冀中股份东庞矿综采一队8341安全管理实施细则

冀中股份东庞矿综采一队 “8341”安全管理体系实施细则 2017 年 4 月 说 明 “8341”安全管理体系，是冀中能源集团贯彻落实党中央、国务院和省 委、省政府关于安全生产工作的一系列重要决策部署，适应新形势、新情况、 新要求，本着对国家、对企业、对职工高度负责的精神，经过认真考量，反复 论证，精心提炼而形成的，是集团公司加强安全生产工作的新思路、新机制、 新举措，目的是全面提升整体安全管理水平，促进企业长治久安。 为认真贯彻执行公司的要求，我矿制定了“8341”安全管理体系实施细 则。依照矿制定实施细则，结合我队实际制定综采区队“8341”安全管理体 系实施细则，将区队怎样具体执行“8341”安全管理体系明确规定动作。希 望全体职工都要正确认识和理解“8341”安全管理体系的重要意义，认真学 习本细则的具体规定，做到执行落实。为全面实现安全生产目标，开创安全生 产发展新局面而不懈奋斗。 构 成 8 个一切理念 1安全素质高于一切 2安全法规大于一切 3安全管理严于一切 4安全责任重于一切 5安全投入优于一切 6安全预防先于一切 7安全检查细于一切 8安全事故否定一切 3 个安全管理系统 1 一体化 1113 安全防控系统 2常态化 131214+安全管控系统 3精细化 825 安全考核系统 4 个专项举措 1落实三个责任 2抓好两个治理 3加大两个力度 4发挥三个作用 1 个综合智库 多措并举，全面治理 一体化“1113”安全防控系统 （一）风险预控 要求： 1、综采工作面在下列地点设置安全警示（如安全色、安全标志，声光组 合报警装置、安全防护装置、安全闭锁装置等）： 运输机机头、机尾，破碎机、回采面煤壁区（每 10-15m，在人行道设置） 、回采面上、下隅角切顶线，各处绞车，斜巷坡头、坡底，煤仓（溜煤碴井） 上口、积水区（深度大于 0.5m）外部、水窝（深度大于 1m） 、人员跨越运输 机、轨道处，高压管路、采煤机、运输机等设备启动开关处，设备旋转部位外， 等易造成人员伤害的危险性较大的位置。 2、职工佩戴个人风险防护用品。 3、职工持矿统一按河北省煤矿岗位危险因素辨识手册 制作各个岗位 的风险预控卡片上岗。 风险评估程序： 风险评估程序执行东庞矿安全风险预控手册中相关的程序。 （二）隐患排查治理 要求： （1）区队成立事故隐患排查治理领导小组，组长由区长担任。对工作面 的事故隐患排查治理工作全面负责，全面开展事故隐患排查治理，积极落实上 级有关事故隐患排查治理的文件精神，及时消除生产安全事故隐患。 （2） A、B 级事故隐患排查治理实行逐级上报整改处理，C 级事故隐患排 查治理实行区队、班组和岗位（个人）三级隐患排查治理机制，暨安全生产逐 级隐患排查（检查）机制。 区队级：负责区队范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。 班组级：负责本班范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。 岗位级（个人）：负责本岗位（本人）工作范围内事故隐患排查、治理、 复查验收等工作。 （3）为全面高效开展隐患排查治理工作，按要求区队一名技术员（含） 以上人员为本单位的隐患排查联络员，并将其姓名、联系方式报安检科备案。 （4）区长负责参加矿级和矿级以上单位组织的专业隐患大排查，并参加 专题会议，对 C 级事故隐患的治理立即组织落实，并安排专职隐患排查联络 员，按规定及时整改、反馈。 （5）区队每天安排管理、技术和安全等人员进行巡检，对作业区域开展 事故隐患排查，建立隐患排查台帐，即：班组隐患排查台帐、管理人员隐患排 查台帐、上级职能科室隐患登记台帐。台账中逐条填写整改负责人、整改时间、 复查时间、复查结果，实现隐患闭合管理，记录要详实完整，不准弄虚作假。 （6）班组每班由班长和跟班人员负责在开始工作前对工作区域内的危险 因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患，收工前再对工作 现场内的危险因素进行一次安全确认，对排查出的事故隐患要及时解决，不能 立即解决的要及时向区队报告。 （7）对于情况紧急，随时可能发生人身伤害事故，本班又没有能力控制 和避免的，跟班人员及班（组）长有权立即停止受威胁区域内所有作业活动、 撤出作业人员。 （8）区队建立事故隐患排查治理工作档案，定期对事故隐患和治理情况 进行汇总分析，及时发现安全生产和事故隐患排查治理工作中出现的普遍性、 苗头性和倾向性问题，研究制定预防性措施；并及时将事故隐患排查、治理和 督办、验收过程中形成的信息归档立卷，档案保存至少一年。 （9）班组每班必须把当班事故隐患排查治理情况报送区队，由区队对报 送的资料进行审核、汇总、归档，遇有重大情况须报矿的，要及时报送矿有关 领导及有关单位。 隐患排查程序： 所有人员都要进行隐患排查，隐患排查工作范围要涵盖生产活动的 所有专业、所有地区、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有 人员，做到“纵向到底、横向到边” ，涵盖“人、机、物、环、技”等各 个方面。 区队、班组排查出的隐患建立事故隐患排查治理工作档案。 A、B 级事故隐患排查治理实行逐级上报，C 级事故隐患的治理由区队 负责人或者有关人员立即组织落实，所有事故隐患从排查、治理到复查 验收，都要形成完整的闭合管理，并建立闭合管理档案（事故隐患排查 治理台帐） 。 区队按规定每天登陆隐患排查信息系统（网址为 10.0.1.6）对到期隐 患进行反馈。 C 级事故隐患整改完成后，配合职能科室或区队负责组织验收，确认 隐患消除后，方可销号。 （三）安全生产标准化 要求： 1、区成立安全生产标准化组织领导机构。 组 长：区长 副组长：书记、副区长、主管技术员 成 员：工会主席、机电工长、大班长及各班班长 2、领导小组职责： （1） 负责本单位 安全生产标准化的管理、督导、检查、验收、考核以及 奖惩。 （2）要定期研究标准化建设过程中出现的新问题、新情况，保证所需人 员、资金和装备。 3、严格按煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行） 和煤矿安全生 产标准化基本要求及评分方法（试行） 执行； 安全生产标准化程序： 1、工作面严格按照标准化标准施工。 2、区采取动态验收、参加矿、公司质量标准化验收工作。 3、每次验收，区党政正职必须有一人参加。 4、将本单位安全质量标准化工作进行明确分工，责任细分到具体责任人， 分工后经分管矿领导签字后报安检科。 （四）一体化系统 要求： 每名职工上岗，必须首先按照岗位风险预控卡的内容进行风险自我预 警和风险预控，然后进行隐患排查治理，消除岗位和身边的不安全因素，然后 上标准岗、干标准活，从自身做起，从细节抓起，规范安全质量行为。 常态化“131214+”安全管控系统 （一） “13”标准（每天抓好三件大事） 1、第一件事 1.1 早安会 要求： （1）每天早晨 7 时 20 分由区长（支部书记）到矿调度会议室参加矿召 开的早安会（节假日、放假期间例外） 。 （2）参加会议要携带早安会记录本，根据实际区队自身情况提出近期工 作中存在的难点和需要矿协调解决的问题。记录各级领导安排的当天安全生产 相关工作； （3）会上所有相关事项都要列出清单记录并及时安排落实。 1.2 调度会 要求： （1）每天上午 10 点 30 分、晚上 20 时单位值班人员到矿调度会议室参 加矿调度会； （2）值班人员到调度会议室首先在签到表上签到； （3）参加会议要在值班记录本上列清单，并按照清单简要汇报生产情况、 需要平衡解决的问题； （4）调度会记录本分上下午两个板块，需要反映的问题提前列出清单汇 报，领导指示和其他单位要求记录好，会后要抓紧落实。 1.3 班前会 要求： （1）区队值班领导主持当天每班班前会； （2）参会人员：当班安全跟班领导、班组长及全部入井人员； （3）值班领导必须提前准备会议内容，主要是上级和矿安全工作要求、 通报安全事故，针对井下生产安全情况做出具体安排，提出注意事项和要求； （4）值班领导带领职工进行安全宣誓； （5）所有参会人员要遵守执行班前会制度、班组长对入井人员安全确认 制度、入井人员签到制度； （6）建立值班专项记录本、值班原始记录台账、值班人员清单记录本、 入井人员签到考勤本等。 （7）值班原始记录台账、入井签到考勤本、值班记录本必须存档备案两 年以上； 程序： 按以下顺序进行： （1） 、班长点名考勤。点名时间四六制为 5、11 、17、23 时；三八 制为 5、13、21 时。对职工精神状态、身体状况进行安全确认；点名用 时不超 2 分钟； （2）值班领导依照事先准备好的内容清单进一步布置当班工作，并 对安全工作提出具体要求；用时不超 5 分钟； （3）班长对昨日工作情况进行总体点评，同时部署当班安全生产任 务及相应工序预防事宜。用时不超 5 分钟； （4）跟班人员强调安全工作重点。用时不超 2 分钟； （5）值班领导带领全体员工起立安全宣誓，宣誓词：“牢记安全第 一、坚决按章作业。做到：不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害” 。 用时不超分钟； （6）班长举旗带头列队入井。 注明： （1）点名考勤班长先确定当班出勤人数，休班（3 日以上）人员在 请销假管理台账登记并由班长（区长）签字方可批准； （2）进行安全确认检查后，当班入井人员都要在班前会安全确认台 账上签字。 1.4 碰头会 要求： （1）每天下午 4 点钟准时召开（节假日、放假期间例外） ； （2）区长（支部书记）主持，当日值班做记录； （3）参加人员：副队长、主管技术员、机电工长、工会主席、技术 员、各班正副班长； （4）内容：传达公司、矿和有关科室领导指示精神、检查问题处理； 当前工作面安全生产重点工作及注意事项，保安全生产各环节存在问题 的解决办法、布置安排等。 2、第二件事： 2.1 值班 要求： （1）必须掌握安全生产知识，了解区队事故应急处置程序； （2）必须是主管矿领导审定的人员，并在调度室备案； （3）值班必须坚持 24 小时值班制，不得脱岗、离岗，严谨喝酒、 接受调度室调度指挥； （4）因特殊情况离岗，必须报值班矿领导批准，在调度室备案，并 有临时替班人员暂时替班； （5）必须了解井下生产安全情况； （6）必须参加矿调度会，清楚当天安全生产详实任务； （7）必须组织单位班前会，部署安排生产任务、强调安全注意事项； （8）回采工作面重点安全部位必须安排人员巡检，事故隐患问题必 须安排人员整改或落实事故防范措施，并及时收听调度，确保防控措施 落到实处； （9）及时收集本单位生产安全信息，出现突发应急事件必须在第一 时间向调度室汇报 并拿出具体治理措施； （10）向下班人员交班时，必须如实讲清写明遗留问题； （11）值班室要张挂值班制度，建立值班专项记录本、值班原始记 录台账、班前会清单记录本、入井人员签到考勤本要详实填写记录且存 档两年以上； 各种专项记录本填写要求： （1） 值班专项记录本：由值班领导填写，写清当天日期，交接班人，交 班遗留或未完全落实好的问题，井下各班汇报事项及安排落实情况； （2） 值班原始记录台账：由值班人员填写各班出勤、班前会（生产任务、 安全重点等）班中三汇报、上级指示和工房待办事项；班长填写当班进刀图表、 其它工作（出煤之外的工作量） 、班长组织班后会并填写班后会记录、机头机 尾交接进尺。 （3） 班前会清单记录本：由值班人员每次班前会前填写，根据上一班汇 报情况列出下一班在安全生产方面重点注意事项。 （4） 入井人员签到考勤本：由各班班长班前会组织当班出勤点名登记。 程序： 按以下顺序进行： （1）每天上午 7:50 分前到区交接班，交接安全生产情况； （2）了解本单位隐患排查治理情况； （3）组织召开班前会，安排每班生产安全任务； （4）参加调度会； （5）填写各种记录台账，向下班交班。 2.2 跟班 要求： （1）跟班人员资格要经主管矿领导审批，存调度室备案。跟班名单 要提前报调度室，实行每班向矿调度室三汇报制度。跟班人员必须持证 上岗，具备现场生产安全指挥和事故应急处置能力； （2）必须保证井下晚、夜班至少有一名区队主管及以上领导现场跟 班、指挥生产安全； （3）必须严格执行区队管理人员跟班制度 、填写区管理人员隐 患排查台账上； （4）必须参加班前会，与职工同上同下； （5）必须协助班组长落实好集体升入井制度、集体和个人岗位一班 三确认, 监督指导班组正规循环作业，操作人员规范操作； （6）必须执行一班三汇报，及时向区值班汇报现场工作动态； （7）跟班地区出现特殊情况，必须采取应急措施，保证生产安全； （8）入井前必须在井口信息站填写入井记录，说明入井时间、升井 时间，跟班地区；升井后必须在井口信息站填写现场安全信息、值班室 填写安全跟班记录。 程序： 按以下顺序进行： （1）首先到区队值班室了解回采工作面重点安全地区防控措施落实 情况； （2）再到区队会议室参加班前会； （3）入井前到信息站进一步了解现场安全信息情况； （5）入井到跟班地区履职安全跟班职责； （6）升井后到信息站填写回采工作面重点安全地区安全信息； （7）再到区队值班室汇报填写安全跟班记录。 3、第三件事 3.1 开展好全员 6S 活动 要求： 执行矿制定的“6S”现场精细化管理实施办法 3.2 开展好井下人员集体升入井 要求： 集体升入井行动，自入井前离开值班室开始，至升井后到澡塘结束， 需由班长举旗组织集体整队行走。 3.3 开展好主要岗位人员述职报告 要求： （1）所有岗位均需熟悉并可进行岗位述职，特别是跟班区队长、班 组长、重要岗位人员要熟悉背诵述职内容，按上级领导要求进行岗位述 职，汇报时间一般不超三分钟； （2）述职报告一般向专业矿长、安全矿长、矿长报告；其他领导指 定汇报时，再按程序报告； （3）述职报告要执行军人礼节，动作标准，领导回礼规范； （4）报告要简练准确，防止走形式、走过场。 报告内容如下： （1）跟班人员岗位述职报告 领导好！我叫 XXX，是综采一队 X 点班跟班队长，欢迎莅临 21209 工作面检查指导工作： 我的职责是：在安全的前提下，负责当班生产任务的分解和落实； 搞好安全质量标准化工作；认真落实规程、措施；及时解决安全生产中 的突发情况和重要问题，确保安全生产。 当班生产任务 XXX、出勤人数 XXX、人员分组 XXX。 工作面采用三采一准作业方式，安装 5m 液压支架 71 架，800 刮板 输送机和转载机各一台，1.2 米皮带输送机一台，泵站使用 4 泵三箱供液。 经班前巡视，各岗位均已持证上岗，并熟悉避灾路线，全部进行了 隐患排查工作，已具备安全生产（检修）条件，现在等待生产（各岗位 正在检修） 。请领导指示。 （2）班组长岗位述职报告 领导好！我是综采一队生产（检修）班班长 xxx，是本班安全生产第 一责任者。 本班工作地点是 21209 工作面，采用 5 米支架 71 台，1130 型采煤 机一台，800 刮板输送机和转载机各一台，1.2 米皮带运输一台。 当班计划出煤 xx 刀（安排各岗位正常检修） ，本班出勤 xx 人，分 xx 岗位。经班前巡视，各岗位均已持证上岗，并熟悉避灾路线，全部进行了 隐患排查工作，已具备安全生产（检修）条件，现在等待生产（各岗位正 在检修） 。请领导指示。 （3）采煤机司机岗位述职报告 领导好，我是综采一队采煤机（检修工）司机 xxx。 我的职责是：对作业环境的安全做出正确判断，熟悉工作面的避灾 路线，使用好各种安全设施，按采煤机司机操作规程、安全质量标准化 要求进行操作和维护，保证采煤机正常安全运转。 本工作面采用 AMG500/1130-GWD 型采煤机， 我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，采煤机无安 全隐患，可以随时开车。请领导指示。 （4）泵站司机岗位述职报告 领导好，我是综采一队泵站（检修工）司机 xxx。 我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉工作面的避灾路线，使用 好各种安全设施，按乳化液泵站司机操作规程、安全质量标准化要求进行操作 和维护，保证乳化液泵的正常安全运转。 本工作面泵站使用 200 型乳化液泵四台配三台泵箱为支架供液和喷雾降 尘。 我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，泵站无安全隐患， 可以随时开车。请领导指示。 （5）“三机”司机岗位述职报告 我是综采一队三机（检修工）司机 xxx。 我的职责是：对三机的运转环境作出正确的安全判断、熟悉工作面的避灾 路线，严格按操作规程、安全质量标准化要求进行操作和维护，搞好现场文明 生产，保证三机正常安全运转。 本工作面使用 800 运输机、转载机各一台；200 破碎机 1 台。 我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，三机无安全隐患， 可以随时开车。请领导指示。 （6）、皮带运输机司机岗位述职报告 我是综采一队皮带运输机（检修工）司机 xxx。 我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉避灾路线，按要求使用好 各种安全设施，严格按皮带机司机操作规程、安全质量标准化要求进行操作和 维护，保证皮带正常安全运转。 本工作面使用 1200 皮带运输机一台 我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，三机无安全隐患， 可以随时开车。请领导指示。 （7）、液压支架工岗位述职报告 我是综采一队液压支架（检修工）工 xxx。 我的职责是：能对作业环境做出安全正确判断，熟悉避灾路线，严格按支 架工操作规程、安全质量标准化要求进行操作和维护，保证支架操作安全。 本工作面目前使用 5 米支架 71 台，工作面边回采边续支架。 我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，支架初撑力合格， 无安全隐患，可以追机作业。请领导指示。 （8）、采支工岗位述职报告 我是综采一队采支工 xxx。 我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉避灾路线，按要求使用好各 种安全设施，严格按采支工操作规程、安全质量标准化要求进行操作，保证工 作安全顺利完成。 本工作面端头支护采用液压单体支柱配铰接顶梁密集双排支护，一排 3 根 支柱，迈步前移，煤壁之外超前支护不少于 20 米。 现在我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，支柱迎山有劲， 初撑力合格，无安全隐患，可以正常工作。请领导指示。 程序：按以下顺序进行： （1）请示是否需要报告； （2）开始报告； （3）汇报完毕； （4）领导指示； （5）回归岗位。 3.4 开展好集体和个人安全三确认 要求： （1）开展全员、全过程、全面的安全确认，成为习惯养成。所有员工上 岗后，首先依照风险预控卡片、安全评估 A 卡、B 卡内容标准对自己的行为、 工作内容，专业特点进行安全确认； （2）班组长负责收集岗位安全三确认情况，填写安全确认卡，即在 B 卡 安全确认项目中填写：风险辨识、隐患排查、工程质量方面的问题，全面了解 现场安全生产状况； （3）安全确认时，发现的风险、隐患、工程质量问题要先治理后生产； 不能认定其危害性时，要立即汇报单位值班室，单位值班领导要立即确认问题 的严重程度，并及时作出安排； （4）安全确认时，发现危及人员安全问题时，可先将人员撤至安全地点， 再向上级汇报； （5）班中、班后按上述安全确认执行。 程序： 按以下顺序进行： （1）进入工作现场后，班组和个人分别进行安全三确认； （2）班组长根据现场情况填写确认内容、汇报等； （3）岗位人员逐项进行整改； （4）整改完毕，开始生产。 3.5 开展好班组安全评估 要求： （1）井下生产、辅助单位要进行班评估； （2）严格执行班评估制度，严格按 A、B、C 卡进行考核，评估结果切实 与班组、个人的收入挂钩。 程序： 按以下顺序进行： （1）生产结束，进行班后评估； （2）主要岗位进行工作简结； （3）班长总体评议，查找问题，总结失误，提出改正意见，及时将现场 情况向值班室汇报。 （二） “12”标准： 1、安全办公会 要求： （1）安全办公会每周四一次； （2）安全办公会议地点：调度中心 2 层会议室； （3）参加人员：党政正职、主管技术员； （5）按照会议制度，进行考勤签到； （7）参会要携带会议个人安全办公会记录本，对于会议全过程记录与本 单位相关的的所有领导讲话要求和汇报内容 （8）会议结束后，利用班前会、区管碰头会、职工学习会及时向职工传 达贯彻，对领导提出的问题安排落实。 2、安全检查周循环 要求： （1）活动专业周期： 周 1 “顶板管理专业”隐患排查。 周 2 “地测防治水专业”隐患排查。 周 3 “矿井综合”隐患排查。 周 4 “一通三防专业”隐患排查。 周 5 “机电运输专业”隐患排查。 周 6、7 “安全小分队”隐患排查。 （2）按要求参加各专业召开的会议和陪检工作，对查出的问题按要求整 改。 （3）区队主管以上管理人员要按程序及时填写安全生产隐患排查记录， 做到下井记工、入井记录，三联单三对口，同时对本单位的隐患问题要进行跟 踪复查，督促问题的处理，做到闭合管理； （三） “14”标准： 1、开展全矿安全大检查 要求： （1）每周三矿开展一次全面安全大检查； （2）区队党政正职上午 8 点至少有一人参加陪同现场检查，参检人员发 现的问题、隐患，能现场解决的要立即解决；下午 2 时 30 分在调度会议室参 加安全大检查交换意见会，对检查存在隐患现场未解决的限期整改。 （3）单位收到检查人员意见书后，立即进行整改，整改后及时将情况上 网，反馈至安检科。 附：本区 B 卡、部分台账、记录本等式样。 综采工作面班组评估卡（B 卡） 施工地点: 年 月 日 班次 出勤 交班 接班人 确认内容 班前确认： 班中确认： 班后确认： 备注 风险辨识 隐患排查 工程质量 安全确认 其他 考核项目 （100 分） 考核标准 现场考 评 考核得分 安全管理 1、出现轻伤事故扣 20 分/次，重伤事故扣 50-100 分，机电事故根据情况扣 5- 10 分。 2、一般三违扣 3 分/次，严重三违扣 10 分/次。 3、不进行安全确认或交接班不认真的扣 5 分，各种安全设施不齐全扣 2 分/次 4、职工对本岗位应知应会不熟练或不按作业规程操作扣 2 分/人次，不持证上 岗扣 3 分/人次 生产任务 1、完不成当班任务或临时安排任务的视情况扣 5-10 分 2、由于当班操作不当造成下班无法正常生产，视情况扣 10-20分。 工作质量 1、上、下巷超前支护 20米范围内支护完好，高度不低于 1.8米，人行道宽不小于 0.8米，巷道整 洁，超前支护段巷道内无杂物，各工具码放整齐。单体阀方向保持一致，铁丝栓牢。一处不合格扣 5-10分 2、严格按照作业规程控制采高，不留顶底煤、额头煤，一处不合格扣 5-10分 3、支架无跑冒滴漏，接顶严密，初撑力达到 24MPa，能超前支护的必须超前支 护。一处不合格扣 5-10 分 4、支架直率，偏差不超50mm，中心距不超过100mm，无倒架挤架，支架错差 不超侧护板 23。一处不合格扣 5-10 分 5、输送机平整，无飘溜、凹溜或局部起伏太大一处不合格扣 5-10分 6S 可控成本 1、工具、回收物料未放到指定位置，随地乱放扣