危险化学品库环境管理体系审核检查表

危险化学品库环境管理体系审核检查表 序 号 要素 审核项目 审核要点和方法 1 4.4.1 了解危险化学品库概况 1）与危险化学品库负责人交谈： 职责是什么？ 危险化学品种类？ 仓库中存放危险化学品分布的情 况？ 配备了哪些资源（人力、设备） 2）现场审核： 职责是否明确（与保管员交谈）， 是否履行了自己职责。 资源是否到位，是否充足？ 2 4.2 对环境方针了解的情况 1）与负责人、管理人员、保管人 员交谈，确认方针已传达到全体员 工； 2）相关方是如何获取环境方针？ 3 4.3.1 危险化学品库 存在哪些环境 因素和重要环 境因素 1）查环境因素清单，识别是否充 分；是否充分考虑六个方面，三种 状态，三种时态？是否考虑了产品、 服务、相关方的环境因素。 2）查重要环境因素清单，评价是 否客观、科学、合理。 3）环境因素、重要环境因素更新 情况。 4 4.3.2 危险化学品库 管理中应执行 哪些相关的法 律、法规及其 他要求 1）查危险化学品库相关法律法规 及其他要求清单（可含在总清单内） ； 2）查法律法规及其他要求获取渠 道有哪些，是否按程序要求获取相 关法律法规及其他要求，获取渠道 是否畅通； 3）抽样查 危险化学品安全管理 条例，GB6944 1986危险货物 分类与品名编号等法律法规及其 他要求； 4）结合 4.4.2 审核，有关法律法规 的培训是否按计划实施，各重要岗 位的人员是否了解应遵守的相关法 律法规的内容； 5）结合 4.4.3 审核，是否执行了信 息交流程序中有关法律法规的交流 内容； 6）适用的法律法规的更新情况。 5 4.3.3 1）是否已建立 了与危险化学 品库相关的目 标和指标，执 行和完成情况 如何 2）查环境管理 方案 1）查与危险化学品库有关的目标、 指标清单； 2）目标、指标制定是否合理； 3）结合 4.5.1 审核，查目标和指标 完成情况，更新情况； 4）管理方案与目标、指标是否一 致； 5）管理方案内容是否包括了措施、 资金、职责、时间； 6）管理方案中的相关的措施、资 金、职责是否已落实； 7）结合 4.5.1 审核，查方案完成情 况。 6 4.4.2 查危险化学品 库的工作人员 的工作能力及 对本岗位的环 境重要性的认 识 1）结合 4.2 审核，询问危险化学 品管理人员、保管员、司机对环境 方针的认识； 2）保管员、司机的上岗证； 3）查管理人员、保管员、司机对 岗位环境责任的认识； 4）抽查询问管理人员、保管员、 司机的环保知识以及通过实际（或 模拟）操作或回答有关问题，确认 其控制重要环境因素的技能（如询 问有关危险化学品贮存应注意的问 题，是否了解贮存的化学品性能， 了解其灭火器方法，会使用消防器 材等）。 7 4.4.3 查与危险化学 品库有关的信 息交流情况 1）抽查“信息交流单” 2）查询危险化学品库有无异常情 况，如有，是否已进行交流。 8 4.4.5 查文件控制情 1） 查 阅 受 控 文 件 清 单 中 与 危 险 化 况 学 品 库 有 关 的 内 容 ； 2）抽查危险化学品库作业指导书 及法律法规和其他要求是否有效受 控。 9 4.4.6 查运行控制情 况，是否控制 有效 1）围绕目标、指标、重要环境因 素等，抽查记录，现场观察，确认 危险化学品在运输、贮存、出入库 是否按有关要求实施； 2）查记录看是否执行了出入库制 度； 3）对于破损的盛有化学品的容器， 是否按有关要求进行了处理； 4）对于过期的化学品是否按有关 规定进行了处理处置； 5）查对相关方的影响管理情况， 如化学品的采购、化学品外运，进 入仓库区域机动车等有无管理规定？ 有无签订协议？ 6）查危险化学品库房：装卸、贮 存、搬运、防火等管理制度执行情 况； 7）查消防设施 /器材是否按规定配 备，并定期检查或在有效期内（查 记录）； 8）查危险化学品库房是否完好 （如通风、干燥、防晒、防雨、防 冻、防热等）GB179141999易燃易 爆性商品储藏养护技术条件、GB- 17915-1999腐蚀性商品储存储藏养护技 术条件、GB-17916-1999GSV 毒害性 商品储存等国家标准。 。常用危险化学品贮存通则 GB 15603-1995 a.隔离贮存； b.隔开贮存； c.分离贮存。 注：化学品应按种类、化学性质、 补 救方法等不同而分别贮存： 1）易燃气体如：乙炔、氢气、硫化氢 等不能与助燃气体（氧气）、剧毒气体 一起存放；油脂不能与氧气一起存放； 压力容器须有压力表、安全阀等紧急 切断装置。 2）易燃和可燃液体如汽油、苯、丙酮、 乙醚、甲苯、乙醇、酯类、油漆、煤油、 松节油等不可与其他种类的化学品 共同存放，如数量少允许与固体易燃 物隔开后共存；夏季仓库应有降温措 施。 3）遇水或空气易自燃物如：钾、钠、 电 石、磷化钙、 锌粉、 铝粉、白磷不能与 其他物品共同存放。 4）易燃固体如红磷、苯、硫磺、樟脑、 赛璐璐等不能与其他种类物品共同 存放。 序 号 要素 审核项目 审核要点和方法 9 4.4.6 查运行控制情 况，是否控制 有效 5）氧化剂如过氧化物、硝酸钾（钠）、 次氯酸钙等不可与其他种类物品（特 别是还原剂）共同存放，过 氧化物应 单独贮存有阴凉处。 6）能引起燃烧的物质，如溴、硝酸、 硫酸、硌酸、高锰酸钾、重硌酸 钾等 不许与其他物品共存，与氧化剂也应 隔离。 7）储存剧毒和放射性物品的仓库， 应配备防毒器材及隔离、消防、吸收 毒物的设施。 8）对化验室贮存的物品较少时可 以分类隔开后贮存。 9）扑救方法不同的化学品不能混 放，如乙醇和苯不能混放。乙醇火灾 用水扑灭，但普通泡沫不能扑灭乙醇 火灾；苯可用泡沫扑灭火灾。 10 4.4.7 是否有危险化 学品库相关的 应急准备的响 应措施 1）是否建立防火安全责任制，是 否按级、按区指定防火安全责任人； 2）各项防火安全措施和制度是否 得到有效贯彻，是否有防火禁烟标 识，是否划分了禁烟区； 3）暴雨、闪电、线路老化造成短 路时的异常情况对策是否得到有效 贯彻； 4）针对火灾、爆炸而伴随着重大 环境影响，是否制定了措施并实施； 5）消防设备、灯具、火灾事故照 明和疏散指示标志是否明示，是否 符合有关要求； 6）查表关记录，对于消防设备 （如自动监测和火灾报警系统，灭 火喷淋装置等）、避雷和通风设备 是否定期检查维护，保持其良好运 行状况； 7）是否定期对消防应急预案进行 了预演。 11 4.5.1 查危险化学品 库有关监测的 情况 1）查有关记录，危险化学品库的 监测项目，监测频次规定和要求是 否已明确； 2）查监测（检查）记录，确认按 有关规定和程序要求进行了例行监 测（检查），如对性质不稳定、易 分解变质的化学品，是否定期测量 温度并做了记录；按 GB 18218 2000重大危险源辨识 标准，查 看库房存放的危险是否超过（或等 于）临界量。 12 4.5.2 法律法规符合性评价 查监测（检查）记录，评价危险化学品库持续遵守法律法规的情