湖北省企业安全生产标准化(到期直接换证)自评报告检查表》

附件 2： 湖北省企业安全生产标准化湖北省企业安全生产标准化( (到期直接换证）自评报告检查表到期直接换证）自评报告检查表 企业名称： 年 月 日 序号序号检查项目检查项目 检查内容检查内容 检检 查查 要要 求求是是否否 备备 注注 1 自评报告 满足湖北省企业安全生产标准化自评报告检查表要求 2 基本条件 按照规定 每年提交 自评报告 并在企业 内部公示； 1.提交前三年自评报告 ； 2.从 2014 年开始，提交自评报告公示情况的照片（或截图） 。 3.通过省安全生产标准化管理系统提交自评报告 。 3 基本条件 建立并运 行安全生 产隐患排 查治理体 系，二级 企业达到 二类及以 上水平， 实施自查 自改自报； 1.1.建立并运行安全生产隐患排查治理体系，应满足：建立并运行安全生产隐患排查治理体系，应满足： 1）按省要求，企业成立了以主要负责人为组长的“两化”推进工作领导 小组，组员由有关部门、分厂（车间）负责人担任，负责领导企业的“两化” 体系推进工作。 2） 明确了推进“两化”工作的部门，明确了信息员负责“两化”系统相 关信息、数据的录入、上传和处理工作。 3）制定和建立了推进和规范“两化”运行的规章制度。 4）按省统一编制的行业隐患排查标准，结合企业实际细化了标准，确定 了各类隐患排查的频次，落实到分厂、车间（工段） 、班组、岗位，并将排 查的重点放在岗位上。 5）开展了企业各类人员的培训，使全体员工掌握为什么要推进“两化” 体系？“两化”推进工作“干什么？谁来干？如何干？工作质量有什么要求” 10 ？特别是各岗位操作者掌握了本岗位隐患查什么？如何查？如何处置等内容。 2.2. 达到二类及以上水平，应满足：达到二类及以上水平，应满足： 1）按安全生产隐患排查标准，随机抽查岗位（或班组、工段、车间、分 厂）对查出的隐患，逐项核查岗位（或班组、工段、车间、分厂）是否查出 了该隐患，是否上报？是否在整改期内？两者的差异小，则证明该企业自查 自改自报工作抓得好，反之，则抓得效果差。 2） “两化”的运用绩效达到国家和省规定的二类水平；隐患排查、上报、 治理的不准确率应小于 20%。 3.3.实施自查自改自报，应满足：实施自查自改自报，应满足： 1）企业是否建立了隐患排查、报告、治理、复核制度 ，规范了隐患自 查自改自报的程序？ 2）企业（分厂、车间、工段、班组、岗位）是否能按规定的隐患排查标 准和频次实施隐患排查； 3）排查出的隐患是否及时上报、及时治理？且有文本资料可查阅和追溯。 4 基本条件 未发生生 产安全死 亡事故。 由当地市一级安监部门在评审申请书中注明企业申请评审之日起的前一 年内，没有发生生产安全死亡事故。 安监 部门在周 期性安全 生产标准 化检查工 作中，未 1.1.企业安全管理存在突出问题是指：企业安全管理存在突出问题是指： 1）未按国家要求，设置安全生产管理机构，未按要求配备安全管理人员， 企业安全工作处于无部门负责、无人管的状况； 2）企业制定的安全规章制度形同虚设，不检查、考核执行情况、不定期 组织符合性评审、制度和执行“两张皮”； 3）未按省要求的隐患排查治理“两化”体系运行、排查隐患没有标准、 11 5 基本条件 发现企业 安全管理 存在突出 问题或者 重大隐患； 隐患不能及时查出、查出的隐患不能按期治理，随时有可能酿成生产安全事 故的； 4）未按国家要求，足额提取安全费用的； 5）安全监管部门在监督检查时认定的安全管理存在突出问题的其他情形。 2.2.企业存在企业存在重大隐患：重大隐患： 1） “两化”系统判定，企业无重大隐患； 2）当地市一级安监部门认定，该企业无重大隐患。 6 基本条件 未改 建、扩建 或者迁移 生产经营、 储存场所， 未扩大生 产经营许 可范围。 由当地安监部门出具未改建、扩建或者迁移生产经营、储存场所，未扩 大生产经营许可范围的证明。 7 基本条件 企业 申请期满 复评时， 如果安全 生产标准 化评定标 准已经