各科室廉政风险表 microsoft word 文档

附属医院重要岗位（部门）廉政风险点自查表附属医院重要岗位（部门）廉政风险点自查表 表一、院领导岗位 廉政风险等级：一级 主要岗位职责风险点主要环节防控措施 管理医院，制定 制度、分管一定的人 事权、分配权、晋升 晋级的评审权。在后 勤总务设备等采购中 参与招标、在医院迁 建工程中参与管理、 监督、招标等权限。 在行使一定的权 利过程中，有收受礼 品、礼金、红包回扣 的风险。 加强学习政策法 规，按相关规定程序 办事，严格遵守各项 规章制度，加强自律， 自觉增强廉政意识。 自觉接受各级纪委及 群众的监督，不以权 谋私，不损公利己， 不收受任何回扣、红 包。堂堂正正做人， 清清白白做事，杜绝 各种形式的腐败。 表二、职能科室岗位 廉政风险等级：二级 主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1、在院领导的督导 下行使一定的医疗、护理 质量监督权，行风监督权； 2、部份职能科干部 参与医院设备、物资、药 品、基建等招标、采购、 管理； 3、参与医院规章制 度制订、修改权。 1、行使相关职能权 利时。 2、参与设备、物资、 药品、基建招标采购管理 时。 1、加强自身学习， 增强廉政意识，筑起第一 道思想道德防线。 2、严格按相关规定 程序办事，遵守各项规章 制度，加强自律。 3、自觉接受纪委及 群众的监督，不以权谋私， 不损公利己，不收受任何 回扣、红包。堂堂正正做 人，清清白白做事。 表三、科主任、护士长岗位 廉政风险等级：二级 主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1、行使科室内部管 理权力、如科内人员外出 学习安排、工作调动等 2、科内药品、设备、 器械、试剂的采购意见建 议权 3、病区一次性材料 1、在行使科室管理 中存在的廉政风险； 2、在科室需要药品、 器械、设备、一次性使用 材料招标采购购置过程中 存在的廉洁风险。 3、在专科、专家门 1、加强自身学习， 增强廉政意识，筑起第一 道思想道德防线。 2、严格按相关规定 程序办事，遵守各项规章 制度，加强自律。 3、自觉接受纪委及 的使用建议权 诊时使用药品中的廉洁自 律。 群众的监督，不以权谋私， 不损公利己，不收受任何 回扣、红包。堂堂正正做 人，清清白白做事。 表四、重点科室（部门）：基建办 负责人：布仁巴图 廉政风险等级：一级 主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1、组织落实好各部 门各项规章制度； 2、织编制基建项目 管理规划，年度投资计划 和资金控制计划。 3、织基建项目从设 计、施工、验收、结算和 产权输的全过程，提高投 资效益。 4、织各类工程项目、 设备材料的招标工作。 5、时向领导及上级 1、在基建工程施工、 材料采购、服务项目的招 投标。 2、施工质量保证、 材料设备采购验收质量保 证。 3、工程设计变更、 现场鉴证工程量。 4、材料设备的询价。 5、工程付款及预结 算。 1、项目施工、材料 采购通过公开招投标，通 过社会监督，主管部门监 督方式，可以有效地防控 风险。 2、工程施工现场管 理，通过制度化、规范化 的审批手续，多方审核， 互相监督也可有效防控风 险。 3、工程一般性材料、 设备通过多家询价、竞价 部门汇报有关基建工程的 各项建设进展情况。 6、时向下传达领导 小组及上级精神。 控制造价。 4、严格执行合同付 款方法，严格按工程的预 算控制，结算价的第三方 面审核制度。 5、坚持公开、公平、 公正的工作作风。 表五、重点科室（部门）：医学工程部 负责人：宋德强 廉政风险等级：二级 主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 1、医疗设备采购 2、医用耗材采购 3、检验试剂采购 采购过程中各流 通环节请客送礼和回 扣。 1、设备与耗材的采 购操作一定要规范，要公 开、公平、公正 。 2科室申请购买的各 类耗材（或设备）一定要 按审批程序报院领导审批 后才能采购，不能先斩后 奏，如为急需，先口头请 求院领导同意后再采购。 3、要加强廉政风险 教育，提高个人的防控能 力，自觉杜绝各种诱惑。 表六、重点科室（部门）：药剂部 负责人：樊 瑞 廉政风险等级：二级 主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 负责医院药品采 购。 在药品采购的过 程中，与公司业务人 员及医药代表接触。 严格执行药品采 购管理制度，严禁采 购过程中利用职权谋 取私利，自觉廉洁奉 公，忠于职守。 表七、重点科室（部门）：后勤保障部 负责人：张大伟 廉政风险等级：二级 主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 1、负责医院后勤物 1、涉及购买、管理、 1、完善各项规章制 资的采购、保证医疗一线 的物资供应，严把质量、 价格关。 2、食堂日常原材料 采购。 3、超市经营的商品 采购。 4、财务管理。 供应及使用各类物资，如 果制度不完善、岗位职责 不明确，监督不到位，就 容易存在风险。 2、总务物资采购的 过程中请吃与回扣。 3、财务失控、税务 失控。 度，尤其是物资采购选择 供应商及维修施工方面都 要有严格的制度并多部门 负责监督实施。 2、选择供应商的操 作程序一定要科学规范严 谨，做到公开、公平、公 正。规范进货渠道，遵循 价廉质优原则，守法经营。 3、严格执行食堂相 关制度，大宗商品采购遵 守医院规定，定点采购。 其他商品食堂采购小组集 体定点。权利分散，采购、 验收、入库各司其责。 4、严格控制和监督 各科室物资的领取和使用 情况，杜绝物资的囤积和 流失。 5、遵守国家法律、 法规、财务、税收各项制 度，要求会计出纳相互监 督，职责分明。 6、加强廉政风险教 育，提高个人的防控能力， 自觉杜绝各种诱惑。 表八、重点科室（部门）：财务部 负责人：王秀娟 廉政风险等级：二级 主要岗位职责风险点主要环节防控措施 负责医院财务管理工 作。 1、未认真执行财经 政策及遵守纪律，给医院 财务工作带来不良影响。 2、资金筹措、分配、 管理。 3、财务人员岗位的 设置。 4、医疗收费、稽核。 5、制度的建立和完 善。 1、抓好思想道德教 育及专业知识理论的培训。 2、资金的“筹措” 要以医院工作实际为出发 点， “分配”要按制定的 管理办法执行，不能有随 意性， “使用”要按审批 制度执行，在大额资金使 用方面要经集体讨论。 3、财务人员的岗位 设置要按会计法中的 会计内部控制制度执 行，遵循岗位不相容，如： 出纳人员不能从事会计工 作，印鉴需专人分别管理 等，起到相互制约的作用。 4、制定医疗收费管 理制度，为资金安全建立 备用金管理制度 ，当 日报表当日结算，对收费 清单专人审核。 5、建立和完善医 院内部会计控制制度 。 表九、重点科室（部门）：信息中心 负责人：翟宝国 廉政风险等级：二级 主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 负责医院信息数 据的管理与统计，计 算机网络软硬件管理 维护。 1、有可能受到部分 设备或零件供应商的干扰 或误导。 2、有可能受到部分 药商吃请、回扣、提成等 诱惑而要求为其统方。 1、所有的采购行为 必须经院领导审批。 2、凡一万元以上的 采购行为必须由多家供应 商进行竞争性谈判，且谈 判工作由主管院领导主持。 3、制订与完善信息 管理制度，严格执行信息 数据库保密制度，设专人 负责密码，执行层层审批 制度，杜绝为药商利益服 务的统方行为。 表十、重点科室（部门）：院办、党办、工会 负责人：苏乙拉图、 岳延东 廉政风险等级：三级 主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 1、院办负责医院印印章、 介绍信的管理工作。 2、院办负责上级领 导机关或兄弟单位领导的 来院接待工作。 3、院办负责医院车 辆使用管理工作。 4、党办完成党员关 系接转、党费收缴、管理 和使用工作。 1、医院印章、介绍 信的管理。 2、车辆使用管理。 3、对外关系和接待 工作。 4、医院各种广告和 宣传横幅的印制。 5、干部的考核、选 拔和提拔。 6、党费的收缴和管 1、医院印章、介绍 信必须由分管院长审批后 才能签章，对外公文必须 由院主要领导签字才能签 发。 2、车辆使用每月一 核，公共关系与接待工作 必须由分管副院长或院长 审批才能报账。 3、宣传横幅的印制 5、党办负责医院媒 体广告宣传工作。 6、工会负责全院工 会日常工作。 理。 7、是否按政策办事。 8、在录用人员方面 是否按照录用程序进行， 不以权力或工作之便牟取 私利。 9、做好职工的服务 工作及在服务过程中按原 则办事，特别是职工的慰 问品及礼品的购买过程。 10、做好维权工作， 要合法科学维权。 由专人负责，建立登记审 批制度，发票报账需两人 以上审核签名并附有清单。 4、党费收缴和管理 由党办、财务外设有专人 管理，实行收支两条线， 设有账簿，定期核账，使 用全区统一票据。 5、每个岗位必须履 行个人的职责，增强工作 责任感。 6、做好优质服务， 购买职工慰问品及礼品时 要严格按原则办理，必要 时招标采购。 7、维权工作要公正 公平、合法合理。 表十一、重点科室（部门）：医务部、科教部、护理部 负责人：张 天资、斯钦图、王兰英 廉政风险等级：三级 主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 负责全院医疗、教学、 科研、护理工作。 1在医疗管理过程中 可能遇见人情求情风险。 2、一些实习费、进 修费、培训费、研究经费 等使用管理。 3、每年科研基金的 申报及管理均按国家自然 科学基金及我院相关管理 规定执行。 4、协助人事部门录 用新医生、护士。 5、协助设备、后勤 购买设备和物品。 1、强化全体人员廉 政风险防控意识。 2、各岗位人员自律。 3、加强院内监督。 4、加强医院党风 廉政建设和反腐败工作实 施意见学习。 5、掌握履行职责、 制度执行和监督管理等方 面存在的廉政风险，制订 相应的防范管理措施。 附属医院纠风办公室 2011年12月18日 新安国际医院重要岗位廉政风险点汇总 表一、院领导岗位 2010 年 6 月 16 日 主要岗位职责风险点主要环节防控措施 管理医院，制定制度、 分管一定的人事权、分配权、 晋升晋级的评审权。在后勤 总务设备等采购中参与招标、 在医院迁建工程中参与管理、 监督、招标等权限。 在行使一定的权利过程 中，有收受礼品、礼金、红 包回扣的风险 强学习政策法规，按相 关规定程序办事，严格遵守 各项规章制度，加强自律， 自觉增强廉政意识。自觉接 受各级纪委及群众的监督， 不以权谋私，不损公利己， 不收受任何回扣、红包。堂 堂正正做人，清清白白做事， 杜绝各种形式的腐败。 表二、职能科岗位 主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1、在院领导的督导下行 使一定的医疗、护理质量监 督权，行风监督权； 2、部份职能科干部参与 医院设备、物资、药品、基 建等招标、采购、管理； 3、参与医院规章制度制 订、修改权。 1、行使相关职能权利时 2、参与设备、物资、药 品、基建招标采购管理时 1、加强自身学习，增强 廉政意识，筑起第一道思想 道德防线。 2、严格按相关规定程序 办事，遵守各项规章制度， 加强自律。 3、自觉接受纪委及群众 的监督，不以权谋私，不损 公利己，不收受任何回扣、 红包。堂堂正正做人，清清 白白做事。 表三、科主任、护士长岗位 主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1、行使科室内部管理权 力、如科内人员外出学习安 排、工作调动等 2、科内药品、设备、器 械、试剂的采购意见建议权 3、病区一次性材料的使 用建议权 1、在行使科室管理中存 在的廉政风险； 2、在科室需要药品、器 械、设备、一次性使用材料 招标采购购置过程中存在的 廉洁风险。 3、在专科、专家门诊时 使用药品中的廉洁自律。 1、加强自身学习，增强 廉政意识，筑起第一道思想 道德防线。 2、严格按相关规定程序 办事，遵守各项规章制度， 加强自律。 3、自觉接受纪委及群众 的监督，不以权谋私，不损 公利己，不收受任何回扣、 红包。堂堂正正做人，清清 白白做事。 表四、重点科室（部门）迁建办 主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1） 组织落实好各部门各项 规章制度； 2） 组织编制迁建项目管理 规划，年度投资计划和 资金控制计划。 3） 组织迁建项目从设计、 施工、验收、结算和产 权输的全过程，提高投 资效益。 4） 组织各类工程项目、设 备材料的招标工作。 5） 及时向领导及上级部门 汇报有关迁建工程的各 项建设进展情况。 6） 及时向下传达领导小组 及上级精神。 在迁建工程招标、施工 及现场管理；工程管理、工 程招投标前期、中期和后期 各环节上存在风险点。 在工程设备招标供货过 程中 1） 认真学习国家、省、市 及上级主管部门和医院 有关法律法规、相关制 度和文件，认真贯彻执 行。 2） 廉洁奉公，忠于职守， 严禁在公务活动中利用 职权谋取不正当利益。 3） 禁止公务活动中参加有 消费活动； 4） 不弄虚作假，殉私舞弊， 进行违规活动。 5） 坚持公开、公平、公正 的工作作风。 表五、重点科室（部门）设备科 主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 1） 医疗设备采购 2） 医用耗材采购 3） 检验试剂采购 采购过