业务员出差管理制度.

附件二：业务出差规定 2.1 目的 为员工出差公干定下标准。 2.2 规定 2.2.1出差标准 所有员工出差公干需事先批准。在出差前必须提交部门经理（主管） “出差申请 表”以待批准。如需预借现金，需提前3天申请，以便财务室操作。如通知时间不足 3天，财务室会尽量满足要求，但不一定保证有足够现金提供。 所有国外出差申请，必须在预定机票及酒店前，得到部门经理（主管）及总经 理的批准。只有与业务有关，并附上相关正本发票的出差费用才可报销。 2.2.2乘机 所有申请出差的员工必须乘坐普通舱，没有批准就乘坐其他舱类，应自付与普 通舱的差额。出差员工根据业务需要预计出差时间，应以最合理的价格预定航班， 不能指定航空公司。 只可报销与业务有关的行李费用。 2.2.3乘船/汽车/火车 途中所用时间少于4个小时，出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮，选用最 优惠的票价。 2.2.4住宿 同性别的两位员工出差应共住在一个双人标准间。 要求出差员工须按照公司指定的酒店表选择酒店，或是公司定点选好酒店。 在公司指定酒店表中没有提到的城市或未能在指定酒店定上房间，则以人民币 300元为最高标准。如部门经理（主管）及营销人员应事务需要，需住宿非指定酒 店或超标酒店，需预先经上级确认及总经理批准。 没有合理理由或未经预先批准入住超标的酒店，超出的费用需自付。 预定酒店应由指定的代办人按已同意的价格预订。 2.2.5交通费 员工可实报实销与业务有关的交通费，但须选择快捷、价格合理的交通工具。 2.2.6餐费 出差的员工每天可按实际费用报销餐费，附上发票，每天最高可报销金额如下： 目的地 报销金额 中国 人民币150元 亚洲 港币200元 其他 美金35元 2.2.7其他杂费（电话、洗衣费） 电话费 员工出差时宾馆电话只能用于公事，三星级以上宾馆在退房时必须打出电话详 单，报销时自行勾除私话。 洗衣费 员工出差时应自律，节约使用洗衣费，报销费用需合理。公司建议员工出差三 天以上，才报销洗衣费。 报销杂费 员工每天按实际费用报销杂费，附上发票，每天最高可报销杂费的总金额如下： 目的地 报销杂费 中国 人民币20元 亚洲 港币50元 其他 美金10元 2.2.8预借现金 每天最多可申请金额如下： 目的地 预借现金 中国 人民币400元 亚洲 港币400元 其他 美金50元 公司没有预付酒店和机票款时，可申请预借有关的费用。 2.2.9营销人员、工程技术人员长期出差 营销人员、工程技术人员如需长期（两星期以上）出差，部门经理（主管）可 在住宿、电话、餐费、洗衣费等定下比以上较低的标准，但员工将获特殊补贴，补 贴情况按项目而定，最高不超过人民币100元/天。 2.2.10 出差员工如于指定工作完毕后，要求留在当地处理私人事务或游览，公司将 按请年假方式处理，但在此请假期间，并不享有津贴、住宿及其他福利。 2.3 手续 2.3.1员工详细填写出差申请表。 2.3.2获部门经理（主管）批准。 2.3.3部门秘书根据已批的申请表预订酒店及机票。 2.3.4出差前三天将批准的借款单交至财务室，领取预借的现金。 2.3.5必须在出差完毕两周内填写出差费用报告，批准后交至财务室报销。 2.3.6财务室将在拿到报告后