张北县2011年度统计分析报告

附 件 3 张 北 县 2011 年 度 农 业 综 合 开 发 项 目 统 计 数 据 分 析 报 告 张 北 县 2011 年 农 业 综 合 开 发 项 目 ， 在 上 级 农 发 办 部 门 的 指 导 下 和 县 委 、 县 政 府 的 正 确 领 导 下 ， 积 极 转 变 思 维 、 制 定 新 目 标 ； 创 新 发 展 方 式 、 采 取 新 措 施 ； 经 过 县 农 发 办 干 部 职 工 和 项 目 区 群 众 的 共 同 努 力 ， 圆 满 完 成 了 各 项 工 程 建 设 任 务 ， 且 工 程 质 量 和 工 程 效 益 稳 步 提 升 ， 为 农 业 科 技 化 、 产 业 化 建 设 做 出 了 贡 献 ， 对 改 善 农 业 生 产 条 件 ， 提 高 农 业 综 合 生 产 能 力 ， 带 动 农 民 增 收 ， 发 挥 了 积 极 的 先 锋 作 用 。 按 照 上 级 部 门 的 通 知 要 求 ， 我 办 完 成 了 2011 度 农 业 综 合 开 发 统 计 数 据 分 析 报 告 的 编 写 ， 现 将 有 关 情 况 分 析 说 明 如 下 ： 一 、 项 目 统 计 涉 及 项 目 数 量 1、 2011 年 度 存 量 资 金 土 地 治 理 项 目 1 个 ： 馒 头 营 片 中 低 产 田 改 造 项 目 ， 涉 及 张 北 县 馒 头 营 乡 馒 头 营 村 和 公 会 镇 曹 家 营 村 。 2、 2011 年 度 中 央 财 政 贴 息 项 目 2 个 。 3、 2011 年 度 产 业 化 财 政 补 助 项 目 1 个 。 二 、 项 目 计 划 情 况 张 北 县 2011 年 度 农 业 综 合 开 发 项 目 计 划 总 投 资 491 万 元 ， 其 中 财 政 资 金 430 万 元 ， 自 筹 资 金 61 万 元 （ 其 中 投 工 投 劳 折 资 16 万 元 ） 。 任 务 及 投 资 情 况 如 下 ： （ 一 ） 土 地 治 理 项 目 计 划 情 况 工 程 计 划 建 设 总 规 模 0.42 万 亩 ， 全 部 为 中 低 产 田 改 造 项 目 。 1、 水 利 措 施 ： 计 划 新 打 机 井 13 眼 ， 利 用 原 有 13 眼 机 井 ， 共 26 眼 ， 需 配 套 新 建 井 房 26 间 ； 农 电 线 路 4.82km， 新 配 增 容 变 压 器 4 台 ； 110、 0.63MPa， PVC 地 下 固 定 管 道 10.66km， 90、 0.8MPa， PVC 地 下 固 定 管 道 1.14km， 90PE 地 面 支 管 道 33km， DN80 护 翼 型 微 喷 带 530km， 卷 盘 式 喷 灌 机 组 5 套 ， 项 目 区 公 示 牌 2 块 。 2、 农 业 措 施 ： 计 划 改 良 土 壤 （ 平 整 土 地 ） 0.42 万 亩 ， 修 建 田 间 砂 石 路 10.08km。 3、 林 业 措 施 ： 栽 植 防 护 林 100 亩 ， 其 中 杨 树 50 亩 、 枸 杞 50 亩 。 4、 科 技 推 广 措 施 ： 计 划 技 术 培 训 ,200 人 次 。 （ 二 ） 产 业 化 经 营 项 目 计 划 情 况 2011 年 农 业 开 发 产 业 化 经 营 项 目 ， 我 们 本 着 符 合 农 业 开 发 产 业 化 经 营 政 策 ， 企 业 自 愿 申 报 的 原 则 ， 共 计 申 报 贷 款 贴 息 项 目 和 财 政 补 助 项 目 共 计 3 个 。 贷 款 贴 息 项 目 1、 张 北 县 坝 上 蔬 菜 产 业 有 限 公 司 ， 张 家 口 市 张 北 县 农 产 品 市 场 建 设 3550 万 元 固 定 资 产 贷 款 项 目 ， 预 计 申 请 贷 款 贴 息 额 187 3 万 元 。 2、 张 北 县 顺 达 油 脂 有 限 责 任 公 司 ， 张 家 口 市 张 北 县 油 料 收 购 3800 万 元 流 动 资 金 贷 款 项 目 ， 预 计 申 请 贷 款 贴 息 额 128 万 元 。 财 政 补 助 项 目 张 北 县 草 原 绿 野 食 品 有 限 公 司 ， 1800 吨 酱 卤 牛 羊 副 品 加 工 新 建 项 目 ， 预 计 投 资 1540 万 元 ， 其 中 自 筹 420 万 元 ， 流 动 资 金 贷 款 1000 万 元 ， 申 请 财 政 贴 息 额 120 万 元 。 三 、 项 目 计 划 执 行 情 况 （ 一 ） 任 务 完 成 情 况 1、 土 地 治 理 项 目 截 至 2011 年 12 月 31 日 ， 张 北 县 0.42 万 亩 中 低 产 田 改 造 任 务 已 全 部 完 成 ， 占 计 划 的 100%。 中 低 产 田 改 造 项 目 完 成 的 主 要 工 程 为 ： 完 成 新 打 机 井 13 眼 ， 利 用 原 有 13 眼 机 井 ， 共 26 眼 ， 需 配 套 新 建 井 房 26 间 ； 农 电 线 路 4.82km， 新 配 增 容 变 压 器 4 台 ， 110、 0.63MPa， PVC 地 下 固 定 管 道 10.66km， 90、 0.8MPa， PVC 地 下 固 定 管 道 1.14km， 90PE 地 面 支 管 道 33km， DN80 护 翼 型 微 喷 带 530km， 卷 盘 式 喷 灌 机 组 5 套 ， 项 目 区 公 示 牌 2 块 ； 改 良 土 壤 （ 平 整 土 地 ） 0.42 万 亩 ， 修 建 田 间 砂 石 路 10.08km； 栽 植 栽 植 防 护 林 100 亩 ， 其 中 杨 树 50 亩 、 枸 杞 50 亩 ； 科 技 培 训 200 人 次 。 2、 产 业 化 经 营 项 目 2011 年 度 申 报 立 项 的 3 个 项 目 已 经 全 部 完 成 。 贷 款 贴 息 项 目 财 政 贴 息 （ 1） 张 北 顺 达 油 脂 有 限 责 任 公 司 张 家 口 市 张 北 县 油 料 收 购 3800 万 元 流 动 资 金 贷 款 项 目 。 项 目 总 投 资 3800 万 元 ， 银 行 贷 款 3800 万 元 ， 共 支 付 利 息 185 万 元 ， 财 政 贴 息 128 万 元 。 （ 2） 张 北 坝 上 蔬 菜 产 业 有 限 公 司 张 家 口 市 张 北 县 农 产 品 市 场 建 设 3550 万 元 固 定 资 产 贷 款 项 目 。 项 目 总 投 资 12000 万 元 ， 其 中 ： 银 行 贷 款 3550 万 元 ， 企 业 自 筹 8450 万 元 ， 共 支 付 利 息 207 万 元 ， 财 政 贴 息 187 万 元 。 财 政 补 助 张 北 县 草 原 绿 野 食 品 有 限 公 司 张 家 口 市 张 北 县 1800 吨 酱 卤 牛 羊 副 品 加 工 新 建 项 目 ， 项 目 总 投 资 1540 万 元 ， 其 中 ： 银 行 贷 款 500 万 元 ， 企 业 自 筹 920 万 元 ， 申 请 中 央 财 政 投 资 90 万 元 ， 地 方 财 政 配 套 资 金 30 万 元 。 土 建 工 程 及 设 备 已 经 完 成 、 到 位 。 （ 二 ） 、 投 资 及 完 成 情 况 2011 年 ， 我 县 农 发 办 切 实 加 强 组 织 领 导 ， 严 格 执 行 资 金 和 项 目 管 理 办 法 ， 按 照 项 目 计 划 批 复 ， 抓 住 项 目 实 施 的 有 利 时 机 ， 组 织 力 量 ， 加 快 施 工 进 度 ， 加 强 项 目 工 程 质 量 监 督 ， 项 目 工 程 建 设 顺 利 ， 5 实 施 进 度 较 快 。 实 现 了 工 程 当 年 立 项 ， 当 年 施 工 ， 当 年 利 用 。 1、 土 地 治 理 项 目 土 地 治 理 项 目 完 成 总 投 资 491 万 元 。 占 计 划 的 100%。 其 中 ： 财 政 资 金 430 万 元 ； 自 筹 资 金 61 万 元 （ 其 中 投 工 投 劳 折 资 16 万 元 ） ， 分 别 占 计 划 的 100%、 100%。 其 中 ： 水 利 措 施 投 资 396.68 万 元 （ 财 政 资 金 368.06 万 元 ， 自 筹 28.62 万 元 ） ， 农 业 措 施 投 资 63.40 万 元 （ 财 政 资 金 32.12 万 元 ， 自 筹 31.28 万 元 ） ， 林 业 措 施 投 资 9.62 万 元 （ 财 政 资 金 8.52 万 元 ， 自 筹 1.1 万 元 ） ， 科 技 措 施 投 资 2 万 元 ， 项 目 管 理 费 15 万 元 ， 工 程 管 护 费 4.3 万 元 。 2.产 业 化 经 营 项 目 2011 年 度 产 业 化 贷 款 贴 息 、 财 政 补 助 项 目 共 计 3 个 ， 现 在 均 已 经 完 成 项 目 计 划 ， 完 成 计 划 的 100%。 四 、 项 目 效 益 分 析 （ 一 ） 土 地 治 理 项 目 1、 农 业 生 产 条 件 及 环 境 改 善 情 况 2011 年 度 土 地 治 理 项 目 建 设 完 成 后 ， 将 新 增 水 浇 地 0.26 万 亩 ， 改 善 水 浇 地 0.16 万 亩 ， 新 增 节 水 灌 溉 面 积 0.42 万 亩 ， 年 节 约 水 量 41 万 m。 针 对 项 目 区 的 实 际 需 要 栽 植 农 田 防 护 林 ， 完 善 了 防 护 林 体 系 ， 增 强 了 项 目 区 防 风 固 沙 、 抵 御 自 然 灾 害 的 能 力 。 2、 投 入 产 出 情 况 2011 年 度 土 地 治 理 项 目 建 设 ， 年 新 增 蔬 菜 产 量 315 万 公 斤 ， 人 均 新 增 纯 收 入 831 元 。 对 增 加 市 场 供 给 ， 保 证 粮 食 安 全 将 起 到 积 极 作 用 。 项 目 完 成 后 ， 优 化 了 各 种 生 产 要 素 的 配 置 ， 辅 之 以 农 民 技 术 培 训 ， 技 术 示 范 推 广 工 作 ， 进 一 步 提 高 了 项 目 区 农 民 的 科 技 素 质 。 项 目 的 实 施 在 粮 食 生 产 上 引 导 农 民 走 上 了 发 展 优 质 、 高 产 、 高 效 农 业 的 路 子 。 通 过 种 植 业 结 构 的 调 整 ， 扩 大 蔬 菜 种 植 面 积 ， 增 加 就 业 岗 位 ， 使 项 目 区 农 民 在 不 离 土 、 不 离 乡 的 情 况 下 ， 勤 劳 致 富 奔 向 小 康 生 活 。 （ 二 ） 产 业 化 经 营 项 目 1、 财 政 补 贴 项 目 2011 年 度 张 北 县 草 原 绿 野 食 品 有 限 公 司 。 张 家 口 市 张 北 县 1800 吨 酱 卤 牛 羊 副 品 加 工 新 建 项 目 ， 年 直 接 带 动 基 地 养 殖 大 户 700 户 ， 农 户 纯 收 入 700 万 元 ， 间 接 带 动 养 殖 户 5600 户 。 2、 贷 款 贴 息 项 目 2011 年 度 张 北 顺 达 油 脂 有 限 责 任 公 司 。 张 家 口 市 张 北 县 油 料 收 购 3800 万 元 流 动 资 金 贷 款 项 目 ， 年 直 接 受 益 农 户 15000 户 ， 年 直 接 受 益 人 口 数 60000 人 ， 直 接 受 益 农 民 收 入 增 加 总 额 3040 万 元 。 （ 说 明 ： 张 家 口 市 张 北 县 油 料 收 购 3800 万 元 流 动 资 金 贷 款 项 目 ， 属 于 改 扩 建 加 工 项 目 。 在 2011 年 凯 晟 通 的 计 划 报 表 中 ， “年 直 接 受 益 农 户 15000 户 ， 年 直 接 受 益 人 口 数 7 60000 人 ， 直 接 受 益 农 民 收 入 增 加 总 额 3040 万 元 ”填 入 到 新 建 加 工 项 目 ， 属 于 输 入 错 误 。 ） 2011 年 度 张 北 坝 上 蔬 菜 产 业 有 限 公 司 。 张 家 口 市 张 北 县 农 产 品 市 场 建 设 3550 万 元 固 定 资 产 贷 款 项 目 ， 年 直 接 受 益 农 户 100000 户 ， 年 直 接 受 益 人 口 数 200 人 ， 直 接 受 益 农 民 收 入 增 加 总 额 4500 万 元 ， 年 新 增 就 业 人 数 200 人 。 五 、 资 金 和 项 目 管 理 工 作 中 存 在 的 问 题 、 原 因 及 改 进 工 作 的 建 议 1、 减 少 农 民 自 筹 资 金 ， 减 轻 农 民 负 担 随 着 开 发 规 模 的 不 断 发 展 变 化 ， 投 资 规 模 也 越 来 越 大 ， 相 应 的 农 民 自 筹 资 金 总 数 也 在 不 断 增 加 。 就 我 县 来 说 ， 农 民 的 收 入 还 不 高 ， 如 果 按 现 在 的 比 例 ， 对 农 民 来 说 ， 是 一 个 沉 重 的 负 担 ， 而 现 在 国 家 经 济 力 不 断 增 强 ， 应 该 说 ， 完 全 有 能 力 拿 出 更 多 的 钱 来 投 入 农 业 开 发 事 业 ， 所 以 我 们 建 议 ， 进 一 步 降 低 农 民 自 筹 资 金 比 例 或 者 在 条 件 成 熟 时 完 全 取 消 农 民 自 筹 这 一 块 。 2、 增 设 项 目 不 可 预 见 费 农 业 开 发 项 目 工 程 涉 及 类 别 较 多 ， 建 设 期 长 ， 受 气 候 和 市 场 影 响 较 大 ， 这 几 年 物 价 上 涨 很 快 ， 项 目 设 计 时 的 物 资 价 格 和 项 目 实 施 过 程 中 物 价 起 伏 可 能 很 大 ， 劳 动 力 成 本 增 加 较 快 ， 完