大广坝公司2010年度工作总结

国电海南大广坝发电有限公司国电海南大广坝发电有限公司 20102010 年度工作总结年度工作总结 2010 年以来，国电海南大广坝发电有限公司坚持以安全生产为前提，以经济效益为中 心，紧紧围绕国电集团公司提出的“转型企业、挖掘潜力、提高质量、创造一流”的中心 任务，深挖内部潜力，全面降本增效，在安全生产、经营管理和党建方面扎实开展各项工 作，现总结如下： 一、一、1-101-10 月份生产经营情况月份生产经营情况 （一）安全生产情况（一）安全生产情况 今年以来，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。认真贯彻落实国 电集团公司有关规定，认真落实重大节假日期间安全保电工作措施，积极开展春季、秋季 安全生产大检查活动，对发现的安全隐患通过下达整改单的形式进行限期整改并现场复查 验收。1-10 月共排查治理生产缺陷或隐患 483 项，已整改 468 项，整改率 97 %。 1、定期学习国电集团公司的安全情况简报和相关上级部门的安全文件精神，特别对俄 罗斯“萨扬舒申斯克水电站”事故、国电集团公司通报的人身伤亡事故组织学习并从中吸 取教训，结合我公司实际制定整改措施。全公司认真开展“6 查”活动，举一反三的落实 落实反事故措施，做好安全工作。 2、在安评整改年内工作任务上，结合机组大、小修和年度“三项”费用项目工作，认 真执行各项安全性评价整改工作，1-10 月份，集团公司安全性评价复查项目未整改遗留 2 项；南方区域发电厂并网安全性评价工作完成整改 62 项，未整改 8 项，整改率 89 %，通 过开展两评工作，为公司的安全生产打下了坚实的基础。 3、扎实开展防洪度汛工作，根据海南省三防办汛前检查的有关通知，对防汛防风责任 制和抢险队伍的落实、对影响防汛的抛石护坡加固、公路维修项目加紧落实。 “十一”国 庆假日期间，海南岛遭遇强降雨，我公司采取多项措施，有效做好了做好防汛防洪工作， 确保了大坝基础设施的安全。期间，大广坝流域平均降雨量 361.6 毫米，给大广坝水库带 来超 7 亿立方米来水。目前，大广坝公司正在积极加强和电网公司沟通争取多发电量。 截止 10 月 31 日，电厂安全运行天数为 2129 天。主设备未发生损坏事故、未发生人 为误操作或检修不当导致对外停电事故，未发生火灾事故，继电保护、自动装置等设备没 有发生误动作引起的对外停电事故，保护正确动作率 100%。已完成了 1F、2F、3F 发变组 C 级检修， 4F 发变组 A 级检修。主设备动作正确率 100%，机组自动装置投入率 100 %，自 动开停机成功率 100 %，励磁装置投入率 100%。设备运行健康状态良好。 （二）（二） 、经营指标情况、经营指标情况 1 1、加强全面预算管理，确保各项指标顺利完成。、加强全面预算管理，确保各项指标顺利完成。按照集团公司“年零基、季滚动、月 分析、周监控”的预算管理模式，年初将分公司下达的各项资产经营预算指标按月进行分 解，落实到各责任部门责任人，每月进行预算执行情况分析，季末提前进行全季指标预测， 进行同比分析、环比分析等多方面动态分析，实现动态监控，发现与计划进度出现偏差的 指标，找出影响指标完成的问题，找出解决措施，确保各项预算指标的顺利完成。 1-10 月份累计完成营业收入 13822.84 万元，同比减少 2899.46 万元，减幅 17.34%， 完成分公司下达的营业收入预算指标 17657 万元的 78.29%。11 月份预计完成营业收入 2096 万元，1-11 月预计累计完成 15918.84 万元，完成全年计划指标的 90%。全年预计营 业收入完成 17657 万元。 1-10 月份累计完成营业成本 10977.66 万元，同比增长-948.42 万元，增幅-7.95%，完 成分公司下达的营业成本预算指标（13059 万元）84.06%。11 月份预计完成成本 1467 万元， 1-11 月份预计累计完成成本 12444.66 万元，完成年度计划指标的 95%。全年预计营业成本 13059 万元。 1-10 月份累计完成利润总额 2832.54 万元，同比降低 41.19%，完成年度预算（2000 万元）141.63%。11 月份预计实现利润 327 万元，1-11 月预计累计完成利润 3160 万元，完 成年度计划值（2000 万）的 158%。全年利润总额预计完成 2293 万元。 2 2、加强营销工作，争取电量和当年电费全额回收。加强营销工作，争取电量和当年电费全额回收。上半年由于海南用电负荷偏低，发 电量较少，但随着下半年全省负荷的逐渐升高，我公司抓住机遇积极与中调联络，加大营 销力度， 5 月底就将库水位降到 125.3 米，为汛期来水腾出库容，确保来水不弃水。 特 别是“十.一”国庆期间海南的高强度降雨我公司采取强有力措施，加强营销，千方百计满 发多发。另加强电费回收工作，实现当年电费 100%回收。 1-10 月份完成发电量为 40001.23 万千瓦时，同比减少 10870.62 万千瓦时，减幅 21.37%，完成分公司下达的发电量预算指标（51500 万千瓦时）77.67%。预计 11 月份完成 发电量 6000 万千瓦时，1-11 月预计累计发电量为 46001.23 万千瓦时，预计完成年度计划 电量的 89.32%；全年预计完成发电量 51500 万千瓦时。 1-10 月份完成上网电量 39329.53 万千瓦时，同比减少 10875.77 万千瓦时，减幅 21.66%。完成分公司下达的的售电量预算指标（50573 万千瓦时 77.77%，预计 11 月完成上 网电量 5900 千瓦时，1-11 月预计累计完成上网电量 45229.53 万千瓦时，预计完成年度计 划的 89.43 %。全年预计售电量 50573 万千瓦时。 二、开展创先争优活动情况二、开展创先争优活动情况 为巩固拓展深入学习实践科学发展观活动成果，进一步加强党建工作和党员队伍建设， 根据中国国电集团公司党组、海南省国资委的相关文件精神，公司党委决定在各支部和共 产党员中深入开展争先创优活动。公司成立创先争优活动领导小组。制定了详细的活动方 案，并认真按照方案规定的方法步骤开展创先争优活动。经过第一阶段的动员部署，制定 方案，组织学习，目前活动已进入第二阶段的全面争创，扎实推进阶段。在公司党委的周 密部署下，公司创先争优活动正在扎实、有序开展。 三、明年的经营形势分析预测三、明年的经营形势分析预测 （一）（一） 、20112011 年目标完成情况预测。年目标完成情况预测。全年预计完成发电量 43000 万千瓦时，售电量 42150 万千瓦时。预计营业收入完成 14050 万元，营业成本 13000 万元。利润总额预计完 成 1000 万元。 ( (二二) )、发电量受水库流域来水制约。、发电量受水库流域来水制约。大广坝公司能否正常按设计发电能力发电，客观 上受制于大广坝流域的流量以及气候、天气和雨量的变化。根据多年水文资料分析预测 2011 年属平水偏枯年份，若年初水位较高，通过加强营销工作，仍可完成计划电量；但水 库的来水的不确定性，如果出现枯水年，将很大程度上影响发电量的完成。 ( (三三) )、电量营销工作形势依然严峻。、电量营销工作形势依然严峻。近几年在海南省政府“大企业进入，大项目带动” 和“打造国际旅游岛”发展战略的积极带动下，全省用电快速增长，随着用电需求量的增 加，海南的电源建设也发展很快。随着新机组的相继投产，2010 年来海南省全省装机容量 可达 387.33 万千瓦。大广坝公司装机仅占全省总装机容量的 6.33%，市场份额逐步降低， 因此市场竞争将更加激烈。而且根据海南电网公司统计和预测，2011 年海南电量将可能供 大于求，电力电量出现一定盈余，营销工作任重道远。 四、四、20112011 年工作的主要思路和措施年工作的主要思路和措施 （一）（一） 、加强安全生产基础管理，确保安全发供电。、加强安全生产基础管理，确保安全发供电。落实好安全生产责任制，确保各项 安全生产防范措施落实到位，认真组织实施安全大检查，继续深化隐患排查治理，切实提 高安全管理水平，巩固安全生产基础，确保机组健康稳定运行，确保安全发供电。加大生 产技术人员的岗位技能培训，加强对科技人员队伍的建设，进一步提高管理水平，使公司 的安全生产真正做到安全无事故，实现连续安全年目标,完成集团公司的年度经营目标。 （二）（二） 、强化营销管理，确保电量上水平、强化营销管理，确保电量上水平。认真分析面临的电力市场和气候多变形势，根 据多年的水文资料，科学做好来水预测；在公司内部积极开展“全员营销” ，营销部门人员 及生产运行人员积极加强与电网公司计划、营销、调度等部门的日常沟通协调，及时调整 营销策略，保证科学合理进行调度，千方百计地争发抢发电量，确保全年发电计划的顺利 完成。 （三）（三） 、进进一一步步夯夯实实预预算算管管理理，加加大大成成本本控控制制力力度度，提提高高经经济济效效益益 。在生产经营中全 面加强预算管理，严格生产、经营绩效考核，加强执行过程的监督和分析，对与预算有 出入的指标进行分析，查找原因，制定得力的措施，着力控制好各项成本费用。 2011 年初将年度成本指标分解到各个部门、各个环节，并落实责任到人，严格考核奖罚兑现。 生产项目及物资管理方面要严格执行招投标及比价采购制度和流程，从严控制各种支出， 降低公司的成本费用。 （四）按照集团公司统一部署，扎实开展创先争优活动。（四）按照集团公司统一部署，扎实开展创先争优活动。按照实施方案规定的方法步 骤继续开展创先争优活动，公司党委将本着“两不误、两促进”的原则，正确处理好完成 日常工作与开展创先争优活动的关系，把创先争优活动作为推动各项工作的重要动力，进 一步激发广大党员干部的积极性、主动性和创造性，为实现公司发展战略目标做出新的更