04401-质量管理体系认证-三级文件-制度 表单-WI-018.doc

页次: 6/6名称:客供设备/工/模/治/检具管理规定制订部门营运部保管部门文控中心分类:作业指导登录no:wi-018版本生效日期2004/03/23a修订日期东莞冠万音响有限公司作 成prepare by审 核check by核 准authorize by状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注a/o首次发行温永平2004/4/11.0.目的 对客供设备/工/模/治/检具进行验证/储存和维护保养;并对其短缺/损坏或不适用等情形报告客户以待处理.2.0.适用范围 适用公司所有客供设备、工、模、治、检具的管理.3.0.参考文件 3.1.wi-114 3.2.qsp-013. 3.3.qsp-019. 3.4.qsp-022. 3.5.qsp-024. 3.6.qsp-018. 3.7.qsp-002. 3.8.qsp-031. 3.9.qsp-025.4.0.定义 4.1客供设备/工/模/治/检具:由客户提供但不需向客户购买的设备/工/模/治/检具.5.0.职责 5.1.pdd:负责接收客供的设备/工/模/治/检具. 5.2.re:负责对设备验收/编号/登录/定期保养. 5.3.qe:负责对检具的验收/编号/登录/定期保养. 5.4.ie:负责对工/模/治具验收/编号/登录/定期保养. 5.5.使用部门:负责对使用的设备/工/模/治/检具进日常维护与管理.6.0.作业内容6.1.客供设备/工/模/治/检具的交接及验收.6.1.1客户提供的设备/工/模/治/检具,由项目部负责进行清点,出据清单后分别转交给ie/qe/re.6.1.2ie/qe/re依据项目提供的列表,对其设备/工/模/治/检具进行查点;组织相关人员对其责任器具按相关标准进行外观性能及尺寸规格确认验收. 6.2.客供设备/工/模/治/检具的管理. 6.2.1.ie对已验收和试模合格后的工/模/治具进行登绿和编号、标识;并且建立“模治具仪规、工具确认书”及填写“模、治、工具一览表”. 6.2.2.qe对已验收合格后的检具进行登绿和编号、标识;并且建立“模治具仪规、工具确认书”;并且做. 6.2.3.re对已验收和试机合格后的设备进行登绿和编号、标识;并且做台账管理. 6.3.使用部门的领用与日常管理. 6.3.1. 当客供的设备、工、模、治、检具编号登录后,通知相关使用部门领出使用;设备领出后使用部门提供位置;维修科进行安装调试;生产工程科做;使用部门每天要对其进行日常维护保养;并做好日常维护记录;以及做登录管理. 6.3.2.设备的使用人员必须经过岗位培训考核合格后方可上岗,并按的要求使用设备.操作培训工作由设备使用部门主持. 6.3.3.客供设备、工、模、治、检具的编号规则：在规定的编号方法前加上字母“”另外客户的原编号可继续保留 6.4.客供设备/工/模/治/检具的维修及报废. 6.4.1.设备、工、模、治、检具经试用有异常或生产过程中产生异常;由re、ie、qe制定修理计划(包括外发修理与外校的费用及管理)和处理方法,经部门负责人确认;pdd审核;客户审批.经客户审批后安排熟练技朮人员进行修理并保存修理和处理记录使用部门对器具的名称/编号/数量/报废日期/归还日期进行记录;再将报废单与器具一起归还给客户. 6.5.客供设备、工、模、治、检具的定期保养指引. 6.5.1.维修科对客供设备拟定报客户批准.保养周期在1个月以内的项目属于日常保养的范围,日常维护由使用部门负责保养并将保养的内容填写在上,由维修科监督检查记录并负责对日常维护进行抽查6.5.2.预防性维护:维修科根据对使用中的关键设备易损部件进行定期检修、更换,目标是使设备重大故障零次数。在计划检修中发现需更换配件要记录于内,注明型号、数量、费用等相关资料报客户批准6.5.3由qe拟定客供检具的日常维护点检计划.由领用人负责,或使用部门安排专人负责. 仪器/量具每周进行一次日常维护点检, 并将保养的内容记录于中.由组长或以上人员确认. 6.6. 客供设备/工/模/治/检具的归还. 6.6.1.当客户的要求或该设备/工/模/治/检具在公司无使用价值时;使用部门将该设备/工/模/治/检具开 “退仓单”给部门主管与经理及pdd确认后.由pdd转交客户签收.并将明细进行登录存档.7.0. 表格及记录: 7.1. “模治工具一览表”7.2. “退仓单”7.3. “模治具仪规工具确认书”7.4. “仪器,量具验收记录表”7.5. “机械设备日常维护记录表”7.6 “仪器/量具日常维护点检记录表”7.7 “工/模/治/具保养记录表”7.8. “客户设备保养记录表”8.0.流程图接收客供的设备/工/模/治/检具项目开发部将无使用价值的设备/工/模/治具归还客户,将明细记录存盘.对工/模/治具/检具/设备进行清点,编号,登录管理生产工程科/品管科/维修科对工/模/治具/检具/设备进行验收,编号.生产工程科/品管科/维修科生产工程科/品管科/维修科生产科/品管科客供设备工模治检具验收管理接收客户生产科/品管科项目开发部提交维修,定期保养计划日常管理使用流程 权责 说明归还,报废审批记录生产工程科,品管科,维修科提交维修,保养计划给项目开发部.生产工程科/品管科/维修科生产工程科/品管