伟鸿农牧绩效考核方案

伟鸿（湘潭）农牧科技有限公司 2015 年绩效考核方案 本考核制度经总经理、分管经理、猪场场长及有关人员反复讨论制定。 编制： 编制日期：2014 年 11 月 26 日 审批： 审核日期：2014 年 11 月 28 日 实行： 实施日期：2015 年 01 月 01 日 目 录 一、工资结构2 二、绩效考核3 1、场长岗位职责及绩效考核方法 .3 2、育肥技术员岗位职责及绩效考核方法 .4 3、育肥饲养员岗位职责及绩效考核方法 .5 三、经济指标6 四、费用指标8 五、管理流程10 为了更好的控制养殖成本，节约各项费用，提高养殖成绩，调 动员工的积极性，特制定农牧公司绩效考核方案： 一、工资结构： 工资计算公式：当月工资=当月考勤工资+加班费绩效考核工 资（见岗位绩效考核方案）+工龄工资（1-5 年/20 元，5-10 年/30 元，10-15 年/40 元，15 年以上 50 元）+其他（装卸费等）五险 一金-罚款。 注：1、出勤日按实际月份休息日考勤；考核工资标准的发放根 据员工的出勤及考核分值核算。加班费：月工资/26*未休天数。顶 班人员不另外计算工资。 2、临时交办的事项员工必须无条件执行。 3、考核工资标准中的每项明细分值均由上级主管、场长、 分管领导考核确认，无时间制，公司也将随时给予员工考核。对于 所考核的分值，应在第一时间告知员工，有则改之无则加勉，考核 工资实际上是鼓励员工劳动积极性。 4、试用期技术人员级别以上的员工发应发工资的 85%，没 有绩效工资。新进饲养员，在公司及主管试用一个星期后，方可实 行绩效考核。 5、饲养员若没有提前一个月提出辞职申请（技术员提前 两个月提出），将不发放当月绩效考核工资。在办完离职手续后， 资料齐全的情况下，方可发放基本工资。 6、考核分值低于 60 分者不发放当月绩效考核工资，随时 辞退。低于 80 分者不发放考核工资。 7、发现一次弄虚作假，立即辞退，且只发放基本工资。 8、有突出贡献者加分奖励。 3 场长岗位职责及绩效考核方法 一、月工资：3000 元/月。（其中含绩效考核工资 600 元，按当月实 际考核分值发放） 二、考核标准 100 分，每分 6 元。 1、负责安排、监督各栏舍的饲养、卫生、清洁、消毒及转群等 工作，监督管理不到位扣 10 分/次。共 20 分 2、当月费用当月及时上报，饲料、兽药等物资的采购提前三天 上报公司，及时登记好猪的购销数量、重量，未及时到位扣 10 分/ 次。共 30 分 3、负责监督各设施设备的合理使用，节约水电、不浪费材料， 确保人身、用电安全，监督不到位扣 5 分/次。共 20 分 4、负责猪场周边环境的维护，共 10 分 5、及时完成领导交办的各事项，未完成扣 10 分/次。共 20 分 三、绩效工资标准： 1、成活率 95%，超奖 6 元/头，未达到罚 3 元/ 头。 2、月基本饲喂量 300 头/人，超 1 头奖 5 元/ 头/月/ 人，未达 到 400 头/人，扣 2.5 元/头/月/人（根据实际情况核算）。 3、每批次猪的料肉比为 2.8，节约 0.1 奖 5 元，超扣 2.5 元；头 均兽药为 28 元/头，节约 1 元奖 5 元，超扣 2.5 元。 四、罚款： 1、安排猪群的防寒保温及通风换气工作，否则罚 10 元/次。 2、负责安排猪场清洁卫生和猪群的卫生工作，否则罚 10 元次。 3、生产报表（报损单、领料表等）迟交或错误罚 10 元/次。 4、负责猪场内用水用电正常，因个人疏忽造成生产无法正常运 营罚 20 元/次。 5、所管辖员工犯错负领导连带责任，按实际情况给予处罚。 育肥技术员岗位职责及绩效考核方法 一、月工资：3000 元/月。（其中含绩效考核工资 600 元，按当月实 际考核分值发放） 二、考核标准 100 分，每分 6 元。 1、负责指导所有仔猪的饲养、卫生、消毒、转群等一系列工作。 兽药分类别放置好：疫苗类、治疗药、保健药、消毒药、驱虫药、 其他药类、器械类。监督、负责不到位扣 10 分/次。共 30 分 2、及时掌握猪舍内与局部温度，对猪群总数量与用药用量情况 一清二楚，及时做好每批次猪的领料和报损数据的填写，工作不到 位扣 10 分/次。共 20 分 3、做好猪群的治疗，按程序及时打好疫苗做好保健，治疗不及 时及程序错误扣 10 分/次。共 30 分 4、领导临时交办事项及时完成，未完成扣 10 分/次。共 20 分 三、绩效工资： 1、成活率 95%，超奖 10 元/头，未达到罚 5 元/ 头。 2、月基本饲喂量 300 头/人，超 1 头奖 5 元/ 头/月/ 人，未达到 400 头/ 人，扣 2.5 元/头/月/人（根据实际情况核算）。 3、每批次猪的料肉比为 2.8，节约 0.1 奖 5 元，超扣 2.5 元；头 均兽药为 28 元/头，节约 1 元/头奖 10 元，超扣 5 元。 四、罚款： 1、死淘、转群情况未及时上报或数据错误一次罚 20 元。 2、根据生产实际情况提前 3 天做好转群计划，造成生产损失一 次罚 20 元。 3、兽药物品浪费、报废、人为损坏照价赔偿。 4、违反公司相关制度，按各项制度考核标准执行处罚。 5 育肥饲养员岗位职责及绩效考核方法 一、月工资：2000 元/月。（其中含绩效考核工资 400 元，按当月实 际考核分值发放） 二、考核标准 100 分，每分 4 元。 1、负责所饲养的栏舍猪只的饲喂、卫生、清洁、消毒、翻垫料， 包括粪沟清理。未做好扣 10 分/次。共 30 分 2、协助技术员免疫注射、治疗等工作，不积极配合扣 5 分/次。 共 20 分 3、负责卖猪、转猪等工作，不及时到位扣 5 分/次，缺席扣 10 分/ 次。共 20 分 4、节约水电、不浪费饲料，对设施设备的养护。确保人身、用 电安全，违规扣 5 分/次。共 20 分 6、临时安排的事项及时完成，未完成扣 5 分/次。共 10 分 三、绩效工资标准： 1、成活率 95%，超奖 6 元/头，未达到罚 3 元/ 头。 2、月基本饲喂量 300 头/人，超 1 头奖 5 元/ 头/月/ 人，未达到 400 头/ 人，扣 2.5 元/头/月/人（根据实际情况核算）。 3、每批次猪的料肉比为 2.8，节约 0.1 奖 6 元，超扣 3 元。 四、罚款： 1、做好猪群的防寒保温及通风换气工作，否则每次罚 5 元。 2、保持包干区清洁卫生和猪群的卫生环境，否则每次罚 10 元。 3、发现断料、压料、饲料浪费，每次罚 20 元。 4、栏舍中发现发霉发酸饲料，每次罚 10 元。 5、空栏清洗消毒 3 天，每超一天罚 10 元。 6、门窗定期维护与报修，破损未及时保修罚 5 元/次。 经济指标 根据现有三个养殖场来规划 2015 年的生猪养殖经济指标： 一、年生产规模： 1、中路铺养殖场：年出栏生猪约 3000 头（3888） =栏舍面积 72m*9m*6 栋2.6*年出栏 2 批 2、新红养殖场：年出栏生猪约 3000 头（3960） =栏舍面积 72m*11m*5 栋2.6*年出栏 2 批 3、杨树养殖场：年出栏生猪约 1800 头（2376） =栏舍面积 36m*11m*6 栋2.6*年出栏 2 批 目前规模养殖场越来越多，养猪业已进入了微利时代，养猪模 式也在不断变更着，决定盈利水平的主要因素是成活率、饲料成本、 疫病控制、人工等不定因素。目前公司经营的这几个猪场都是采用 生物发酵床零排放养殖，每头比传统养殖方式成本高出 100 多元， 远远超出生猪销售的微薄利润空间，公司为了适应省市发改、畜牧 和科研部门等部门的要求，为使公司申报的各项项目资金的落实， 所以不得不增加成本。根据以往习惯来看，农牧公司销售过来的猪 大多是在公司收购部应急情况：涨价后涨，跌价先跌送到公司撑门 面，在实行承包责任制生产养殖后希望公司采用保护价 14 元/kg 来 提高员工生产积极性。 依据近几年生猪不稳定行情，推测 2015 年生猪销售收入情况： 7 （3000+3000+1800）*110kg*14 元/kg=1200 万元 2、流动资金占用：根据目前经管的三个养殖场，第一批次猪的 存栏是 3900 头，每头平均占用流动资金需 1300 元，需要流动资金 500 万元。 3、年终奖励方案：农牧公司 2015 年末考核达到制定的各项考 核目标及成本费用控制指标，则按每出栏一头肥猪 20 元的奖励。 费用成本指标 2015 年三个养殖场费用成本预测明细如下（按 4 个月出栏，重 量约 110kg)： 一、三个养殖场成本： 1、购小猪款：约 310 万元（400 元/头/15kg,400*7800） 2、年耗用饲料：约 715 万元（95kg*2.8*3.45 元/T*7800) 3、年耗用兽药：约 21 万元（28 元/头*7800） 4、年人均工资：约 50 万元（14 人*3000*12 个月，含五险） 5、年水电费：约 3.8 万元 6、发酵床垫料：约 45 万元。三个猪场都已经营近 3 年了， 计划有 10 栋猪舍需要重新更换垫料：中路铺 1 栋，新红 4 栋， 杨树 5 栋，每栋需 3 万元，合计 30 万元，每批猪的出栏需 8000 元/栋添加谷壳、锯末屑及菌种，需 15 万元。 7、年死淘猪：23 万元（7800 头*5%*600 元/头） 二、三个养殖场费用： 1、年伙食费：约 3.5 万元 2、运输费：约 9.5 万元 3、物料消耗费用：约 2 万元 4、其他费用（小型维修费、检疫费、交通费、招待费等）： 约 5 万元 9 三、农牧公司总部： 1、工资、培训费、招待费、会务费、差旅费、交通费、办 公费、福利费等：约 25 万元 2、原种场育种工资及管理人员工资：约 14.5 万元 2、农赔、村委支持资金：约 20 万元 四、收取承包费：杨家桥吴厚光 20 万元、杨家桥三合何学 军 19 万元 五、代收收取租赁费：白云猪场 40 万元、梅林桥和谐公司 160 万元 以上费用合计：1247 万元（以上成本不含固定资产折旧和利息、 猪场租金及猪场改造费用） 管理流程和职责 依据公司整体发展要求，养殖场在 2015 年将采用以下管理流 程来确保生猪养殖处于最大化盈利状态： 1、猪场需要购进仔猪、饲料及大批兽药、增加固定资产等， 申请人填写好采购申请单后，经猪场负责人审核签字认可，报公 司审批后，方可采购（200 元以内电话报分管经理审批方可）。购 进的所有单据需注明单价、数量及金额，当月费用当月报销，逾 期不再受理，由采购人员自己负责。 2、每一批猪都需注明每天喂料情况，每天填写好领料汇总表， 每月 25 日由专人负责收回公司进行核实，按购进批次猪进行圈养， 如有转群情况及时注明在领料表上面。 3、猪场如有死亡、淘汰猪，及时填写好非正常处理申报单， 如超过五头以上猪只的死淘必须第一时间上报公司，公司再派专