安全管理专项 整治工作自查报告(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 安全管理专项整治工作自查报告(精 选多篇) 根据全国、省、市、县关于中小学 幼儿园及少年儿童安全管理专项整治工 作会议精神要求。我校组织人员对校园 及校园周边的牵涉到安全角度的问题逐 一排查，并结合几个老问题报告如下： 一、 校园周边存在的不安全隐 患： 1、我校放学实行排队行进，但 出口小，且出口处为公路，视线窄。学 生上、下学集中。建议在出口公路段建 立警示牌、设立斑马线。有条件设立时 段值勤。 ，出售年糕等，卫生质量难以 保证。 3、距离校门口处一小店使学校 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 的封闭式管理受到冲击。部分学生私自 外出买零食的现象，并且从店面看，很 不清洁。校门口垃圾、果壳满地都是。 二、 校内不安全隐患： 1、学校教学楼顶层严重漏水， 一直可以渗到三楼。且学校电线老化， 严重危及学生的安全，影响教学秩序， 需要维修和改造线路。 2、学校教学楼栏杆高 0.9 米，学 生课余时间如不规范，可能造成学生的 生命安全，需要用不锈钢等加固。 3、部分学生为宫门学生，多数 骑自行车上、下学，学校左右为难，也 同样存在着交通隐患。 4、食堂安全也存在隐患。 由于资金缺口很大，改造项目无 法启动，敬请安全专项整治领导小组、 镇委、镇政府给予资金补助，尽快消除 存在的隐患，确保学生的安全。 相关推荐： 律师事务所贯彻实施“三法” 的自 查报告 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 教育管理年工作自评报告 最新风险自查报告 整改报告格式 安全管理专项整治工作自查报告 县安全管理专项整治工作领导小 组： 根据全国、省、市、县关于中小 学幼儿园及少年儿童安全管理专项整治 工作会议精神要求。我校组织人员对校 园及校园周边的牵涉到安全角度的问题 逐一排查，并结合几个老问题报告如下： 一、校园周边存在的不安全隐患： 1、我校放学实行排队行进，但 出口小，且出口处为公路，视线窄。学 生上、下学集中。建议在出口公路段建 立警示牌、设立斑马线。有条件设立时 段值勤。 2、在校门口公路口，经常有 2 3 个流动摊位，出售年糕等，卫生质量 难以保证。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 3、距离校门口处一小店使学校 的封闭式管理受到冲击。部分学生私自 外出买零食的现象，并且从店面看，很 不清洁。校门口垃圾、果壳满地都是。 二、校内不安全隐患： 1、学校教学楼顶层严重漏水， 一直可以渗到三楼。且学校电线老化， 严重危及学生的安全，影响教学秩序， 需要维修和改造线路。 2、学校教学楼栏杆高 0.9 米，学 生课余时间如不规范，可能造成学生的 生命安全，需要用不锈钢等加固。 3、部分学生为宫门学生，多数 骑自行车上、下学，学校左右为难，也 同样存在着交通隐患。 4、食堂安全也存在隐患。 由于资金缺口很大，改造项目无 法启动，敬请安全专项整治领导小组、 镇委、镇政府给予资金补助，尽快消除 存在的隐患，确保学生的安全。 岱山县蓬山小学 2014-10-22 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 xx 支行关于开展“安全核算、合 规管理”会 计核算专项整治工作自查报告 xx 农商银行 xxx 支行会计部： xx 支行根据大农商普发 212 号文 件关于开展“ 安全核算、合规管理 ”会 计核算专项整治工作的通知及大农商 发 459 号关于开展“ 安全核算、合规 管理”会计核算专项整治实施方案的通 知要求，我行于 8 月 7 日召开行务会， 对“安全核算、合规管理 ”进行组织、部 署。成立会计核算专项整治工作自查小 组，制定“安全核算、合规管理” 自查方 案，此次自查内容包括账务核算管理、 岗位人员内控管理、现金管理、重要空 白凭证及重要物品管理、账户管理、事 后监督及档案管理、会计凭证及账表簿 管理七个方面，25 小项，营业网点、分 理处自查面为 100%。自查工作于 8 月 8 日结束，现将自查情况汇报如下： 一、财务处理方面自查情况。 通过帐务处理核算检查，各网点 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 均能达到“五无 ”、 “六相符”，至今未发现 有人为凑平现象。会计人员也能做到定 期核对帐务，帐表换人复核，并能执行 正确的冲帐制度。具体分析如下： 1、xx 支行及分理处能严格按照 规定使用会计科目不存在随意调整会计 科目核算内容、余额或发生额，虚增或 虚减各 1 项存款的指标现象。 2、严格按照冲账制度办理不存 在违规冲账现象，并将冲账业务登记在 会计差错业务登记簿中。 3、严格执行权责发生制和收支 两条线的规定进行收入、支出确认。 4、授权管理方面我行在自查时 发现 xx 支行储蓄专柜存在授权时未查 看屏幕，未及时加盖个人名章现象。 5、会计科目摊销费用支出方面 均按规定办理不存在恶意使用挂账科目 或资金垫付后甩账问题。 6、不存在违规办理未经授权许 可的业务。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 7、xx 支行及分理处挂失、查询、 冻结、扣划及继承过户等特殊业务均严 格按照相关规定进行办理，不存在违规 办理现象。 8、资本性支出和收益性支出严 格按照要求办理，不存在乱摊成本现象。 9、所有账务支出、挂账、均按 普兰店支行相关批文进行处理无违规挂 账、截留收入等现象。 二、岗位人员内控管理方面自查 情况 1、我行严格执行重要岗位轮岗 制度，重要岗位人员实行每年一轮岗， 对新招大学生实行三个月一轮岗，轮岗 时手续齐全，并登记相关登记簿。 2、员工请、休假均做相关交接 手续，不存在混岗 岗或顶替班现象。 三、现金管理方面自查情况 1、截止检查日 xx 支行库存现金 为 589612.5 元；xx 分理处库存现金为 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 195897.16 元，不存在超库存现象。 2、截止检查日从调阅监控及日 常查库情况来看，我行不存在白条抵库 现象。 3、客户提取大额现金均按规定 进行提前预约，并登记在大额现金预约 登记簿中。支取过程中严格按照相关规 定留存取款人及代理人的有效身份证件 复印件，并登记相关登记簿。 4、现金、凭证碰库制度。每日 营业终了柜员换人清点凭证及现金，日 间流水逐笔勾挑。存在问题：个别时候 清点凭证及现金，日间流水逐笔勾挑流 于形式，未做到认真核对。 四、重要空白凭证及重要物品管 理方面自查情况 1、我行及分理处的重要空白凭 证、有价单证经核查账表、账账、账簿、 账实、账证、账据均相符。并且做到 “证账分管、证印分管 ”，在领用时，做 到双人领用，并按规定的使用量领取， 在使用时，能够按规定销号，营业终了 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 进行双人核对清点加锁入库保管。 2、截止检查日未发现在重要空 白凭证上提前加盖印章现象。 3、印章的使用与保管方面，从 调阅监控来看 xx 支行及分理处均存在 柜员离柜时，印章未上锁保管，柜员安 全意识薄弱，未能严格按照规定执行。 4、人员变动时交接手续齐全， 重要空白凭证帐实相符。印证的保管、 使用、销号、销毁制度有落实到位。存 在问题： 部分柜员下班后，私章未入库保 管或只扔在抽屉里未上锁。 5、柜员卡管理：检查中未发现 存在一人多岗现象，柜员设置均有按制 度进行设置。柜员能不定时对密码进行 修改，授权交易基本能落实到位。存在 问题：个别员工上班时柜员卡的存放较 随意，且离柜时未及时上屉上锁。柜员 密码修改未及时、真实在运行日志上登 记。 五、账户管理方面自查情况 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 1、帐户管理自查中未发现存在 开立“黑户”现象，帐户实行按户建档， 集中管理制度。存在问题：普遍存在对 于 1 年以上未发生业务往来的帐户，无 及时联系客户销户的现象。部份账户存 在未及时年检。机构信用代码证未及时 发放完整。 2、我行所有开立、变更、使用、 撤销单位结算账户均按规定执行不存在 违规现象。 3、我行的对公大额交易检查及 可疑交易检查及时上报相关科室，不存 在瞒报、隐报现象。 六、事后监督及档案管理方面自 查情况 1、对我行已经入档保管的会计 档案已全部归档完毕并进行汇总保管， 档案室定期通风保证了会计档案的干燥、 完整。 七、会计凭证及账、表、簿等方 面自查情况 1、会计档案：各种核算资料能 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 按要求收集整理，建立会计档案调阅登 记簿。存在问题：凭证、帐簿、报表的 装订不及够时，电脑打印资料签章不全， 且未及时入档。 八、下阶段规划。 我行将在此次自查的基础上，针 对所发现的问题，及时进行自查自纠。 把安全核算、合规管理” 会计核算专项 整治工作同深化大连农商银行改革有机 结合起来，切实增强员工风险意识、提 高员工整体素质，坚决从严治社，遏制 违法违规案件的发生，全面提升内控和 风险管理水平，为大连农商银行改革和 发展创造良好环境。 xx 农商银行 xxx 支行 2014 年 8 月 10 日 按照市教育局关于开展全市中 小学幼儿园及少年儿童安全管理专项整 治行动工作检查的通知要求，我校对 照各个检查项目进行了认真自查，结果 如下： 一、 校园周边环境方面 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 1、交通安全设施齐全 2、有门卫和值班教师维持交通 秩序 3、没有违章及易倒塌的危险建 筑物 4、紧急疏散通道安全、畅通 5、学校周边 200 米范围内没有 网吧 6、学校周边没有非法经营的报 刊点、音像摊点、娱乐场所， 但学校门口经常有流动摊贩利用 上学、放学时间向学生出售不符合卫生、 安全标准的零食、玩具，学校多次出面 驱赶仍不能杜绝。 7、设有报警点，接警、出警及 时 8、学校周边没有人员定点巡逻 9、学校周边环境整治协调工作 机制已经有效建立 二、内部安全隐患方面 10、学校专门指定一名副校长负 责安全工作 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 11、校长安全负责制已经落实， 有专门的门卫负责安全保卫工作 12、学校与分管领导、各个班主 任已经分别签定安全责任状 13、有安全工作会议制度 14、校园内各个岗位都有明确的 安全责任要求 15、严格执行门卫、保卫的值班、 巡逻制度 16、有食品卫生安全管理制度 17、严格执行实验室安全操作规 程 18、严格执行体育运动、社会实 践等集体活动的安全要求和防范措施 19、学校没有开展勤工俭学劳动 20、学生集中上下楼时，由班主 任和体育老师共同负责疏导、指挥 21、校园网能有效防范不良信息 22、有事故及时报告制度、突发 事件的应急预案和安全预警机制 23、严格执行事故责任追究制度 24、学校定期请外校专业人员给 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 全体师生进行有针对性的安全教育，但 没有形成邀请家长参与活动的机制，有 待进一步改进。 25、有严格的儿童接送制度。 26、有并且严格执行定期的安全 检查制度 27、每个礼拜都安排有安全教育 课程，有计划进行活动 28、3 月学校按上级要求开展了 “安全教育月 ”活动，进行知识竞赛，并 请专业人员来学校作讲座，指导学生安 全演练 29、每年都有定期的安全自救演 练，师生能正确使用消防器材并掌握逃 生自救的方法。 30、学校经常组织师生学习各项 安全制度并严格遵守执行 31、对于有不良行为的学生，学 校通过通知家长、联系派出所甚至联合 社区等，结合多方力量对学生进行帮教 32、楼梯、走廊、护栏的设计和 体育设施、玩教具等符合安全要求 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 33、楼道、走廊及其他通道都安 全畅通;学校主教学楼每间教室装配 5 盏 日光灯，灯光照明不符合卫生标准要求， 但因资金困难学校目前暂时无法解决; 34、没有存在安全隐患的围墙和 厕所 35、食堂建筑、设备与环境符合 卫生标准及有关要求 36、校园内电网铺设及电器设备 符合国家有关安全标准 37、使用煤炭有防止煤气中毒的 设施和措施 39、消防器材定期检查、更换 40、教学实验用的危险物品有专 人保管，有专门地点妥善存放 41、锅炉等特殊设备按国家规定 定期检查 42、医务室定期检查药品质量和 有效期，但学校目前因编制问题没有配 备专职医务人员，只能由具备初步药理 保健知识的体育老师兼任。 43、学生食堂食品的购买、运输、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 储存、加工及留验等符合卫生标准和有 关要求 44、食堂工作人员持健康证上岗 并定期体检 45、学校食堂严格执行定期消毒 制度 46、水源符合国家饮用水水质标 准 47、有防范突发流行性疾病和传 染病的措施 48、学校按上级要求组织学生定 期体检 49、学校没有自备公车 50、51、学校没有租用校车及其 他任何交通工具 三、全面清理整顿不合格办学机 构和教职工队伍方面 52、有教育部门办学许可证，办 学条件符合有关规定 53、对各类违规的民办学校是否 有限期整改的措施 54、现有的教职工和从业人员符 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 合有关的资格要求，没有精神病和传染 病等 55、新录用或聘任教职工时有严 格的准入制度和用人标准 56、目前尚未有妥善安置不适合 在学校工作的人员的措施，正在加紧制 定之中 57、有对教职工严格的职业道德 要求和违反职业道德的处理办法 四、严肃查处伤害中小学及儿童 的重大案件是否及时侦破方面 58、59、学校未发生伤害中小学 及儿童的重大案件 60、学校与福建园派出所签定了 安全保卫责任状 ，彼此经常沟通， 能严厉并及时有效打击滋扰校园、 侵害少年儿童安全的流氓恶势力，防范 学生被侵害的治安措施得到有效落实。 药品安全专项整治工作自查报告 根据国家食品药品监督管理局等 6 部门联合发表的药品安全专项整治工 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 作方案和国家局制定的关于深入开 展药品安全专项整治工作的指导意见 要求，我公司于 2014 年 11 月 16 日 成立了“药品安全专项整治工作领导小 组” ， 制定了 “公司药品安全专项整治 工作方案”并下发公司各部门。下面向 市局监 管领导汇报公司开展药品安全 专项整治工作的情况。 一、落实药监工作部署 在药品安全专项整治工作中，按药监 局的部署成立了公司“ 药品安全专项 整 治工作领导小组” ；并制定了“ 公司药 品安全专项整治工作方案” ；已召开药 品安全专项整治工作领导小组会议 3 次，研究解决了整治中公司需要解决的 问 题。 按照 2014 年 4 月 19 日市 药监局流通处“2014 年药品流通监管工 作的主要 任务 ”的部署和年度工作目标 要求，对公司药品经营管理进行了自查。 并将自 查结果汇总写出书面“自查报告” ，于 2014 年 4 月 29 日交市局流通 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 处。 二、打击利用互联网等媒体发布虚假 广告专项整治工作 在开展打击利用互联网等媒体发布虚 假广告及通过寄递等渠道销售假药专 项行动中。公司将接收到的利用互联网 等媒体发布虚假广告及通过寄递等渠道 销售假药的信息，及时向各部门传递、 自查，从每次自查经营商品看，公司从 未经营违法、违规药品、医疗器械，也 不曾有违法、违规广告宣传行为。 1.对 照 2014-2014 年市局暂停违法药械广 告产品名单我公司不存在继续销售 暂 停产品行为。 2.我公司未取得互联网 药品信息服务资格证书 ，也不在互 联网广告上发布 信息。 三、打击侵犯知识产权和制售假冒伪 劣药品专项整治工作 在贯彻落实“ 双打” 专项行动中，我公 司内部先进行了自查，公司所经营商 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 品的说明书、标签、广告宣传中没有侵 犯知识产权和销售假冒伪劣商品行为； 公司自 2014 年 9 月成立以来，未曾 经营已实施下架、暂停销售或待药检后 实施 处理的商品。 我公司将继续贯彻 药品管理法 药品管理法实施条例 和药品经营质 量管理规范 ，依法 经营，保证不经营各种违法药品、严把 药品进货检验关，确 保药品质量，确 保企业经营合法、规范，保障人民用药 安全。 自查后，已将“双打自查报告” 于 2014 年 1 月 18 日上交流通处。 四、实施基本药物电子监管情况 公司在实施基本药物电子监管专项工 作中，制定了“ 药品电子监管的管理 ” 制度，今年 3 月 24 日组织全体员工 对“基本药物实行电子监管的意义” 进 行了 专门培训。目前，我公司电子监 管相关的设施设备齐全，有专人负责赋 码药品 的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 入库核准、出口核销；有专人负 责数据上传工作。基本药物电子监管运 转正 常。已完成对所经营的基本药物 实施电子监管。 五、含麻黄碱类复方制剂的销售检查 我公司经营含麻黄碱类复方制剂的品 种只有复方氨酚甲麻口服液 ， 成分 有对乙酰氨基酚、氢溴酸右美沙芬、马 来酸氯苯那敏、盐酸甲基麻黄碱、 愈 创木酚磺酸钾、核黄素磷酸钠、无水咖 啡因。北京韩美药品有限公司出品， 我公司纳尔平全部销售给三甲医院。 我公司严格销售管理，有专职岗位人员 的任命，还特别制定了含麻黄碱类 复 方制剂的管理制度。 2