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文档简介

公司项目立项管理制度 为完善公司项目管理，加强流程把关，尽可能控制项目风险，2011 年起，公司将建立 统一规范的立项流程，采取逐级审批，权责明晰的原则。各业务单元相关所有项目须通过 内部立项审批流程，在管理中心备案并统一发布后，方可实施。 1、制度说明： 1）立项流程由申请人根据实际需求发起，填写项目立项审批表 （附表一） 。经相关 业务部门经理评估审批，经总经理批准确认后，交由管理中心审核备案，并确定项目编号。 管理中心统一发布立项通报至总经理、成本中心及相关部门经理，项目立项完成，方可安 排具体实施。 2）招投标项目填写招投标项目立项表 （附表二） ，并经部门经理、总经理、成本中 心、管理中心审批。管理中心统一发布立项通报至总经理、成本中心及相关部门经理，项 目立项完成。 3）相关项目负责人每周须填写项目进度报告 （附表三） ，每周六及时提交相关领导 及管理中心。 4）当项目内容需要发生变化时，由变更发起人提出申请，填写项目变更控制表 （附表四） ，由相关部门经理审批，成本中心审核，经总经理批准确认后，交管理中心审核 备案，方可执行变更。项目变更完成后，变更发起人须至管理中心确认变更结果并签字。 5）若因各种原因项目需暂停或中止，由暂停（中止）发起人提出申请，填写项目暂 停（中止）申请表 （附表五） ，由相关部门经理审批，成本中心评审并估计损失，经总经 理审批确认后，交管理中心审核备案方可执行。 6）项目结束后，须由项目负责人填写项目验收报告 （附表六） ，申请验收，同时须 附项目合同及实施清单等。分别经相关部门经理、成本中心及总经理审核后，交管理中心 确认最终验收结论和备案，并由成本中心开始核算项目奖金。 2、流程示意图 1）立项流程图 审核备案 提出申请 发布通报 评估审批 批准确认 申请人 部门经理 管理中心 总经理 2）项目变更流程图 审核备案 批准确认 审核 审批提出申请变更发起人 部门经理 成本中心 总经理管理中心 3）项目暂停（中止）流程图 评估 审批确认 审核备案 评审提出申请暂停（中止）发起 人 部门经理 成本中心 总经理管理中心 4）项目验收流程图 确认及备案 审核 审核 审核申请验收项目负责人 部门经理 成本中心 总经理管理中心 3、项目编号方式 1）普通编号方式：相关部门名称前两字拼音首字母大写+立项年份末两位-产品/地 区/客户简称+序号（例如：2011 年商检事业部熏蒸业务管理系统第一个项目，编号为 PT11-XZ001） 2）特殊编号方式：若部门内部为便于区分和记忆采用其他编号方式，须报管理中 心审核，并做到衔接统一。 4、定期报告制度 管理中心定期整理所有项目动态信息，以商检事业部、平台运营部、系统集成部、电 子商务部为划分，分别汇总已立项的项目情况、项目状态、进展进度及收款情况等，每周 一将部门报告分别提交各部门经理、部门财务，整体报告提交总经理、成本中心。 5、附件 附表一：项目立项审
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