文明单位现场检查验收程序

XX 文明单位现场检查验收程序 （2009-2011 年度） 为了规范 XX2009-2011 年度文明单位创建活动的检查验收工 作，根据中国人民银行文明单位建设管理办法和成都分行文 明单位建设管理实施办法 ，结合辖区实际，特制定XX 文明单位 现场检查验收程序： 第一步，由 XX 文明单位建设领导小组确定被检查单位并发出 检查通知。 一、XX 文明单位建设领导小组办公室将依据各单位申报本届 中支级文明单位的材料进行初审，将初审情况报文明单位领导小组 研究确定被检查单位，XX 文明单位建设领导小组办公室下发通 知 ，告知被检查单位做好接受检查的准备工作。 二、被检查单位接到检查通知后，要认真做好有关准备工作： 一是认真填写上级各业务部门检查通报指出的存在问题统计 表 （表 2） ，交检查小组。要如实根据上级有关部门实施检查后下 达的内审检查通报和其它业务工作检查通报原文填写，不 得遗漏和故意隐瞒。二是通过申报单位自查评分表 （表 4） ，实 事求是地对本单位三年来的创建情况进行梳理和评价，交检查小组。 第二步，组成检查组具体实施检查验收工作。 检查组到达被检查单位后，递交申报中心支行级文明单位现 场检（初）查通知书 （表 1） ，公告检查组成员的姓名、电话和住 址，设置“ 征集意见箱 ”，向全行通报有关检查事项，提出要求。同 2 时，结合实际，与被检查单位共同研究检查验收工作的具体安排， 并依照以下步骤和程序实施检查验收。 一、听取全面汇报：听取被查单位党组作本届文明单位创建 工作情况汇报 。汇报重点是本单位开展文明单位创建活动以来， 按照中国人民银行文明单位建设管理办法规定的条件，重点围 绕领导班子建设、干部职工队伍建设、金融业务工作方面所采取的 具体措施、作法以及发生的变化和取得的成效；创建活动中还存在 哪些薄弱环节和问题；本单位在本创建年度班子考核情况、党风廉 政建设考核情况、目标管理考核情况；贯彻执行货币政策、维护金 融稳定、做好金融服务等工作情况。 二、测试、座谈、收集意见：通过召开座谈会，听取中层干部 和职工代表意见。由检查小组从中层干部和职工代表中抽出不低于 60的人员参与座谈并进行有关应知应会知识测试，从中了解本单 位开展文明单位创建活动的相关情况，听取干部职工对领导班子、 职工队伍、金融业务工作的看法、反映和评价。检查组将干部职工 测评情况和意见汇总，填入文明单位现场检查验收报告 （见附 件 7）的综合评价之中。 三、了解创建情况：通过查看文明单位电子化管理系统和 相关文件资料，了解本单位三年创建规划 、年度创建方案 制定和落实情况，查看本单位围绕“领导班子、职工队伍、金融业务” 开展创建活动的情况，了解三年内本单位和干部职工争先创优所获 荣誉的情况等。同时现场查看学习风气、干部职工精神面貌、工作 秩序和工作环境、推广使用普通话情况、办公自动化使用情况、文 明规范用语、内部管理、创建氛围等情况。 四、核查金融业务情况：根据“一级管一级”的管理体制，检查 3 组对创建单位的金融业务工作检查验收，主要依据上级业务部门的 检查、考核结果进行检查核实，因此重点查看的材料如下：一是上 级内审部门在 2009-2011 三年中下达的内审工作通报和本单位 的整改报告 。二是各业务部门实施业务检查后的检查情况通 报 。三是 2009-2011 年度上级各业务部门开展综合业务竞赛和单 项业务竞赛的业务竞赛情况通报 。四是 2009-2011 三年中在上 级“ 综合目标管理考核” 中的排名和成绩。 五、访问相关部门：一是听取当综合办、计生委和 610 办对被 查单位的意见；二是向当地金融机构发出征求金融机构意见函 （见表 3） 。上述两项内容结果，均填入 申报分行级文明单位现场 检查验收报告 （表 6）的综合评价之中。 六、汇总创建情况：检查组一是根据 XX 转发的2009-2011 年度分行级文明单位量化考核标准进行量化考核打分；二是根据 创建单位提供的申报单位自查评分表 （表 4） ，全面核实本单位 集体和个人三年来在争先创优中的获誉情况，汇总文明单位现场 检查考核情况汇总表 （表 5） 。 第三步、由检查组综合现场检查验收情况写出现场检查报告 ，上报 XX 文明单位领导小组。 通过检查验收和分析评估，写出反映情况准确、客观、公正， 能够体现创建单位特点、成绩以及存在具体问题的文明单位现场 检查验收报告 ，以此作为“XX 文明单位建设领导小组”进行评审的 主要依据。 检查组作为 XX 文明单位建设领导小组的临时派出机构，承担 着对文明单位检查验收的责任，要严格遵守有关工作纪律，认真负 责。其形成的文明单位现场检查验收报告( 见表 6)和“表 25” 4 的内容都将存档备查，今后一旦发现问题，检查小组要承担检查失 察的责任。 附表格 1 6： 1、申报中支级文明单位现场检查通知书 2.上级各业务部门 检查通报指出的存在问题统计表 3.征求金融机构意见函 4.申报单位自查评分表 5.文明单位现场检查考核情况汇总表 6.文明单位现场检查报告 5 表 1 申报中心支行级文明单位现场检查通知书 行： 经中心支行文明单位建设领导小组研究决定，现派出中支检查 组于 2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 4 日对你单位申报中心支行级 文明单位创建工作进行现场检查验收。请给予支持和配合。 检查组组长：（签名） 成员：（签名） 中国人民银行楚雄州中心支行文明单位 建设领导小组办公室（代章） 二 一 一 年 月 日 6 表 2 各业务部门检查通报指出的存在问题统计表 （2009-2011 年度） 检查部门 年度 问题与不足 （按上级部门检查通报记录） 整改情况 7 注：由创建单位如实填写后交检查小组。 8 表 3 征求金融机构意见函 ： 首先，感谢你们多年来对人民银行工作的大力支持。近年来， 人民银行系统开展了文明单位创建活动，XX 检查组拟对申报中支 级文明单位的 进行现场检查验收。现就 2009 年-2011 年以来就如下问题征求你单位的意见，请给予综合评价： 一、领导班子建设情况：好（ ） 较好（ ） 一般（ ） 差（ ） 二、职工队伍建设情况：好（ ） 较好（ ） 一般（ ） 差（ ） 三、金融业务工作情况：好（ ） 较好（ ） 一般（ ） 差（ ） 四、其他方面情况： 好（ ） 较好（ ） 一般（ ） 差（ ） 对申报单位的意见或建议 单位负责人（签字） 公章 二一一年 月 日 注：请据实填写，将信封封口，并在封口处加盖公章后转交分行考核组。 9 表 4 申报单位自查评分表 申报单位 职工人数 行长 上届荣誉 考评内容 标准分 自查评分 扣分及原因 创建基础工作 12 领导班子建设 18 队伍建设 25 金融业务 40 其他条件 5 合计 100 获奖级别 单位 部门 个人 荣誉称号 授奖单位 获奖时间 得分 全国级 5 4 3 总行级 4 3 2 分行级 3 2 市地州级 2 加分合计 自查累计得分 2008 年度 2009 年度 2010 年度 综合目标管理考核结果 10 申 报 单 位 意 见 签字（盖章）： 年 月 日 11 表 5 文明单位现场检查考核情况汇总表 考评内容 标准分 自查分 考核组评分 加权分 一、创建基础工 作 12 分 一、领导班子建 设 18 分 二、职工队伍建 设 25 分 三、金融业务 40 分 四、其他条件 5 分 小计得分 100 分 五、获奖加分 单位 部门 个人 全国级 5 分 4 分 3 分 总行级 4 分 3 分 2 分 分行级 3 分 2 分 市地州级 2 分 小计得分 累计得分 12 考核组扣分原因 2008 年度 2009 年度 2010 年度 综合目标 管理考核情况 党风廉政 考核情况 表 6 文明单位现场检查验收报告 受中国人民银行 XX 文明单位建设领导小组委托，我检查组 于 2011 年 月 日至 日对申报分行级文明单位的 进行了现场检查验收，现将检查验收情况 报告如下： 一、班子建设 13 二、队伍素质 三、金融业务 四、其他方面 14 五、对该单位的综合评价 检查组结论：中国人民银行 行，经检查验 收，本检查组认为符合（ ）不符合（ ）分行级文明单位条件。 15 检查组组长（签名）： 成员（签名）： 二 一 一 年 月 日 注：此表由检查小组负责人填写。 中国人民银行 XX 文明单位申报表 申报单位 名 称 单位人数 单位地址 联系电话 主要负责人 姓 名 2008-2010 年 考核情况 2008 年： 2009 年： 2010 年: 上一创建年度 获得荣誉称号 2009 年以来获