03649-ISO14000 环境环境管理体系认证 程序-环境相关物质管理办法附件.doc

产品相关物质调查表to-供货商名称: 供货商环境管理代表姓名: 项 目部位名称材 质(品名.型号)产 地公 司 名 称禁 用 物 质 名 称可测定值(ppm)不可测定部份物 质含 量测试报告编号含否说明书及成分表编号mrs01.01a确 认: 审 核: 制 表: date:环境相关物质不使用宣告(承认)公司名称: 印:公司负责人姓名: 兹证明向贵公司销售的产品中,以及使用材料.包装材料.生产工艺中,不含任何贵公司规定(附件2)的禁用物质. 现向贵公司报告对产品的使用材料.包装材料及生产工艺中的添加成分如下:使用材料部 位原料厂家名称材料名称/型号使用添加成分部 位原料厂家名称材料名称/型号物质成分表如下注: 本报告在送样承认时附送,填写填写不下时,可自行增加附页. mrs01.02a环境相关物质不使用宣告(量产)【 】年【 】月份公司名称: 印章:公司负责人姓名: 1. 兹证明向贵公司销售的产品中,以及使用材料.包装材料.生产工艺中,不含任何贵公司规定(附件2)的禁用物质.2. 销售的产品如附件所示:记载内容: 零件名称 零件料号 生产工厂 交货日期 交货数量注: 1.本保证书在每月第一个工作日提交 2.内容在以上表格填写不下时,请自行增加附页 mrs01.03a产品所含物质保证书我公司申明: 在我们提供给贵公司的产品中及我们制程中均符合贵公司要求的任何标准;我公司制程或产品内含物,如有归属4m1e(人.机.料.法.环)之任何变更,将立即知会贵公司, 我公司如有违反此协议,将承担由我公司造成的一切责任及费用,贵公司将不负承担之责公司名称: 印:地 址: 最高负责人签名/签章: 职 务: 日 期: 电 话: 传 真: 电子信箱: mrs01.04a管理变更确认书 年 月 日公司名称: 印章:公司负责人姓名: 所谓变更:是指以量产开始为起点有关生产方面的变更 请在以下内画 1. 质量负责人质量最高责任者的变更 有变更 无变更 职务.姓名: 质量责任者的变更 有变更 无变更 职务.姓名: 不管是否有变更,必须将姓名填入.2. 生产场所变更及追加 有变更 无变更 生产线之变更 生产国家.生产工厂变更 二次外包单位变更3. 材料构成零件的变更 有变更 无变更 交易商变更 规格变更 材料形态变更 再生材料变更 辅助材料变更 包装材料变更 变更内容mrs01.05a注:本确认书须在变更前10日提交,2.3项须先得客户品管部门承认,表格填写不下,自行加页环保材料变更申请单申请日期: 年 月 日 no: 申 请 者: 单位别 客户要求 供货商 公司内部 部门: 申请变更内容:目前内容变更后原 因相关物质管理会议(参加人员为环境相关物质项目管理委员会组织结构人员)相关物质管理会议意见:同意变更不同意变更会签环境最高负责人意见:环境最高负责人核准环境最高负责人相关物质管理会议申请者注: 1. 变更流程: 2. 需提前10天同相关数据一并提供 mrs01.06a附件1 环境相关物质项目管理委员会组织结构最高负责人管理代表专案员品保部资材部工程部营业部加工部射出部*附件2 环境相关物质及禁用物质一. 禁用之物质一览表1镉及镉化合物2铅及铅化合物3多溴联苯类pbb和多溴二苯醚类pbde4短链氯化石蜡(氯化物之防火材料/塑化剂)5多氯联苯联(pcb)6多氯化柰类7有机锡化合物(三丁基锡类或三苯基锡类)8石棉9含氮化合物10卤化戴奥辛11破坏臭氧层的物质12包装材料里的重金属物质二. 完全废除之物质一览表1汞及汞化合物2六价铬化合物3聚氯乙烯(pvc)及pvc混合物4溴化物,除了pbb及pbde外5有机氯溶剂6甲醛(挥发性物质)环境相关物质技术标准nohazardous substances 有 害 性 物 质最高充许浓度group-a,heavy metals(重 金 属)ppm(mg/kg)1antimony(sb)/antimony compounds(锑及其化合物)102arsenic(as)/arsenic compounds(砷及其化合物)53cadmium(cd)/cadmium compounds(镉及其化合物)54cobalt(co)/cobalt compounds(钴及其化合物)255beryllium(be)/beryllium compounds(铍及其化合物)106hexavalent-chromium(cr 6+) compounds(六价铬化合物)107lead(pb)/ lead compounds(铅及其化合物)908mercury(hg)/mercury compounds(汞及其化合物)29nickel(ni)compounds(镍化合物)5010organo-tin compounds(有机锡化物)1011selenium(se)/selenium compounds(硒及其化合物)1012tellurium(te)/ tellurium compounds(碲及其化合物)1013thallium(ta)/ thallium compounds(砣及其化合物)1014barium(ba)/ barium compounds(钡及其化合物)500group-b,halide fire retardants阻燃性卤化物15pbbs/pbdes,pbbes多溴联(二)苯及其醚/氧化物1016other halide fire retardants 其他阻燃剂10group c,other halide compounds其它卤化物的化合物17polychlorinated biphenyl(pcbs)/pcts多氯化联(二)苯及三联苯1018polyvinyl chloride(pvc)/pvc blends100019phenol monomer (苯酚单体)1020benzene(苯)121toluene(甲苯)322xylenes(二甲苯)5group-g,others其它23formaldehyde(甲醛)4024aabestos and its compounds(石棉及其化合物)10ozone depleting substances(消耗臭氧层的物质)25chlorofluorocarbons(cfcs)(含氟氯化物)026hydrochlorofluorocarbons(hcfcs)(氢卤化物)027halon and others(哈龙及其它)0附件3 环境相关物质稽核查检表每个稽核点为2分项目稽核项目结 果缺点描述备 注一.文件管制(8分)oknang1是否有制定环境相关物质管理办法2是否有内部稽核的执行办法3是否有内部环境相关物质技术标准可供执行4是否有内部的稽核查检表二.采购管理(10分)1是否有对其供货商进行评估2供货商或原材料变动是否有报树林3普通材料与环保材料与是否有隔离4采购原材料之供货商是否为合格供货商5普通材料与环保材料仓储是否完全区隔三.厂商管理(8分)1是否有要求其供货商制订环境相关物质管理办法2是否有签环保协约3是否有定期的稽核计划4是否有上游厂商环境相关物不使用宣告四.进料质量管理(14分)1厂商每批入料是否有附金属测试报告及禁止使用环境相关物质的申明2进料包装上是否有贴环保标签3环保进料是否有作区隔4进料检验是否有建立历吏记录分别管制,以利追溯5原材料.油墨.溶剂.色剂等有否区分管制6材料检验.储存.转移.生产状态是否标示清楚7不良品是否划分区域集中管制五. 制程管制(30分)1是否有建立环保物料清单2环保物料清单是否有定期更新3环保物料清更新时是否有报树林4制程中是否有导入环保物料管制5生产机台是否有保养维修记录6各工作站相应的作业指导-书是否有环保标示7盛装之容器是否清洁8盛装之容器低金属标示是否清楚9不合格品处理是否有标示.区分.隔离10二次料是否有管制(区分.标示.隔离.使用比例)11未导入环保管理之工厂,是否有书面规定其二次料不可使用12从事环保材料生产之作业人员,是否有经过相关之教育训练13是否有加料记录可供追溯14制程变更是否经过充分评估15制程变更是否有报备树林六. 最终成品管制(14分)1是否有制定环保产品的检验规范2成品的追溯记录是否清楚完整3成品的管制是否遵守先进先出4环保产品是否有专区管制5是否有送样计划进行重金属含量检测6环保产品所有记录是否可供区分辩认7成品的外包装上是否有适当标示可供辩识七.培训.稽核(16分)1是否有教育训练计划2是否有教育训练教材3是否对员工进行环境相关物质管理的教育培训4员工的教育训练记录是否有保存5是否有定期进行环境相关物质管制的稽核计划6是否有定期进行环境相关物质管理的稽核7稽核记录是否有保存8是否有对供货商进行定期的环境相关物质管理的稽核附件4:本公司环保标签*企业股份有限公司the product does notcontain dangerous substance附件5 环境相关物质异常处理流程图客户回馈制程回馈进料发现不良确认水平展开调查影响料号调查污染源对 策hold.隔离.报废库存或返工customerinformcar提出closed对策确认水平展开至其他厂商与客人有关yesnookng附件6 环保原料批号标签环保原料批号标签 附件7 环保原料批号标识与记录管制图流 程权 责相 关 标 识 与 记 录仓储与出货分批号管理qa检验记录贴批号标签qa分批号抽验出货标签上贴批号标签包装员分批号包装fqc检验记录贴批号标签fqc分批号检验制程过程及记录贴批号标签生产领用下一个批号1进料检验合格原料贴批号标签账目贴批号标签生产领用一个批号1制程