考核细则，将 质量目标分解到各个部门。通过检查、考核确保公司质量目标的实 现。 3.3 公司每年都要对质量方针的持续适宜性进行评审。 LY/QSM-A 6富阳市 利友食品有限公司 各部门质量分目标 及考核细则 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 1页 序号 部 门 部门分目标 说 明 1 办公室 员工培训计划实施率 90% 食品生产工人体检率 100% 员工上岗培训率 100% 2 供销科 合格供应方调查/评价率 100% 采购原材料合格率 90% 顾客投诉及时处置率 100% 顾客满意率 90% 3 生产技术科 生产计划实现率 95% 食品生产工艺纪律检查合格率98% 生产场所卫生检查合格率 95% 4 质管科 食品出厂合格率 100% 原材料检验、生产过程半成品检验 合格率 95% 各部门通则 1外部质量管理体系审核无严重不符合项，一般不符合项每个部门 不得超过二个。 2外部质量审核不符合项按时纠正完成率 100%。 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） LY/QSM-A 7富阳市 利友食品有限公司 质量方针、质量目标 承诺和任命书 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 1页 质量方针、质量目标承诺和部门负责人任命： 杭州利友食品有限公司任命管理层负责人，并且在此郑重承诺： 我们将带领全体员工，贯彻执行本食品质量安全手册，实现 本公司质量方针、质量目标。坚持“质量第一，安全卫生，持续改 进，顾客满意。 ”的理念，确保向顾客提供最佳的安全食品和优质的 服务。 任命、承诺人： 姓 名 职 务 签 名 日 期 汤承建 质量负责人 黄国仪 办公室主任 汤承建 生产技术科科长 童发招 供销科科长 毕清海 化验员 曹国勤 仓库保管员 曹国勤 巧克力车间主任 陈连庆 生产管理科科长 总经理： 2008 年 4 月 1 日 LY/QSM-A 8富阳市 利友食品有限公司 各部门岗位职责 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 3页 各部门岗位职责： 1、总经理 负责领导质量管理体系的策划，确定质量方针、目标； 负责组织结构及部门职责的确定，负责质量负责人的任命； 负责管理文件的批准及文件中规定的重要事项的批准； 负责确保 QS 质量管理体系所需资源的提供； 负责增强企业满足顾客和法律法规要求的意识。 2、质量负责人 负责组织和协调质量管理体系的建立、保持和改进； 负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需要； 确保提高整个组织的顾客要求意识； 组织协调质量管理体系的过程策划工作，统筹公司的持续改进工作； 负责管理文件的审核工作。 3、办公室 负责公司的文件管理、质量记录管理工作； 负责公司的信息沟通工作及数据分析工作。负责质量管理体系运行中的 纠正和预防措施管理工作； 负责公司的人力资源管理工作及财务管理工作。 4、生产技术科 负责生产计划管理和生产工艺、设备的管理，负责生产过程控制的总体 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） 管理和生产现场管理，负责特殊过程的确认； 负责工艺文件的落实和监督管理，负责生产记录的编制和管理； 负责基础设施和工作环境的管理，负责产品标识和可追溯性的总体管理。 负责生产过程中原材料、半成品、成品的转序、交付等过程中产品的防 护，避免造成产品污染和损坏。 5、供销科 负责公司的采购工作及供方评定及管理工作。负责公司的仓库管理工作 及顾客财产的管理工作； 有关按照公司的采购要求实施采购，确保采购原材料符合食品生产要求。 负责公司的销售工作，识别了解顾客需求，进行合同、定单的评审，千 方百计满足顾客要求。 及时将顾客要求通知生产、质检、技术等部门。 为顾客做好售后服务工作及顾客满意度测量工作。 6、质管科 负责采购、生产、检验等技术文件的编制、审核和管理，负责检验记录 的编制和管理； 负责进货检验、过程检验及最终产品检验工作以及检验状态标识的管理； 负责不合格品的总体管理及产品不合格的纠正和预防措施管理； 负责监视和测量设备的总体管理； 负责统计技术应用的总体管理； 负责新产品的开发工作。 7、车间主任职责 负责组织正常生产，完成下达的生产任务； 负责各生产工种按工艺要求认真进行，严格控制产品质量； 负责认真合理安排、使用、调配生产劳动力及生产资源，按要求协助做 LY/QSM-A 8富阳市 利友食品有限公司 各部门岗位职责 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 2页 共 3页 好设备的保养工作，确保生产正常进行； 负责督促检查现场管理，认真抓好安全，文明卫生工作，收集整理各类 生产记录； 对生产过程中出现的不合格情况直接负责； 做好生产过程中的产品防护及标识工作。 LY/QSM-A 8富阳市 利友食品有限公司 各部门岗位职责 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 3页 共 3页 8、化验员、检验员（兼计量管理员）职责 严格按检验标准实施检验，不受外界任何干扰，独立地做出客观正确的 判断； 对本公司计量器具实行统一管理，负责办理计量器具的申购验收、日常 维护、周检和报废等； 对所做出的检验结果负责并做好各种检验、试验记录，负责检验状态标 识管理。 9、仓库保管员职责 负责进仓物资的验收、保管、发放及交付工作，并及时做好台帐； 负责做好库存物资的标识、防护等工作； 按时定期上报各种库存物品、数量状况的报表报告。 10、操作人员职责 负责按岗位作业标准和操作规程进行操作； 负责搞好本岗位的现场管理、搞好文明、卫生、安全生产； 负责搞好相关设备的维护保养工作，做好相关的规定要求生产原始记录。 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） LY/QSM-A 9富阳市 利友食品有限公司 不合格管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 3页 1 目的 对不合格产品及不合格管理进行识别和管理，防止不合格产品的非预期使 用或交付，确保不合格品不转序、不交付以及控制不合格管理对产品质量的影 响。 2 适用范围 适用于从原材料、包装材料等从进企业到产品生产加工全过程中对不合格 品的管理以及管理工作不合格（技术工作和过程等） 。 3 职责 3.1 质管科负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。 3.2 供销科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处置。 3.3 生产技术科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处置。 3.4 质量负责人负责对管理不合格的控制，采取纠正和预防措施。 4 工作程序 4.1 不合格品的分类 a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产 品质量、产品特性等技术指标的不合格。 b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.2 不合格品的识别、标识和隔离 4.2.1 各岗位检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品， 应 按要求，做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。 4.2.2 采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和 隔 离，并以检验记录进行标识。 4.2.3 各相关部分配合检验员做好对不合格品的管理工作，确保不合格的原材 料、外购产品不入库、不投入生产加工，不合格的半成品不转序，不合格的成 品 不交付。 4.2.4 对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象 也 应记录，并及时向质管科书面报告，做出处理决定。 4.3 不合格品的评审和处置 4.3.1 质管科负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写 不合格品处理单 。 （对一般不合格，由检验员直接在检验记录上进行评审和 处置） 。 4.3.2 供销科对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审 意见。 4.3.3 生产技术科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意 见。 4.3.4 质管科根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置办法，并做好评审 处置记录。 4.4 不合格品的控制及处理 4.4.1 进货不合格品的识别和处理 进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴“不合格”标签， 并 隔离放置于专门区域，以防止混淆。 鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料不允许让步接收。 进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。 a) 芝麻、花生、绿豆、赤豆、大豆、大米、高粱、荞麦、玉米及巧克力原辅料 等不合格，处理方式包括报废、退货。 b) 塑料袋、纸箱不合格，处理方式包括报废、退货、拣用。 生产过程中发现的不合格物品，按上述条款执行，半成品如因为不影 响 食品卫生质量要求的物理性的不合格（例如研磨细度、颗粒尺寸等不合格）处 理 LY/QSM-A 9富阳市 利友食品有限公司 不合格管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 2页 共 3页 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） 方式为返工。 进货物资出现大量不合格，应填写不合格品处理单报质量负责人、 总经理，确定处理方式。供销科需对供方提出整改要求。 4.4.2 不合格成品的识别和处理 出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写 不 合格品处理单报质量负责人、总经理处理。 出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返 工， 不合格品处理单明确处理方式。 返工后的产品需依据检验规范重新检验。 4.4.3 质管科负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在不合格品处 理 单中。 4.4.4 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执 行 采购管理制度中 4.3 条款有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施， 执行纠正措施管理制度有关规定；供销科应及时与顾客协商处理的办法， 以 满足顾客的正当要求。 4.4.5 市场抽查不合格 市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，除执行 4.4.3 条款有关规定外， 质量负责人应采取相应的纠正措施，执行纠正措施管理制度有关规定。 4.5 质量负责人对质量管理体系过程中发生的管理工作不合格进行识别和处置, 按照各部门的职责权限和质量管理考核办法实施考核,发现不合格,必须进行原 因分析并采取纠正和预防措施。 LY/QSM-A 9富阳市 利友食品有限公司 不合格管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 3页 共 3页 LY/QSM-A 10富阳市 利友食品有限公司 纠正措施管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 1页 1 目的 从产生不合格的因果关系入手，发现、归纳、分析、消除实际的不合格原 因， 制定相应的纠正措施，以防止不合格的发生或重复发生，实行质量管理体系的 持 续改进。 2 适用范围 适用于对不合格所采取的纠正措施的制定、实施与验证。 3 职责 3.1 质管科负责对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，并在出现质量问 题 时发出相应的不合格品处理单 ，负责监督、协调、纠正措施的实施，并跟踪 验证实施效果。 3.2 相关部门负责实施相应的纠正措施。 4 程序 4.1 识别不合格：质量负责人对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。 4.2 当出现以下的不合格情况，质量负责人应采取纠正措施，并评价采取纠正 措 施的需求： a) 过程、产品质量出现重大问题或超过企业规定值； b) 自查发现不合格时； c) 顾客对产品质量投诉时； d)供方产品或服务出现严重不合格时； e) 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求情况。 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） 4.3 纠正措施的制订和实施 针对出现的不合格，质量具体负责人填写不合格品处理单 ，进行原因分 析，制订切实可行的纠正措施及完成的期限，经总经理审批后实施。 4.4 纠正措施的监督和验证 4.4.1 自查中不合格项的纠正措施由原自查跟踪监督和验证，其他质量问题的 纠 正措施由质管科进行跟踪验证，验证结果报总经理。 4.4.2 验证结果应在不合格品处理单中予以记录，记录内容应包括： a) 纠正措施的实施情况； b)纠正措施实施的有效性。 4.5 质量负责人对纠正措施的实施情况和有效性进行汇总分析并交总经理审核。 LY/QSM-A 11富阳市 利友食品有限公司 企业场所要求 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 1页 企业应提供厂区、车间、库房等生产所需的合格资源，明确对生产场所的 控 制要求，以确保满足产品质量的安全要求。 1 厂区要求 企业厂区周围应清洁、平整、无积水，无有害气体、烟尘、粉尘、放射性 物 质及其他扩散性污染源。厂区道路应采用硬质材料铺成，且保持清洁、平整、 无 积水。生产区、生活区域应相互隔离。垃圾及排污沟渠应为封闭式，不得散发 出 异味。不得堆放各种杂物。 2 车间要求 生产场所：原辅材料库、包装材料库、成品库、配料车间、生产车间、包 装 车间等生产场所应能满足生产的需要及便于卫生的管理、清洁清理和消毒。 生产技术科负责对实现产品符合性所需的生产场所和工作环境进行识别， 从 原料、生产加工到最终产品及交付过程均应符合食品卫生要求。使其符合规定 的 要求，包括： a) 车间场所应清洁卫生并设定清洁作业区；车间应有防尘、防蝇、防鼠、 防虫 等措施；车间内，人员入口应分别设置更衣和洗手消毒设施；生产过程中产生 的 污水应合理处置。 b) 生产车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设、无裂缝，排水状况良好， 易 于清洗和消毒；厕所应设置在生产车间外侧，且为水冲式；各种废弃物应存放 在 车间外较远处。 c) 生产工艺布局合理，无交叉污染；工作台、敞开式生产线及裸露食品与 原料 上方的照明设备应有防护罩。 3 库房要求 原料仓库、包装材料仓库、成品仓库应能满足存放要求： a) 库房应整洁，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。 b) 库房内物品应保存良好，离地离墙存放，按先进先出原则出入库。不得存放 有害、有毒及易燃物品。 LY/QSM-A 12富阳市 利友食品有限公司 卫生管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 4页 1 目的 对本企业卫生管理、生产过程、贮存和运输等方面的卫生要求进行管理， 以 保证本企业生产炒货、其他粮食加工品、代可可脂巧克力的质量及卫生安全。 2 适用范围 适用于本企业炒货、其他粮食加工品、代可可脂巧克力的生产设施、生产 过 程、贮存和运输等方面的卫生管理。 3 职责 3.1 办公室负责提出管理要求并监督实施。 3.2 各部门负责所管辖范围内的生产设施与生产过程的卫生管理。 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） 3.2.1 办公室负责卫生管理、工作服管理和健康管理。 3.2.2 生产技术科负责基础卫生设施、生产过程卫生的管理和设施器具的清洗 消 毒。 3.2.3 质管科负责有毒有害物管理。 3.2.4 供销科负责成品贮存运输的卫生管理。 4 工作要求 4.1 卫生管理 4.1.1 办公室及时收集、获取上级卫生、质量管理部门有关食品卫生法规和有 关 规章制度，并及时宣传和贯彻。 4.1.2 办公室负责制定和修改企业各项卫生管理制度和细则。 4.1.3 办公室做好人员的培训工作，定期安排从业人员进行健康检查。 4.1.4 办公室负责在厂区及厂区周围定期除虫灭害，防止害虫滋生。不得已使 用 杀虫剂时，不得污染原料及生产设备、工器具和容器。用药时将所有设备、器 具 和容器彻底清洗，消除污染。 4.2 基础设施 4.2.1 道路：厂区道路应通畅，便于机动车通行并采用便于清洗的混凝土、沥 青 及其他硬质材料铺设，防止积水及尘土飞扬。 4.2.2 地面：生产车间地面应经过硬化并保持平整，同时应略高于路面且有适 当 坡度，便于清扫和消毒。在地面最低点设置地漏，以保证不积水。 4.2.3 屋顶：屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材 料 覆涂或装修，便于洗刷、消毒。 4.2.4 墙壁：生产车间墙壁表面应平整光滑，用浅色、不吸水、不渗水、无毒 LY/QSM-A 12富阳市 利友食品有限公司 卫生管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 2页 共 4页 材 料覆涂，并用白瓷砖装修墙裙，便于清洗。 4.2.5 门窗：车间的门、窗应闭合严密，并装有纱窗，纱窗应便于拆下洗刷。 4.2.6 通道：车间的通道要宽畅，便于运输清扫、洗刷和消毒。 4.2.7 通风：生产车间、仓库均应良好通风，通风管道进风口要距地面 2m 以上， 并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。 4.2.8 采光、照明：位于工作台、食品和原料上方的照明设备应加防护罩。 4.3 卫生设施 4.3.1 洗手、消毒：加工车间、配料间进口应设置非手动式洗手消毒设施，还 应 设置更衣换鞋处。 4.3.2 厕所：厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭 装 置，其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应与车间排水管道分 设。 4.4 设备和容器的清洗和消毒 4.4.1 生产技术科应保证厂房和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均 保 持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。 4.4.2 正常情况下，生产技术科负责每年至少对厂房、设备进行一次全面检修。 日常的清洗消毒具体执行设备容器清洗消毒管理制度 。 4.4.3 接触食品物料的设备、工具、容器，必须用无毒、无味、抗腐蚀、不吸 水、不变形的材料制作。表面要清洁，边角圆滑，不易积垢，不漏隙，便于拆 卸、 清洗和消毒。 4.4.4 垃圾桶、箱周围保持清洁。垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外 溢； 要经常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。 LY/QSM-A 12富阳市 利友食品有限公司 卫生管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 3页 共 4页 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） 4.4.5 生产技术科在班前和班后应对生产车间的设备、器具、容器等进行清洗 和 消毒。班后应清洗加工场地的地面、墙壁，必要时进行消毒。车间、设备、器 具 用洗涤剂和消毒剂处理后，残留的清洗消毒剂应该在车间和设备等重新使用前 彻 底冲洗干净。 4.4.6 质管科应制定有效的清洗和消毒方法及制度，以保证全厂所有车间和场 所 得到适当的清洁，防止食品污染。 4.4.7 清洁消毒方法必须安全卫生，所采用的消毒剂必须经卫生行政部门批准。 4.5 生产过程的卫生要求 4.5.1 一切原辅材料应符合食品卫生标准并经检验合格，生产用水应符合 GB 4957 标准的规定要求。 4.5.2 原辅材料的运输装卸注意保持清洁卫生，不得就地堆放。 4.5.3 原辅材料的储存应做好防鼠、防蝇、防腐变工作。 4.5.4 各项工艺流程应在卫生控制良好的状态下进行操作，防止变质和受到腐 败 微生物及有毒有害物的污染。 4.5.5 成品包装应在卫生控制良好的状态下进行，防止异物带入食品。 4.5.6 包装上的标签应按 GB77181994食品标签通用标准的有关规定执行。 成品包装完毕，按批次入库、贮存，防止差错。 4.5.7 使用的包装材料及容器必须完好无损，且包装材料应符合国家食品卫生 标 准的要求。 4.5.8 使用干净的包装材料包装产品。运输工具和仓库应保持清洁，并有防尘、 防鼠、防污染等措施。 4.6 成品贮藏运输的卫生要求 4.6.1 经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，防止相 互 混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。 富阳市 利友食品有限公司 卫生管理制度 LY/QSM-A 12 4.6.2 成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。 4.6.3 成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫、防火等设施。 4.6.4 仓库要定期洗扫、消毒，保持清洁卫生。 4.6.5 成品在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其为生质量。 4.6.6 成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。 4.6.7 各种运输工具、车辆应随时清洗，保证清洁卫生。 4.7 有毒有害管理 4.7.1 清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并 在 明显处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或橱内，并由专人负责保管。 4.7.2 使用时应由经过培训的人员按照使用方法进行，防止污染和人身中毒。 4.7.3 除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何 种 类的药剂。 4.8 工作服的管理 4.8.1 工作服包括工作衣、裤、发帽、鞋等，必要时应配备口罩、围裙等卫生 防 护用品。 4.8.2 工作服应保持清洁。凡直接接触食品的必须经常更换。其他人员也应定 期 更换，保持清洁。 4.9 健康管理 4.9.1 全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁 发 的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。 4.9.2 对直接接触食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。 4.9.3 凡体检确认患有：(1)肝炎（病毒性肝炎和带毒者） ；(2)活动性肺结核； (3)肠伤寒和肠伤寒带菌者；(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；(5)化脓性或渗出性 脱属性皮肤病；(6)其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产。 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 4页 共 4页 富阳市 利友食品有限公司 卫生规范实施细则 LY/QSM-A 13 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） 为了加强本企业的卫生管理，提高产品质量，特制定本实施细则。 1 环境卫生 1.1 每天或本次工作结束后，操作人员应对操作场地、墙壁排水沟等进行彻底 清 洗，保持车间、工作场地清洁。 1.2 相关人员应对更衣室、浴室、厕所及周围环境经常清扫，保持清洁。 1.3 不得擅自把各种危险品及危害健康的物品带入公司。 1.4 废弃物 1.4.1 包装车间的废弃物堆放在指定地点。 1.4.2 生产车间液态废弃物通过排污管道进入排污总管；固体废弃物堆放在指 定 地点,堆放在指定地点的废弃物定期进行清理。 1.5 防鼠采用防鼠板，防蝇采用灭蝇灯。 2 设备卫生 2.1 每天或本次工作结束后，操作人员应对操作台、机械等工作设备进行擦洗， 保持设备清洁。 3 个人卫生 3.1 生产人员应勤洗衣服勤洗澡，勤剪指甲勤理发，保持良好的个人卫生。 3.2 上班时不得涂指甲油，不得佩戴金银首饰，不得将个人生活用品带入车间。 3.2 生产人员在工作时应按规定穿戴洁净的工作衣、帽，并做到勤洗、勤换， 不 准穿戴工作衣、帽进入与生产无关的场所。 3.3 生产人员在上岗操作之前，上厕所之后必须洗手。 3.4 在车间内不得吃食物，吸烟和随地吐痰。 3.5 生产人员必须取得健康证。 3.6 生产车间人员开始工作之前，离开生产车间又重新回到生产车间时，工作 中 第 A版 0次修 改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 2页 处理被污染的物品或接触与生产无关的物品后双手都必须清洗消毒。 4 工艺卫生 4.1 不得使用发霉、变质的原辅料。 4.2 在运输、包装、搬运、贮存中要防范原辅料被污染。 4.3 食品生产有关设备在使用前、后必须冲洗，必要时需酒精或消毒液消毒。 5 考核 本细则由办公室和生产科联合考核，一个月为一个考核周期。以上各条各 款 一经违反，则第一次劝说教育，第二次罚款 10 元，以后成倍递增并取消当月全 部奖励，处罚金额在当月工资中扣除。 6 记录 工作环境/卫生检查不合格处置表 生产现场卫生检查表 LY/QSM-A 13 富阳市 利友食品有限公司 卫生规范实施细则 第 A版 0次修 改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 2页 共 2页 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） LY/QSM-A 14富阳市 利友食品有限公司 生产设备管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 1页 1 目的 对生产设备和基础设施予以确定、提供并维护，以实现产品符合性。 2 范围 适用于本公司生产设备和基础设施的管理。 3 职责 3.1 生产技术科负责生产设备和基础设施的归口管理。 3.2 生产技术科负责基础设施的维护管理。 3.3 生产车间负责设备和基础设施的使用和维护。 4 工作程序 4.1 生产设备的管理 4.1.1 生产技术科根据产品特性的实现要求，配备适宜的生产设备。当现有的 设 备不能满足生产要求时，由生产技术科提出申请报总经理批准后采购。 4.1.2 生产技术科组织对新购设备进行安装、调试和验收，并做好验收记录。 4.1.3 生产技术科负责建立生产设备台帐和档案。台帐内容包括：设备名称、 型 号、数量、购置日期、验收使用日期等。 4.1.4 生产技术科负责关键设备保养。 4.1.5 生产技术科每年制定设备保养检修计划， 并按计划要求组织生产车间进 行设备检修和验收，并做好检修记录。 4.1.6 设备在使用或保养过程中发现问题，由生产车间负责维修，做好维修保 养 记录。 4.1.7 生产设备达不到生产能力或超过使用期限，需作报废处理时，由生产技 术 科组织有关人员鉴定，填写设备报废申请，报总经理批准后实施。 5 记录 生产设备台帐 设备保养计划 设备维修/保养记录 LY/QSM-A 15富阳市 利友食品有限公司 设备容器清洗消 毒管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 2页 1 目的 对生产设备、设施、容器、工具及场所进行清洗消毒，确保产品的质量安 全。 2 适用范围 本制度规定了炒货食品及坚果制品、其他粮食加工品、代可可脂巧克力生 产过程用的设备、设施、工具及场所进行消毒的方法和要求。 3 清洗消毒原则 在整个清洗消毒过程中，严格按照规程执行，确保设备、设施、容器、工 具 及场所卫生安全，不残留消毒液，不造成二次污染，影响产品质量。 4 清洗消毒范围 4.1 生产车间 4.2 生产设备 4.3 容器工具 4.4 包装材料 4.5 仓库 4.6 更衣室 5 清洗消毒方法 5.1 生产车间 5.1.1 紫外线杀菌：生产前和生产结束后紫外灯各开 30 分钟。 5.1.2 地面每天清洁，墙面定期用清水清洗。 5.2 生产设备 5.2.1 花生脱衣机、轧制机：自来水清洗，如有必要用热水二次清洗，并用高压 气泵吹干；定期用消毒液消毒。 5.2.2 磨料机、保温缸、精磨缸、球磨缸等：用热水清洗，并用高压气泵吹干， 定期用消毒液消毒。 5.2.3 粉碎机：直接用高压气泵清洁，定期用消毒液消毒。 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） 每班生产前后都需对生产设备进行清洁，每批次生产结束时都需进行清洗， 并定期用消毒液消毒。 5.3 容器工具 5.3.1 每班生产后对所用的工具如不锈钢清洗池、筐、筛等用自来水进行清洗， 放置整齐。 5.3.2 磨具等用消毒液浸泡消毒。 5.3.3 工作台、计量器具等用消毒液擦拭消毒。 5.4 包装材料 包装材料用自来水清洗，用消毒液浸泡消毒； 物料口等用消毒晾干。 5.5 仓库 定期清洁、消毒。 5.6 更衣室 生产前后紫外线杀菌 30 分钟；每天清洁。 6 清洗消毒要求 6.1 各工段人员负责各自工段的清洗/消毒卫生工作。 6.2 各种清洁工具自身应保持卫生并定点存放。 6.3 由各部门负责监督每个过程的实施，并详细记录在设备容器清洗消毒记 录 表上。 LY/QSM-A 15富阳市 利友食品有限公司 设备容器清洗消 毒管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 2页 共 2页 LY/QSM-A 16富阳市 利友食品有限公司 人力资源管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 3页 1、目的 对企业所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求并进行培 训，增强员工质量意识、卫生意识，提高管理技术水平，掌握相应岗位操作技 能， 确保员工素质满足质量管理体系要求。 2、适用范围 适用于本公司所有与食品安全质量管理体系有关的工作人员的培训及满足 岗位能力需求工作。 3、职责 3.1 办公室负责编制各岗位岗位工作入职要求 ，负责培训计划的制定及监督 实施，负责上岗基础教育，负责员工能力的考评，负责组织对培训效果进行评 估。 3.2 其他部门负责本部门员工的岗位技能培训。 4、工作程序 4.1 人力资源配置 4.1.1 办公室需编制各食品生产岗位的岗位工作入职要求 。部门负责人必 须 至少满足以下条件之一：具备与工作内容相关的技术职称或高中以上学历或受 过 相关的职业培训或具备三年以上相关工作经历，由总经理任命。 4.1.2 经审批后的岗位工作入职要求 ，交办公室作为人员选择、安排和考评 的主要依据。 4.2 基本培训需求 4.2.1 新员工培训内容包括： a) 上岗基础教育：包括公司概况、纪律、规章制度、质量方针 （目标） 、 安全、质量意识、相关食品生产法律、法规、产品的常识知识等培训内容，在 入 公司一个月内，由办公室组织进行。 b) 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） 相关设备 性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由 所 在岗位部门负责人组织进行。 4.2.2 检验人员培训的内容包括： a) 检验基础知识的培训；检验文件的培训；岗位技能的培训。 b) 由质检科负责人进行培训，由办公室在上岗位前实施资 格鉴定，经 鉴定合格后上岗。 4.2.3 供销、仓管人员培训的内容包括： a) 供销人员需经过食品采购物资技术要求，采购基础知识的 培训，成 品相关知识，营销基础知识的培训。 b) 仓库管理人员需经过库存食品的质量特性，仓管基础知识 的培训； c) 以上人员的培训由所在部门负责人进行，在上岗前实施。 4.2.4 特殊工作人员的培训内容包括： a) 特殊工序、关键工序人员培训；由所在岗位部门负责人进 行培训， 在上岗前实施，培训考核后经办公室资格鉴定合格后上岗； b) 化验员、电工等需取得相应的培训合格证书。 4.2.5 管理人员的培训 管理人员以自学为主，培训内容为食品专业知识及食品行业管理知识，需 要 时安排考核。 4.2.6 转岗人员培训：同 4.2.1b。 4.2.7 在岗人员培训：岗位技能的加深及强化，按培训计划实施。 4.2.8 全体员工均要接受质量意识和质量方针、目标、相关质量管理体系文件 LY/QSM-A 16富阳市 利友食品有限公司 人力资源管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 2页 共 3页 的 培训。 4.3 培训计划及培训的实施 4.3.1 办公室每年根据公司实际情况及反馈的意见、基本培训需求及公司发展 方 向，制定下年度培训计划（包括培训对象、时间、内容、老师、教材、培训、 考 核方式等内容） ，经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。 4.3.2 每次培训需填写培训记录表 ，包括时间、地点、老师、内容及考核成 绩。培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷（考核记录）等送交办 公 室。公司员工如提供充分的书面证据，并经培训老师认可可免去相应的培训项 目。 4.3.3 计划外培训可由相关部门以培训申请单的形式提出。经批准后，由 相 关部门组织实施。 4.4 培训的有效性评估 4.4.1 每年年底，办公室负责组织各部门负责人，培训老师参加年度评估培训 的 有效性，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划， 开展培训工作。 4.4.3 一般情况下评估是会议形式的定性评价，需要时也可采用抽样评分的方 法作为改进培训工作的依据。 4.4.4 办公室在需要时可对公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职 工 作的，需及时安排补充培训并考核或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的 工 作相适应。 4.5 资格鉴定工作 LY/QSM-A 16富阳市 利友食品有限公司 人力资源管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 3页 共 3页 管理资源吧（） ，提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（） a) 对化验员、检验员、特殊工序作业人员及特殊工种作业人员等，除了上 述的 培训、考核要求之外，还必须由办公室主持资格鉴定，经鉴定合格上岗。 b) 其他人员的入职要求是否满足，主要由部门负责人检查，由办公室指导 管理 和抽查。 5、相关文件 无 6、相关记录 6.1培训记录表 6.2培训计划 LY/QSM-A 17富阳市 利友食品有限公司 技术标准 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 1页 1 企业应具备和执行审查细则中规定的现行有效的国家标准、 行业标准及地方标准。 2 企业标准应符合国家标准、行业标准的要求，并经当地标 准化主管部门备案。 3 企业应具备生产过程中所需要的各种工艺规程、作业指导 书等工艺文件，企业的各种工艺文件应经过正式批准，并应 科学、合理。 LY/QSM-A 18富阳市 利友食品有限公司 文件管理制度 第 A版 0次修改 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第 1页 共 4页 1 目的 通过对与质量体系运行有关文件的编写、审批、发放、更改、保管及作废 处 置等全过程实施有效控制，确保使用的文件均为有效版本，防止误用作废文件。 2 范围:适用于本公司与质量体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 公司总经理质量管理文件的批准发布。 3.2 质量负责人负责组织质量管理文件的编写并实施最终审核。 3.3 办公室负责体系文件、外来文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理。 3.4 技术部门负责技术性文件的组织编制、发放、更改、控制和管理。 3.5 各有关部门负责本