“两票三制”执行情况全过程检查制度

Q/BHRD 浙 江 浙 能 绍 兴 滨 海 热 电 有 限 责 任 公 司 企 业 标 准 Q/BHRD21101042011 “两票三制”执行情况 全过程检查制度 20110429发布 20110429实施 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 发布 前 言 为了加强对“两票三制”执行情况的监督和管理，确保“两票三制”得到有效执行，制订本制 度。 本制度由公司安全管理部提出。 本制度由公司安全管理部归口。 本制度由公司安全管理部起草。 本制度主要起草人：郭杰亮 本制度主要审核人：叶 青 本制度批准人：应苗富 本制度 2011 年首次发布。 “两票三制”执行情况全过程检查制度 1 范围 本制度规定了本公司“两票三制”执行情况全过程检查的职责、内容、要求与考核。 本制度适用于本公司“两票三制”执行情况的检查。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 国 家 电 网 公 司 电 业 安 全 工 作 规 程 （ 变 电 站 和 发 电 厂 电 气 部 分 ） （ 国 家 电 网 公 司 2005 年 2 月 27 日 发 布 ） 电 业 安 全 工 作 规 程 （ 热 力 和 机 械 部 分 ）（ 中 华 人 民 共 和 国 水 利 电 力 部 1994 年 发 布 ） 3 术语和定义 两票 工作票和操作票 三制 交接班制度、设备巡回检查制度和设备定期试验与轮换制度。 4 职责 4.1 公司主管生产的副总经理负责对“两票三制”执行、检查、管理的领导工作。 4.2 生产技术部、运行部、检修部、发电部、运维单位负责对“两票三制”执行、检查、管理的 具体工作。各部门负责对所辖班组“两票三制”执行情况进行检查、考核。 4.3 安全管理部负责对全公司“两票三制”执行情况及对执行情况检查的监督、考核工作。 5 管理内容与要求 5.1 检查内容 5.1.1 工作票执行情况的检查内容 5.1.1.1 各类工作票签发人、许可人和工作负责人是否具备公司定期考核并公布的资格。 5.1.1.2 该项工作使用的工作票是否符合工作票制度的要求。 5.1.1.3 工作票的内容填写是否规范，符合工作票制度规定。 5.1.1.4 工作票所列安全措施是否完善，工作现场的安全措施是否落实到位。 5.1.1.5 工作开始前是否严格执行工作许可制度。 5.1.1.6 参与工作的人员是否与工作票所列成员一致。有否接受安全措施、危险源控制措施交底 并签名。 5.1.1.7 工作票内容是否按照要求进行作业的危险因素分析和预控工作。 5.1.1.8 工作班成员在工作过程中是否严格遵守各项规章制度，有无违反安全规程的行为，不执 行安全措施以及任何有危及工作人员和设备安全的情况。 5.1.1.9 工作间断、转移等和终结是否严格执行工作票制度。 5.1.1.10 工作票签发人、许可人、工作负责人、工作班成员是否严格履行各自的安全职责。 5.1.1.11 工作票是否正确盖章、归档并保存。 5.1.2 操作票执行情况的检查内容 5.1.2.1 调度下令和运行值班员受令是否使用正确术语，是否执行复诵制，是否录音或填写记录。 5.1.2.2 操作票的填写是否规范、符合操作票制度的规定。 5.1.2.3 典型操作票是否满足运行方式改变的需要，根据实际情况进行修改。操作项目是否符合 工作要求，是否有漏项。 5.1.2.4 操作票执行前是否经过自审、初审和批准程序，签名是否符合工作要求。 5.1.2.5 操作票执行前是否进行危险因素分析和预控工作，是否交代好安全注意事项。 5.1.2.6 操作票执行过程中是否严格执行唱票复诵、监护制度，操作过程是否严肃认真。 5.1.2.7 操作过程中是否有漏项、跳项的现象。 5.1.2.8 操作过程中是否正确记录（如：打钩、记录操作时间等）。 5.1.2.9 操作票是否正确盖章、归档并保存。 5.1.3 交接班制度执行情况 5.1.3.1 值班员是否按规定的时间进行轮班，是否有私自调班、私自顶班现象。 5.1.3.2 交接班人员着装是否符合规定要求，精神状态是否良好。 5.1.3.3 交接班前值班员是否对所管辖设备进行检查，了解上一班工作情况。 5.1.3.4 是否召开班前会，班前会值班员的汇报，班长布置工作及安全注意事项是否具体。 5.1.3.5 交接班是否履行交接班手续，是否按照交接班制度规定的内容进行交接。 5.1.4 巡回检查制度检查内容 5.1.4.1 是否按规定的时间、次数和线路对设备进行巡视。 5.1.4.2 在设备有需要时，是否按规定进行特殊巡视。 5.1.4.3 巡视人员的个人防护用品是否满足要求。有无携带适合巡视要求的各类工具。 5.1.4.4 巡视过程中是否严格遵守各项规章制度，有无违章现象。 5.1.4.5 巡视过程中发现缺陷是否及时汇报和记录。 5.1.4.6 巡视中对设备的检查工作是否到位。 5.1.5 设备定期试验与轮换制度执行情况检查 5.1.5.1 各类设备是否按要求规定了定期试验与轮换的时间、执行人员、监护人员等。 5.1.5.2 是否按设备定期试验规定进行设备定期试验，记录是否齐全。 5.1.5.3 是否按设备定期轮换规定进行设备轮换，记录是否齐全。 5.1.5.4 设备试验与轮换过程中发现缺陷是否及时汇报和记录。 5.2 检查方法 5.2.1 各部门应对本部门的“两票三制”执行情况进行定期或不定期的全过程现场检查，每月检 查次数不少于 2 次，做好执行情况的检查记录。对“两票三制”执行情况进行分析，在月度安全总 结中一同上报安全管理部。 5.2.2 各部门领导及技术、安全管理人员要经常到现场检查本部门班组的“两票三制”执行情况， 并作好记录。 5.2.3 安全管理部对各部门 “两票三制”执行情况的检查进行监督，对各部门的“两票三制”执 行情况检查分析进行审查和考核。 5.2.4 安全管理部不定期对工作现场执行“两票三制”进行监督检查并作好记录。 6 考核