关于公司内部的总结.docx

关于公司内部的总结 导语：内部，指里边或界线内的地方或空间；某一范 围之内。下面，是关于公司内部的总结的内容，欢迎阅读！ 关于公司内部的总结一 公司自成立以来，不管在 制度实施上，还是工作进展程度上，都有着显著的成绩。 对员工个人来说，在人员的自律性上和自身素质上，都有 了普遍的大幅度的提高。但是在肯定成绩的同时，我们必 须居安思危，及时查找公司运行及个人工作中存在的问题， 防微杜渐，为公司的良性运营和个人能力的进一步提高打 好坚实的基础。以下几个方面是发现的一些问题： 1. 员工激励机制的建立。 公司目前现行的员工激励机制， “重罚不重赏” ，对员 工的错误进行处罚的同时，不够重视对优秀员工的肯定与 奖励。这样做虽然在一定程度上遏制了一些不良现象的产 生，但是也同时打击了员工的工作积极性。 2. 人才培养工作的缺失。 目前公司对人才的培养方面有待进一步加强，公司的 运行不能只停留在工作上，应该及时的培养人才，为公司 长远的发展储备足够的人才。 3. 缺乏正确疏导员工思想的方式和方法。 目前公司的新华社区项目还处于筹划阶段，大部分人 对项目的前景很迷茫，对项目部目前的状态有一些失落， 公司缺乏有效的方式和方法缓解员工心中的疑虑，稳定员 工的情绪。长此以往，这种不稳定可能会影响公司的正常 运营。 4. 公司制度的实施方面： 1 值班制度实施不够彻底。比如值班手机交接不及时、 值班卫生区打扫不彻底、值班 QQ 号不及时登录，节假日值 班人员不在岗 2 考勤制度执行不理想。在签到签离过程中，发现部 分人员篡改考勤记录，考勤记录本上不及时签到或者签离； 3 劳动纪律没有严格遵守。个人电脑桌面图标未按要 求，个人桌面卫生不达标；办公座椅摆放不整齐，衣架悬 挂衣物杂乱无序；上班时间不及时更换工装，不佩戴胸牌； 上班时间工作 QQ、groove 不在线，打游戏，看视频的现象 也是屡禁不止 4 请销假制度没有严格履行。部分人员在上班时间请 假并未严格按照制度要求，未向主管领导请假及销假；部 分人员在请事假之后未及时销假。 5 工作态度不积极，对分配的工作应付拖沓。 5. 工作交流沟通。 在日常工作中，公司领导与员工之间，部门与部门之 间缺少及时的沟通交流，从而造成了上下级之间，部门与 部门之间的工作意图无法达到统一，往往造成事半功倍的 效果，严重影响了工作效率。 对于上面的情况我们也做 了较深入的分析，分析如下： 1. 合理的多运用一些激励措施，对员工能够起到相当 大的激励作用，使公司逐渐形成人人都要去努力，有付出， 才会有回报，论英雄看成绩的风气。 2. 人才的培养为员工从技能和资质上提高了竞争的实 力，同时对公司的整体竞争力的提升也是极大地促进。合 理的人才培养机制对公司发展和个人能力提升的具有深远 的意义，强大的人才队伍也是一个公司的希望。 3. 公司虽然给予了员工物质上一定的慰藉，但却忽略 了对员工精神层面的教育。要知道一个公司如果缺失了精 神层面的支持，就如一个没有灵魂的躯壳，公司的运转将 失去方向，更何况是公司的每一个员工。就我公司现状而 言，公司不够注重公司文化的熏陶，同时对公司的中长远 规划不够明晰，员工对前景迷茫，对工作成果继而缺乏成 就感，不知道为何而工作，工作的意义何在。同时这也就 衍生出大部分员工工作浮躁，公司士气低下的不良现象。 4. 在日常制度的实施过程中出现的问题暴露出我们日 常工作中出现的一些问题。 1 大部分人没有认识到公司与自身的利益休戚相关， 没有与公司荣辱与共的意识。我们需认识公司办公环境的 改善，个人的良好卫生习惯都直接影响到公司的对外形象， 一个优秀的公司，她的对外形象必定是办公环境整洁如新， 公司员工充满蓬勃朝气。特别是我们的公司性质，决定我 们必须要经常面对客户，公司的形象将直接影响我们的工 作成效。 2 部分人业务知识不够娴熟，当面对客户的询问时 总是选择逃避的态度，如值班人员不在岗，值班 QQ 不在线， 值班手机不能保证 24 小时在线。虽然我们进行了业务知识 的培训，但大部分人缺少主观能动性，没有主动在业余时 间进行复习，从而导致“常学常练，效果不佳”的结果。 3 大部分人缺少主人翁意识，没有形成与公司荣辱 与共，福祸相依的统一思想。 4 劳动纪律散漫，没有认识到每一项工作的重要性 和关键性，工作的完成情况和效率将直接影响到项目的进 展。 针对公司存在的这些问题，我们群策群力，提出了 许多宝贵意见和建议，建议如下： 1. 强化员工激励机制。公司积极采取一些激励措施， 如利用节假日组织员工搞一些集体活动，不仅活跃了公司 的气氛，同时增强了公司团队凝聚力；对工作完成出色的 员工在肯定其工作的同时，进行部分物质上的奖励，可以 充分调动员工的工作积极性，也容易让公司形成你追我赶 的良好局面。 2. 加强人才培养工作。建议采用人员的“横向-纵向” 双向培养机制。横向：在充分调动员工的主观能动性的同 时，公司应积极进行员工的技能培训，多方面挖掘人才， 培养全能型人才。纵向：通过各种方式培养员工的组织管 理能力，筛选有潜力的员工以做好干部储备。 3. 在日常工作的间隙中，领导要注重与下属员工的思 想沟通与交流，打消员工的焦虑情绪，注重公司的精神文 化生活。 4. 严格执行公司规章制度。建议在下一步的工作中， 奖勤罚懒，对规章制度认真履行者，要给与的相应的奖励， 对违反者进行严厉处罚，绝不姑息迁就。 5. 工作要及时进行交流沟通。工作过程中，各部门主 管领导要不定时与下属员工进行沟通交流，及时交换工作 思想，员工与员工之间要及时交换意见，通过共同的协商 努力，从而达到思想上的统一，更好的完成工作任务。 从目前来看，公司管理能力和员工素质有了较大的提 高。但是我们也要看到我们自身的不足与缺陷，必须认真 解决现实中存在的问题。作为管理者，我们任重而道远， 需要与时俱进，不断改革，作为普通员工，我们要认真检 省自己，查漏补缺。只有管理者与下属员工的共同进步才 能促成公司更加长足的发展。 关于公司内部的总结二 xx 年，公司按照工程公司 109 号关于印发集团公司内部控制操作细则的统一部署， 开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本 公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠” 、 “严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计 和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动 了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促 进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面： “没有规矩，不成方圆” ，企业管理实质就是制度管理。 本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执 行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。 为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。 加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。 学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的 前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单 位不同层次的培训需求，于 xxx 年 6 月全公司范围内举行 了一次 xxx 版内部控制操作细则的视频培训会议，使 员工了解了 xxx 版比 xxx 版内控手册的新增内容。通过培 训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相 关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司 发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。 健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了 内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼 职科级职 6 人和成员共 12 人，内控工作由项目管理转向日 常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。 狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为 了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解， 狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的 重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的 重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对 内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划 地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个 单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样， 公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都 把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人 负责。 在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司某 公司内控制度实施细则 ，切实把内控体系的执行落到实处。 内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反 馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题 及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有 据必依。 确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是 否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有 力。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责 任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理， 下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要 求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风 险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层 讲执行、事事讲程序的良好局面。 一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却 是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组 织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一 个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成， 明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门 负责，增强了公司抵御经营风险的能力。 推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行 中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正 常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司 一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制 度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理 和规范工作，计划在明年修改本公司的内控制度实施细 则 。 控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控 制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多 种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工 作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是 公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求 的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据， 自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推 动了公司内控文化的形成。 关于公司内部的总结三 公司内部审计工作，在公 司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了 年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展 审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管 理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内 部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作 总结如下： 1.年内公司分别对*年四季度和*一、二、三季度货 币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资 金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查 货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计， 做出审计评价，出具审计报告。 2.存货项目审计：(1)*2 月审计*年度存货项目;(2) *8 月审计*度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产 与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控 制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的 真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货 保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计， 提出 5 条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈， 对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用， 加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库 存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决 算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。 3.工会经费审计：(1)5 月份接受公司工会委托，开展 公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核 公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编 制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结 算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和 管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况， 工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出 审计问题及整改建议 8 条，在一定程度上加强了公司工会 经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了 工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、 控制文本制度管理起到完善作用;(2)2 月份接受公司工会委 托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重 点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、 登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出 审计建议 8 条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的 使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、 及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。 4.专项审计：(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设 备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对 大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、 入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量 确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议 3 条并 督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、 重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用， 同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执 行处理程序的规范性; (2)开展合同搜查审计，提出监察建 议 2 条，促进公司合同管理实施细则的更新和完善;(3)二 级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行 审查，经查，无“小金库”存在。 5.工程项目审计：根据公司领导关于关于对矿浆分 级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示的批复意见， 开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、 MAP 生产配酸系统的改造、10 万吨/年湿法磷酸装置浓缩部 分扩能改造、渣坝 H 段支管调水改造、10 万吨磷酸过滤机 扩能改造、10 万吨磷酸装置循环水上水管改造等 7 项极改 工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依 据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备 费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改 工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范 情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况， 技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的 管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情 况等进行审核，促进了公司工程内控管理。 6.配合*审计：(1)3 月份配合*监审部到云峰公 司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰 公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;(2)干 部离任审计，配合*完成一名公司领导离任任期内经济 责任审计。 1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标 公司进行。 2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市 场 4 询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会 同相关部门参与监督管理。 3.废旧物资处置按照公司制定的废旧物资回收和修 旧利废管理办法(试行)执行。年内，废旧物资处置均经 过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上 客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的 定标，党