关于徐州市2010年财政决算

关于徐州市 2010 年财政决算（草案）的报告 时间:2011-07-15 12:58 来源: 市财政局 作者: 本站编辑 点击:292 次 2011 年 6 月 21 日在市十四届人大常委会第二十七次会议上 徐州市财政局局长韩冬梅 一、一般预算收支决算 （一）全市一般预算收支决算 1、收入情况。汇总市本级及各县（市） 、区 2010 年一般预算收入预算为 201.49 亿元，全 市一般预算收入决算为 222.16 亿元，完成预算 110.3%，增长 35.2%。 2、支出情况。汇总市本级及各县（市） 、区预算调整后的一般预算支出预算为 384.72 亿元， 一般预算支出累计完成 325.72 亿元，完成预算的 84.7%，增长 27%。 3、平衡情况。按照现行财政体制计算，2010 年全市一般预算收入为 222.16 亿元，加：中 央“两税” 、所得税等返还补助 26.16 亿元，上级转移支付补助 45.05 亿元，上级下达专项 拨款补助 85.11 亿元，债券转贷收入 3.90 亿元，调入资金 2.72 亿元（主要是县市区调 入非税收入） ，上年结余 42.49 亿元；减：一般预算支出 325.72 亿元，上解中央及省支出 41.75 亿元，调出资金 0.13 亿元（用于与省配套的水利建设基金支出） ，年终结余 59.99 亿 元，其中：结转下年使用 58.10 亿元，净结余 1.89 亿元。 （二）市本级一般预算收支决算 1、收入情况。2010 年市本级一般预算收入预算为 56.75 亿元（含徐州经济技术开发区 14.90 亿元，以下简称开发区） 。市本级一般预算收入决算为 63.97 亿元（含开发区 16.19 亿 元） ，完成预算 112.7%，增长 29.2%。 2、支出情况。市本级调整后的一般预算支出预算为 108.13 亿元” 。实际完成支出 89.61 亿 元（含开发区 10.66 亿元） ，完成预算 82.9%，增长 15.6%。 在市本级财政支出中，市直一般预算支出 78.95 亿元，增长 13.3%。主要是： （1）养老保险金兜底、退役士兵安置、公共卫生等民生支出 17.69 亿元，占 22.41%，其 中：社会保障和就业支出 12.73 亿元，医疗卫生支出 4.96 亿元； （2）教育、科学技术、文化体育等社会事业发展支出 12.43 亿元，占 15.74%，其中：教 育支出 9.47 亿元，科学技术支出 1.35 亿元，文化体育与传媒支出 1.61 亿元； （3）改善生态环境、城市维护、住房保障支出 9.80 亿元，占 12.41%，其中：环境保护支 出 4 亿元，城乡社区事务支出 3.86 亿元，住房保障支出 1.94 亿元； （4）公共安全支出 9.62 亿元，占 12.18%，其中公安支出 7.23 亿元，占公共安全支出的 75.16%； （5）一般公共服务支出 8.37 亿元，占 10.6%，主要是国家机关人员工资支出和维持正常 运转支出等； （6）支持农村基础设施建设、农林畜牧业发展等农林水事务支出 5.35 亿元，占 6.78%； （7）交通运输、支持经济发展等其他各项支出 15.69 亿元，占 19.88%。 3、平衡情况。市本级一般预算收入 63.97 亿元，加：上级补助收入 63.24 亿元，下级上解 收入 29.35 亿元，债券转贷收入 1.25 亿元，上年结余 16.54 亿元；减：一般预算支出 89.61 亿元，补助下级支出 37.10 亿元，上解上级支出 28.44 亿元，债券转贷支出 0.45 亿元，调 出资金 0.13 亿元（用于与省配套的水利建设基金支出） ，年终滚存结余 18.62 亿元，其中： 按规定结转下年支出 17.67 亿元，净结余 0.95 亿元。 二、基金收支情况 2010 年全市基金收入为 260.89 亿元，其中：国有土地出让金 167.85 亿元，占 64.34%；社 保基金 73.66 亿元，占 28.23%；地方教育附加及基金 2.05 亿元，占 0.79%；地方水利建设 基金、农业土地开发资金等其他政府性基金 17.33 亿元，占 6.64%。全市基金支出 250.14 亿元，其中：国有土地出让金支出 161.12 亿元，占 64.41%；社保基金支出 70.37 亿元，占 28.13%；地方教育附加等其他政府性基金支出 18.65 亿元，占 7.46%。 市本级基金收入为 160.18 亿元，其中：国有土地出让金 92.17 亿元，占 57.54%；社保基金 55.24 亿元，占 34.49%；地方教育附加等其他政府性基金 12.77 亿元，占 7.97%。市本级基 金支出 147.01 亿元，其中：国有土地出让金支出 84.52 亿元，占 57.5%；社保基金支出 53.17 亿元，占 36.17%；地方教育附加等其他政府性基金支出 9.32 亿元，占 6.33%。 三、财政专户管理的非税收入收支情况 （一）全市收支情况 2010 年全市非税收入为 31.80 亿元，其中：行政事业性收费 13.95 亿元，占 43.87%， ；其 他收入 17.85 亿元， ，占 56.13%。全市非税收入支出 33.59 亿元。 （二）市本级收支情况 2010 年市本级非税收入为 10.70 亿元，其中：行政事业性收费 3.82 亿元，占 35.7%，其他 收入 6.88 亿元，占 64.3%，市本级非税收入支出 12.78 亿元。 四、财政预算管理与改革 2010 年，全市各级财政部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署，在市人大监督指导下， 积极采取各项措施，促转变保增长、促增收抓控管、促和谐保民生、促节支抓管理，全市 预算执行总体情况良好，财政支持经济发展、支持民生民计、支持社会事业效果明显。 （一）有效发挥财政职能，全力支持经济加快发展 一是落实积极的财政政策保增长。综合运用财政贴息、增值税转型等多种手段，大力支持 四大产业做大做强和新兴产业跨越发展。市财政拨付各项引导经济发展方式转变资金 1.60 亿元。支持扩大消费，做好家电汽车下乡、家电以旧换新财政补贴管理工作，全年财政补 贴资金 1.91 亿元。二是支持企业发展保增长。拨付支持企业改革发展和交通事业发展各项 资金 20.34 亿元；及时办理退税支持企业发展，减轻企业和社会负担 15 亿元。三是发挥财 政资金导向作用保增长，加强投融资平台建设。 （二）强化综合治税征管，努力壮大财政综合实力 一是强化收入征管，及时分解落实收入任务，确保财政收入平稳增长；建立税收统计分析 报表体系，完善对县（市）区财政考核评价办法。二是强化非税收入征管。推广使用网上 电脑开具票据，实现以票控收。全市非税收入实现较快增长，行政事业单位资产处置收入 管理进一步加强。三是强化综合治税。在全省率先实现委托代征船舶车船使用税，建立建 筑、房地产业项目双向登记制度和协作征管工作机制，规范发票开具和使用管理，在权证 发放和竣工验收环节实行“先税后证” ，稳步推进个体税收委托代征等工作，加强涉税信息 分析比对，全面强化税收征管，市区全年新增税款 3.76 亿元。 （三）不断优化支出结构，着力促进和谐徐州建设 一是继续加大社会保障投入，全年社会保障投入 112.52 亿元，增长 27%。编制了社会保险 基金预算，实施了新型农村社会养老保险制度，初步建成财政社保综合分析平台。推进医 药卫生体制改革。初步建立基本药物制度，市财政安排基本公共卫生项目经费及重大公共 卫生项目经费 1.51 亿元。二是加大强农惠农工作力度。积极支持新农村建设，各级财政 “三农”投入 81 亿元，实现了“两高于、一确保” 。三是支持教育、科学技术、文化体育 等支出 92.02 亿元，增长 25.3%。四是支持市重点项目建设。市财政安排城市建设和改善 生态环境支出 23.61 亿元，支持城建重点工程建设、环境保护、棚户区改造、绿地养护、 道路保洁、廉租房补贴、小区整治等。五是严格控制一般性支出，全面落实厉行节约各项 规定。 （四）深化财政管理创新，大力推进精细化管理 一是深化预算管理改革。建立预算指标、资金拨付一户式管理查询体系，构建了预算指标 管理新模式；出台了市本级财政支出预算执行管理暂行办法 ，支出进度进一步加快，全 市支出进度比上年提升 0.7 个百分点。二是深化部门预算改革。建立预算项目滚动管理数 据库，实施项目滚动对比；梳理政府性基金项目，实行网上编制基金收支预算；建立部门 预算网上共享平台，在全省率先实现部门预算与绩效预算统一布置、同步编制。规范政府 采购预算编制，建立“节约资金收回通报”制度。三是推进国库管理改革，全面升级国库 集中支付系统，财政资金支付效率进一步提高；扩大国库集中支付范围，逐步实现市级预 算单位国库集中支付全覆盖。四是加强财政监督和精细化管理。开展部门预算执行情况等 专项检查，对发现的各类违规资金 6,500 万元及时进行整改和处理。五是加强财政绩效管 理。开展财政支出绩效评价，重点评价项目 23 个资金 8.49 亿元，占市本级预算专项资金 的 22