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文档简介

销售必有定金业务流程销售必有定金业务流程 1、销售订单录入 接到客户订单录入系统，选择 必有定金 （系统自动带出客户所设定的定金比例，并根据 合计金额算出 需预付定金金额） ，录入所有必需信息后保存，系统控制不收取定金审核不 了订单。 维护客户定金比例 2、销售定金录入（拷贝要收取定金的销售订单，款项类型为 销售定金） 选择要收取定金的销售订单，录入保存后系统会自动把收取的定金金额 回写到该笔销售订 单中 定金累计实收金额 中。 回到查看该笔销售订单 金额已回写 到 定金累计实收金额 中，然后审核订单。 3、销售订单审核 点击审核按钮审核订单（未收取定金时，审核系统会提示错误，不按审核） 。 未收取定金时，定金累计实收金额 值为空，保存后审核单据时系统会提示相应错误，不允许审 核通过，即不能后续操作。
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