保管员工作要求及奖惩细则

通四字（锡 2005） 第 14 号 材料管理员工作标准及奖惩细则 一、 材料申报 1、申报时间 主材每月申报 2 次，每月 1 0 日，28 日； 辅材每月申报 3 次，每月 10 日，20 日，28 日； 特殊情况如甲方的应急变更，并办理了由项目经理签字的预借单的材料 （须经预算科、材料科同意） 、急用的安全防护用品等可随时申报。 甲供材的申报：由项目部技术负责人（或专业施工员）汇总申报，经预 算科审核后交材料科填报甲供材料申报表，并盖单位公章后交项目经理 复核、签字，再上报甲方。 注：各项主材、设备总计划须在工程管理人员进场或开工后 1 个月内上报 计划审核员。 2、申报分类 不同专业所用的材料分开填写材料申报单，具体申报方法： 土建专业、水专业、电专业、风专业、机工具、变更材料（附变更依 据） 、需调拨材料、安全防护、临时设施、办公用品、食堂用品；主、辅材 分开申报（辅助材料各专业可申报在一起，但须在备注栏中说明） 。 关系户的材料单独集中一起申报，同时附“对外用料申请书” 。 材料、机工具由专业组长、施工员申报、项目经理把关，其他材料由项 目经理或项目经理指定人申报，所有申报单必须由项目材料管理员、相 关专业组长、施工员和项目经理签字。 3、申报要求： 认真填写清楚：工程项目、第几次申报、第几页共几页、序号、材料名 称、规格型号、技术参数、单位、申报数量、要求货到工地的时间、已供数， 备注栏写清楚使用部位便于核查和供货；其中货到工地的时间：辅材 7 天内， 钢材 10 天内，其它主材 15 天内。 工程变更，增补部分的材料，如无预算计划的急用材料，申报材料时， 单独填写材料预借单（不含工程签证单已办理的） ，此单由专业组长、项目经 理签字，预算科备案存档。 4、申报地点： 主、辅材料申报单一式三份交计划审核员（原已开工程的全部交公司预 算科戴伟处） ，并办理收发文登记，由计划审核员 24 小时内审完计划以收发 文登记形式由材料科主管落实专人实施。 5、奖惩规定： 未按以上要求申报材料计划，除退回重报外，并记入材料管理员工作 质量评审表 ，参与年终评比，全年严格按规定做得好的材料管理员给予适当 的奖励。 因当事人责任造成复验、复核重复工作量，由责任人赔偿直接损失的 2-5 倍。 二、材料的验收 A、 验收要求 1、所有进入施工现场的材料（主要材料和设备凭公司材料科供收货通知 单验收） ，都必须经过材料管理员验收， 并请相关专业组长参验，设备及重 要材料项目负责人同验，所有材料必须自检合格后方可向业主、监理报检； 对符合质量要求的材料、设备做到同时验收、签字，当场出具符合规定的有 效手续，细致、真实地填写好验收参数，违者每次给予 10 元处罚；如抽查发 现验收记录与实际不符的，按 100 元/项、次）对材料管理员、专业组长同时 处罚；并承担该批不合格材料、设备的退换及其相关损失。 注：如验收时发现质量不合格的，及时通知材料科协商处理，并在供货 通知单上注明质量情况和暂行处理意见；已进场使用的材料，发现质量问 题或技术资料不全时，材料管理员应在三日内上报材料质量验收报告单 给材料科，以便及时处理，并做到暂不发料、不使用，原封妥善保管。 2、 严禁任何人在规定的验收、领料单以外的单据上签收，违者每出现一次处罚 500 元。 3、保管员凭审核后的甲供材申报单并按照申报表中注明的相关供货技术参数等设 计要求验收、乙供材按订货通知单及样品（另行通知）组织验收，如发现数量、质量 不符合安装要求的及时上报项目经理和材料科长。凡手续齐全的须和材料员及时地给 予验收，并办理验收手续。如遇到甲供材料没有甲供材申报单的，供货商未带订货通 知单的，也应及时询问清楚，根据具体情况及时与材料科联系妥善处理。不允许以种 种借口将厂商拒之门外，影响甲、乙方关系； 项目部应熟悉工程合同和订货合同关于卸力费的相关条款，规定由供方负责卸货 的，供方委托项目部卸货的，由项目经理和材料管理员共同与供方洽谈卸力费。收取 的卸力费由项目部出具受控的收据（财务科负责） ，月度汇总上交财务(项目经理负责) 。 财务科负责建账、管理，年底给予适当奖励。 4、所有甲供主材、设备一律开具本公司受控的甲供材领料单，并有分 管材料员签字确认。 5、卸货时间：货到工地 20 分钟内组织人员验收、卸货，不得消极卸 车。 注：供应厂商送货前须提前与工地联系到货时间。 B、 验收方法 1、数量验收：按供货通知单的数量，对不同的材料分别采取计数、检 尺、过磅等方法进行。 2、质量验收：按供货通知单的要求及不同材料的质量要求，分别采取外 观目测、量具检验、水压试验和取样送检的方法，对有特殊要求的材料， 须会同技术人员共同进行。 C、计量器具 必须齐全有效、定期检验 为了树立企业良好形象，项目部要加强管理，禁止刁难供应商，因项目部 无 理要求致使供应商向甲方或材料科投诉的经查证确实，每次给于项目部通 报批评或 500 元以下的处罚。 三、材料保管与发放 保管：1、库房内的材料等应分门别类、堆放整齐并贴上标签；库房外的材 料应择地而放，码放要整齐，做到一头齐，并做到上盖下垫，有色 金属、薄钢板、小口径薄壁管应存放在仓库或料棚内，不得露天存 放；到场的设备须做好成品保护。堆放的计划报项目经理批准并注 意做好防盗、防日晒雨淋等成品保护工作；做到帐物相符。 2、材料管理员做好现场材料的保管及小物件的整理工作，抓好现场 文明的监督工作，促使施工现场达到工完料净脚下清，避免材料、机 具污染和丢失。大宗材料的整理工作，由材料管理员牵头各专业组各 自承担，达到文明工地要求。 3、油漆等易燃易爆品 发放：1、原则要求按派工单(派料单)及材料先进先出的原则发放，禁止职 工无计划领料。 2、劳务承包队伍领用材料凭项目经理和专业施工员审核后的领料单 发料，多余材料当日及时退库。 3、低值易耗材料的领用，一律实行以旧换新，由保管员集中保管， 材料员验证后销毁；如碘坞灯管、生料带、 各类胶带、切割片、 磨光片等 4、工人的领料单上必须注明使用部位以便核查，此项将作为材料 管理员工作质量评审表的评审内容，年底统一考评。 5、项目部多余的材料应及时报材料科调拨，不要压库到底，项目部 之间的材料调拨 ，使用统一的材料调拨单，调拨单受控于公司财 务科。 库存盘点： 1、每年年终材料管理员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做出明 细表册，报公司财务科。 2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由材料管理员填制盈亏 明细表册，报公司财务科和领导审批，经批准后进行账务处理，没 有批准前不得自行改账。 3、对库存物资材料管理员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈 亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报公司财务科审批，及 时进行调整，不属于合理损耗的，则放在年底一起处理。 废品处理：项目部的废品处理必须征得公司材料部门的同意并派员到现场 查看后方可进行处理，收入由工地保管员暂时保管，月底例会交财 务，当月将收据复印件公布上榜。 四、材料帐目报表 1、保管员要坚持勤记帐，将当天发生的进出料单及时登记，减少 积压， 非工程用材分别记账，每月 20 日左右要着手准备月报表(已收数和库存主材数、 主材当月实际消耗数，统计截止日期为每月 25 日),经专业施工员确认后于 28 日 将月报表上报财务，并核对好库存空白料单，月底之前要完成与公司预算科、 财务科核对清本月发生的甲、乙供主材。凡每月 28 日不上交月报表的按 10 元/ 天 处罚， 迟一天罚一天，直至上交止。 2、受控单(甲供材领料单、乙供材领料单、材料调拨单)的销号： 每月 10 日、20 日、28 日工地保管员到公司财务科进行受控单销号，逾期 不销号的按 10 元/天处罚，迟一天罚一天，直至上交止。 3、甲乙供材出现差错由财务及主管部门分清责任，另行处理。 备注：外地的项目部可用电传的方法及时完成，一般以传真时间为准，并要求 保管员核实收签人